2017最新反恐验厂文件清单一览表

序号主要内容执行实施备注部门程序文件1保安安全工作指引保安2保安保卫职责保安3保安培训程序保安4人力资源安全程序行政人事部5人事招聘与离职工作指引行政人事部6鉴别身份证真假工作指引行政人事部7敏感岗位工作人员安全调查程序行政人事部8厂证及访客证管理规定保安部9离职雇员及终止合作商控制程序行政人事部10反偷窃程序行政人事部11服务器管理制度IT12服务器例行维护制度IT13计算机安全及防止工作诈骗文件IT14钥匙管理规定行政人事部15外来包裹信件管理程序保安16反恐培训大纲行政人事部17保安工作的评估和审核程序保安18意见箱工作指引行政人事部19识别真假身份证方法行政人事部20安全管理责任制行政人事部21C-TPAT安全控制程序行政人事部22安全调查处理程序行政人事部23紧急事故处理程序行政人事部24船务部安全工作指引物流部25物理安全措施程序行政人事部26运输安全管制程序物流部27收货和运输程序物流部28货物过剩和短缺处理程序物流部29货物凭据管制程序物流部30货柜装柜监柜封箱(封条)追踪验证物流部31集装箱封条管理程序物流部32货柜验柜程序物流部序号主要内容执行实施备注部门33包装部、成品仓管理作业规范物流部34重要物资管理办法行政人事部35合格供应商反恐管理采购部36安全内审控制程序内审部37资料修改管理程序行政人事部38危险化学品管理规定物流部相关记录1监控系统检查情况记录IT2资讯系统（电脑）使用授权清单IT3电脑密码定期更改清单IT4资讯系统备份记录IT5门卫值班登记表保安6交接班登记表保安7擅闯者记录表保安8车辆进出登记表保安9日常巡逻登记表保安保安每2小时检查记录10实体安全设施检查维护记录保安11来访人员登记表保安12邮件包裹快递收发检查记录保安、前台13合格供应商一览表采购部包括运输公司或保安公司14供应商反恐安全承诺书采购部包括运输公司或保安公司15商业合作伙伴反恐调查表采购部包括运输公司或保安公司16商业合作伙伴反恐体系改善计划表采购部包括运输公司或保安公司17供应商反恐安全符合性声明采购部包括运输公司或保安公司18化学品进出仓记录工程设备部19客户名册进出口部20反恐纠正/预防措施报告内审部21反恐内审检查表内审部22不符合项报告内审部23内审纠正预防措施通知书内审部24内审报告内审部25反恐持续改善计划内审部26反恐演习（类似于消防演习）内审部序号主要内容执行实施备注部门27利器管制记录生产计划部28集装箱安全检查表（7点或10点）物流部每次要拍照29成品出货检验记录物流部拍照30成品入仓记录物流部31封条安全检查记录物流部32封条编号登记表物流部33封条使用清单物流部34封条异常处理记录物流部35货柜车辆登记表物流部36货物出厂登记表物流部37货物进厂登记表物流部38提货单 Bill of Landing物流部39装箱单 Packing List物流部40货物追踪单物流部41违禁品记录表物流部42异常处理（物料丢失）登记表物流部43运输监控登记表物流部44重要区域安全负责人授权书物流部45重要区域非授权人员进出登记表物流部46重要区域授权人员登记表物流部47CCTV、报警器检查记录行政人事部电脑系统数据备份记录，保存期30-90天48新员工背景调查表行政人事部49在职员工定期调查表行政人事部50离职员工名单行政人事部门卫室和人事部各一套更新的51投诉/意见箱开启记录行政人事部52围墙/灯保养维修记录行政人事部53员工离职申请单行政人事部54安全事件调查表行政人事部55报警记录表行政人事部56出厂放行条行政人事部57反恐安全架构图及安全主任任命书行政人事部58非授权人员进入登记表行政人事部各重点区域59紧急联系电话行政人事部序号主要内容执行实施备注部门60内部文件寄出检查记录行政人事部61离职交接表行政人事部62文件分发登记表行政人事部电子文件无63遗失工作证、门禁卡记录行政人事部64员工入职登记表行政人事部电子文件无65员工外出登记表行政人事部66钥匙分发登记表行政人事部67钥匙监管记录行政人事部68钥匙清单行政人事部69培训记录培训部70重要物资分发记录行政人事部其它类26运输公司合同类物流部附件1： 运输公司合同类现场管控- 详见附页现场管控清单1、监视报警器设施1-1四周围墙行政人事部/ 工程设备部1-2成品仓进出口行政人事部/ 工程设备部1-3成品仓库行政人事部/ 工程设备部1-4包装区行政人事部/ 工程设备部1-5公司大门口行政人事部/ 工程设备部1-6装柜区（出货区）行政人事部/ 工程设备部特指集装箱1-7装卸货区行政人事部/ 工程设备部一般性的装卸货区1-8监控分布图行政人事部附件2：图例 监控分布图2、厂区环境2-1四周围墙内外草清除行政人事部2-2化学品仓库工程设备部2-3成品车间与包装车间需做一个门工程设备部3、标识3-1车辆停车区域序号主要内容执行实施备注部门3-1-1集装箱装货区行政人事部/ 工程设备部集装箱区域需要用隔离栏围起来（可参 照银行大厅的隔离栏）3-1-2普通卸货区行政人事部/ 工程设备部标识好3-1-3外来访客停车区行政人事部/ 工程设备部标识好3-1-4本厂车辆区行政人事部/ 工程设备部标识好3-1-5自行车车棚行政人事部/ 工程设备部标识好3-2 重要岗位人员标识3-2-1成品包装人员(重要岗位)行政人事部/ 物流部厂牌吊带颜色以黄色标识3-3 其它标识3-3-1C-TPAT要求标识行政人事部/ 物流部见标识图4、拍照4-1货柜装货照相图片物流部附件4：图例*4月1日出货运输监控照片记 录*出货区拍照以下照片