合约评审管理程序

文件名合同评审管理程序1.目的：识别和控制不合格品，并采取有效措施防止不合格品的非预期使用或交付。2.范围：2.1对进料、制造过程、最终检验和试验、贮存和顾客退货各阶段发现的不合格品进行记录、标记、隔离、评审和记录。3.定义：不合格产品：不符合要求的产品。MRB:产品审查小组，其成员是生产、工程、产品保险、采购、生产管理和商业方面的部门主管或其代理人。4.职责：4.1生产部：开展生产作业，反映生产质量异常情况，发现质量变化后采取应急措施，并实施改进措施。4.2质量保证部：负责本程序的实施和维护。不合格品的判定、跟踪处理、异常原因的评审和分析、纠正措施有效性的确认。4.3 MRB:来料拒收和不合格产品紧急生产或退货及顾客紧急使用评审。5.步骤：5.1进货检验不合格品。5.1.1 IQC检验员在进货检验中发现不合格产品，并按标识和追溯管理程序对产品进行标识，以隔离不合格产品。填写检验记录表，打开质量异常处理跟踪表，提交给SQA工程师处理。5.1.2 SQA工程师根据不合格来料对该批不合格来料进行处理，并将不良情况和处理结果反馈给采购和生产管理部。治疗方法包括：a、排斥；b .全面检查；返工/修理；d .废料如果5.1.2.1拒收来料，且生产急需使用，采购方应将其提交给MRB进行讨论和审查。如果不合格材料不影响产品的安全性和功能性或对成品造成严重的质量缺陷，采购方可签发特殊采购申请表，由工程、生产和质量保证委员会签署，管理者代表批准。如需对5.1.2.2的不合格品进行全面检查和选择，采购联络供应商应派人进行全面检查，或由卫生管理部门安排我们的人员进行全面检查。全检完成后，全检部门应出具全检报告，并提交采购部门进行扣分。如果5.1.2.3的不合格产品需要返工/修理，采购部应联系供应商派人返工/修理，或生产管理部安排我们的人员返工/修理。返工/返修完成后，执行部门应向采购部出具全检报告，从供应商处扣回货款，并退回不合格产品。如果5.1.2.4的不合格产品可用于其他订单或其他用途，可由生产管理部确认并重新安排，由采购联络供应商协商确认。由此造成的损失应由供应商承担。目的本程序规定了公司完全理解顾客的需求和期望，并实施和保持这些需求和期望的过程。2范围本程序适用于所有顾客和产品要求的识别以及产品要求的评审。3.定义3.1合同：包括客户订单、电子邮件、传真、信函等。3.2风险管理：包括对公司财务、订单、客户付款回收等的有效审查。4.责任4.1业务部负责了解顾客的需求和期望，组织相关部门审核产品需求，与顾客沟通，签署正式订单，最终收回货款。4.2客户服务部负责将正式订单输入企业资源规划系统，并将其转换为内部订单。4.3物料控制部参与评审产品的生产能力和交货日期。4.4开发部参与评审新产品的设计和开发能力，以及是否能满足RoSH的要求。4.5质量保证部参与评审合同项下新产品的测试能力。4.6工程部部分5.2.1业务部门或客户服务部门可以审查已经大量生产的常规产品。对于新产品，业务部门应组织相关部门对合同产品的要求进行评审。订单审核完成并通过后，采购员将客户订单输入到企业资源规划系统，并将其转换为“内部订单”，然后以书面形式向物料控制部门发出“内部订单”。根据内部订单的交货时间表要求，跟单商制定一个交货时间表，一个用于物料控制，一个用于仓库，一个用于运输，一个用于产品保修。同时，跟单商根据交货时间表在企业资源规划系统中创建交货单，并将其提交给运输部。运输部根据交货计划和交货单完成交货，以便客户订单能够顺利完成。5.2.2当跟单收到客户的非正式或口头订单时，必须将其转换为内部“临时订单”，并提交给业务部相关人员签字确认并说明原因，然后才能进入ERP系统将其转换为“内部订单”。收到客户的正式订单后，他可以取消订单。同时，紧急订单优先考虑生产。5.2.3在处理客户合同/订单或非正式订单时，在进入企业资源规划系统安排生产之前，跟单商必须首先确认订单的交货日期、单价和其他信息是否准确。5.2.4在所有条款审查并确认无误后，跟单商将对订单信息进行分类和汇总，并制作一份手册“订单总账”(附有电子文档)。5.2.5对产品质量特性有特殊要求的合同，业务部门应首先召集相关人员对合同进行评审，并在订单上签署生产交付能力、测试能力和供应能力进行确认。之后，工程部根据其要求制作物料清单，然后以文件形式下订单。5.2.6物料控制部根据内部订单的需求交付日期将生产工作单输入到ERP系统中，并根据发货计划编制生产计划，并发布给所有相关生产部门。生产部根据生产计划完成生产。同时，运营工厂在每天召开的生产例会上通报前一天的生产完成情况。集中精力跟进前一天没有完成的“生产工作订单”。确保根据客户要求交货。5.3合同/订单变更和取消5.3.1当客户要求变更或取消合同/订单时，业务人员和相关部门应首先审核合同/订单是否可以变更或取消。然后文件将变更信息输入到ERP系统中，制作“订单变更单”，提交给相关业务人员审批后，发放给物料控制人员进行变更。5.3.2对于采购的原材料或已经在生产中的合同/订单，当客户要求变更/取消时，业务、生产、工程和质量等相关部门应进行评估，并将其变更为其他用途或返工。当成型品不能更改或取消时，跟单商应在原始订单上注明生产数量，并将订单退回给客户，注明不能更改或取消。5.3.3当公司提出修改合同/订单时，应首先提交给业务部人员与客户进行协商和沟通，经重新签署确认后方可实施。5.4合同管理5.4.1原始合同/订单由客户服务部根据企业资源规划系统编号分类归档，保存两年。5.4.2所有产品确认信息和相关评审记录应由采购员填写并提交给工程资料员。工程资料员应按要求制作/更改物料清单，并将原始文件信息存档。质量部按照质量记录控制程序的规定对产品进行质量监督。5.5对于已执行的合同/订单，各执行部门必须将数据归档以