酒店预算成本解析.ppt

投资项目所在地（省、市、县、区、路）:投资者姓名：年龄：性别：投资者：个体投资合伙投资企业投资投资者从业背景：投资者实力：投资者理念：1、是否充分认可加盟：2、期望标准加盟店还是有自己的设计偏好：3、是否会自行或者安排亲属参与管理：4、是否愿意聘请专业有资质的装修公司：5、是否愿意使用总部标准的设施、设备、酒店用品：本次拟加盟品牌:格林东方酒店格美酒店格雅酒店格菲酒店格林豪泰酒店格林智选酒店格盟酒店青皮树酒店贝壳酒店,1.项目概况,1,二格美集团旗下品牌（仅供参考）,二加盟费用1.加盟费标准2000-3000/间（格林东方，格美，格雅，格菲标准3000-5000/间）一次性收取2.保证金12万参加加盟商会议返还4万一次性收取3.工程指导费2万一次性收取4.系统安装费3万中央预订系统和酒店管理系统及财务等管理系统一次性收取5.开业指导费9000元开业前质检和运营指导费一次性收取6.系统维护费1.2万/年7.宣传费用4500/年8.酒店管理人员服务费收取方式见下页。9.品牌使用及管理费6%，使用公司方店长优惠至5%10.中央预订费10元/间/晚（达到公司奖励政策标准，可根据政策享受优惠）前五项一次性收取费用（30+8+2+3+0.9）40.9万,格美集团管理人员收费标准,酒店人员配置建议表（仅供参考）,备注：1、员工数需根据平均出租率的变化调整：员工数=房间数*平均出租率*人房比；1.1人房比建议在0.2-0.25之间；例如：某酒店房间数为100间，平均出租率为82.3%，则该酒店人员配比建议为：1620人；核算方法：100*82.3%*0.2=16人；100*82.3%*0.25=20人。2、客房服务员人数=房间数*平均出租率/20*7/6+中班人数；2.2公式中20代表：服务员每天打扫房间数上限；2.3公式中7/6代表：服务员做六休一，倒班所需人员；2.4中班人数建议1-2人；例如：某酒店房间数为100间，平均出租率为90%，则客房服务员人数建议为：100*90%/20*7/6+1=6人。3、如果酒店自有停车场，可视酒店实际情况增设1-2人；4、酒店在新店筹备期（开业3个月前）由于人员的不稳定可以多招聘1-2名基层员工做为储备；5、酒店副职管理人员需逐步取消，可由2名以上优秀员工轮岗管理，轮岗期间可给予200-300元的补贴；6、该人员配置表适用于：格林豪泰商务酒店、格林豪泰快捷酒店、格林豪泰贝壳酒店、格林豪泰酒店公寓、青皮树酒店,三.酒店前期装修投入分析（仅供参考7-16页）,四.酒店运营成本分析（仅供参考）,五加盟流程1.签订意向合同，缴纳全款费用，项目启动2.加盟商提供项目租赁合同，图纸以及个人资料，法务部进行审核，并评估房屋风险3.设计部根据图纸进行排房，并进行平面布局，其中格林东方，格美，格雅，格菲有设计费用，费用收取方式以公司为准。（可公司，可自行）4.工程部进行第一次实地工程考察，并提出装修等方面的建议及要求5.运营部对周边市场进行考察，并形成运营报告6.公司根据法务部，设计部，运营部，工程部以及投资发展部进行评估审核合同，通过后缴纳费用，项目正式启动。7.加盟商对物业进行装修，工程部对项目进行五次现场指导。8.开业前两个月左右，店长到店。进行前期宣传，人员招聘培训等开业筹备工作,装修前期成本造价解析：（仅供参考）一、外立面1、招牌店招一般控制在11001200元/平米如20米*2米=40平米40*1200=48000元加侧招+门招（具体尺寸根据现场实际情况来定）正常三招做下来：造价在10万-15万2、外立面基层处理水泥砂浆找平36元/平米外墙防水腻子批崁外墙乳胶漆（立邦肥沃大地）1底2面涂刷35元/平米外立面GRC窗框线条（12cm宽）的外包装46元/米，屋檐顶部（70cm）GRC线条110元/米3、窗建议采用塑钢窗（5+6+5）系列中空隔音平开窗，造价在300320元/平米，千万不能用180200元/平米的塑钢窗（这些都是回收回炉的再生品，无法使用）,二、大堂1、吊顶一般吊顶为85元/平方，造型吊顶为110元/平米2、墙面按内墙乳胶漆施工工艺22元/平米，按洞石或玻化砖的铺贴工艺为150元/平米3、地坪按玻化砖施工工艺800*800的规格计价为每平米160元左右，当然这要看所购买的玻化砖品牌与质地来定4、大堂灯具一般设置吊灯一至两个（每个按3000元计价），其余按纵向、横向间距1.2米设置LED简灯约为78个每盏灯为5瓦28元总造价:造价在30万-50万,三、客房1、卫生间墙地砖为每平米100元（其中70元为墙地砖价格、30元为辅料和人工费），按展开面积计算大概为11平米1100元，地砖为4平米同样按100元计价400元，卫生间防水按每平米26元计算应该为15平米390元；坐便器（600元）、洗脸盆（260元）、台盆面板支架（500元），干湿分离淋浴房按每间900元、花洒龙头加热带雨林700元每套，卫生间吊顶100元/平米，一般按4平米计算，排气扇120元/个，客房卫生间门850元/扇，累加设备安装费300元，加卫生间隔墙24平米每平米110元，总计为2640元。卫生间造价在9700元左右。2、客房地板一般以15平米计算按每平米60元计价为900元家具配置齐全的话为全套3300元/套电视机为2000元每台基本上出来一间客房的费用在4万左右。,四、其他电梯，一般按100间客房配置需电梯2部，每部按25万元；消防，按每平米100120元投入费用计价即可；热水系统，按100间客房来设置一般配置热水箱20吨，主机25P30P之间，价格70007500元（7000为增压系统、7500为变频系统）拿以上案例来计算的话增压系统为14万元，变频系统为15万元弱电系统100间客房一般需25万元左右（包括网络、电话、监控背景音乐、电视信号）另加WiFi全覆盖需增加65000元之间。网络：AC+AP。AC：控制器为1万。AP:布点门：桥洞立雪板门，40公斤重，厚度5公分，实木门。电子锁：公司制定的三个品牌。（创佳，爱迪尔，必达）三种品牌。造价在300-500之间，其中爱迪尔造价最贵，预计在500左右。走道地毯：公司走道地毯价格在110平/元家具：公司要求必须要统购卫生间：1.干湿分离2.污废分离3.冷热水管分开（冷热水管不低于5公分）4.防水（GS弹性防水涂料，涮两边，每一遍都要做防水实验，每一次防水实验要做48小时。两次防水涂料粉刷的时候要交叉刷。淋浴房刷到顶部，卫生间区域刷1.8米）,五：运营成本（包括洗涤费用、客耗品、早餐）洗涤成本可以根据城市的具体情况去了解，公司标准配置是布草6件套，基础数据为：床单-1.2元、被套-1.5元、枕套-0.3元*2、毛巾-0.3元、浴巾-0.5元、地巾-0.35元（4.45元）客耗品是公司的采购部门提供标准，10个物品：拖鞋-1.2元*2、擦鞋布-0.2元*2、茶叶包-0.25元*2、梳子-0.3元、浴帽-0.2元、牙刷0.5元*2、肥皂-0.3元、信纸-0.1、针线包0.1（5.3元）六：经济型酒店淋浴可按0.3立方米/床/日计算，有大型餐饮，浴场需要另行调整。冷水水箱采用装配式不锈钢，水箱容积根据酒店客房数量与生活设计用水量确定，一般1020吨，底部设排污口，室外须保温。生活热水用水量标准按床位计算60度热水120-160L/床/日，按淋浴出水点数量计算50度水145-195L/床/日。加热设备出水口水温不低于55-60度，不高于75度，可以根据季节调整，降低能耗，客房内配水点水温不低于45度，出水口水温与配水口点水温温差不大于15度。客房空调用1.5匹-2匹(客房面积18-20平米用1.5匹，客房面积20平米以上建议用2匹）七：早餐可以根据公司提供的标准和要求：自助早餐品种（成本可以控制在6-8元/人）,案例分析1.5线城市，客房100间，单间客房装修成本预估在6万元，租金成本每年120万元，年Rerpar在160元，人均工资4000元，请问投资成本几年可收回？（按照格林豪泰客耗标准和人员满配计算）,格美集团经实践被证明为优秀的经营服务模式，格美生活集团将致力于酒店经营管理与品牌持续快速发展，以诚实、守信的原则与投资方开展合作业务，为双方业务发展、获得共同利益而不懈努力。项目的成功不代表乙方投资并委托甲方管理的项目不存在风险：项目的实际投资收益受多重因素影响，如该项目所在地段、商圈，物业租金，物业周边竞争，毛利率等。投资人更要充分考虑的是周边同类型酒店的直接竞争,甚至格林豪泰酒店在市场的密集程度所带来的投资风险。投资方加盟酒店有可能获得较大收益，也有可能出现个别项目投资回收期较长甚至出现亏损的情况，还有可能由于出现不可抗力因素导致投资毁损。投资方应慎重考虑该投资决