质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件汇编

精品*有限公司文件编号（*/CX- 2011）版A质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件汇编依据 GB/T190012008；GB/T24001-2004；OHS18001：2007 标准编制： 审核： 批准： 受控状态： 分 发 号： 2011 年 4 月 26 发布2011 年 5 月 20 日实施可修改编辑程序文件发布令为了不断提高本公司环境管理水平，适应市场竞争的需要 ，满足顾客要求和 法律法规、预防污染和安全事故发生、节能降耗等质量、环境和职业健康安全管 理要求。我公司依据 GB/T19001-2008、 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 标准，并结合实际情况，建立本公司文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系。 为了使质量、环境和职业健康安全管理体系持续有效地运行，本公司于 2011年 4 月编写了程序文件共 37 个，质量、环境和职业健康安全管理体系程序涉及 到全公司各职能部门和生产分厂的 质量、环境和职业健康安全管理活动，是质量、 环境和职业健康安全体系管理手册的支持性文件，也是各部门、各级人员必 须遵守的法规性文件。特此批准发布。管理者代表：日期：年月日程序文件文件编号：*QES2-01-19版号/修订状态：A/0程序文件目录发布日期2011 年 5 月 20 日页码1/3程序文件目录序号程序文件名称文件编号GB/T19001条款GB/T24001条款GB/T28001条款版号/修订状态页码1文件控制程序*/CX-QESP-01-20114.2.34.4.54.4.5A/02记录控制程序*/CX-QESP-02-20114.2.44.5.44.5.3A/03部门职责和权限*/CX-QESP-03-20115.64.64.6A/04管理评审程序*/CX-QESP-04-20116.2.24.4.24.4.2A/05人力资源控制程序*/CX-QESP-05-20115.5.14.4.14.4.1A/06环境因素 的识 别和评价控制程序*/CX-EP-06-20114.3.1A/07危险源辨识和风险评价控制程序*/CX-SP-07-20114.3.1A/08法律法规和其他要求控制程序*/CX-ESP-08-20114.3.24.3.2A/09信息沟通控制程序*/CX-QESP-09-20115.5.34.4.34.4.3A/010对相关方施加影响控制程序*/CX-ESP-10-20114.4.3/64.4.3/6A/011设备管理控制程序*/CX-QESP-11-20116.34.4.6A/012生产现场管理控制程序*/CX-QESP-12-20116.44.4.64.4.6A/013合同评审控制程序*/CX-QP-13-20117.24.4.64.4.6A/014设计和开发控制程序*/CX-QP-14-20117.34.4.64.4.6A/015采购控制程序*/CX-QP-15-20117.44.4.64.4.6A/016生产过程控制程序*/CX-QESP-16-20117.54.4.64.4.6A/017服务过程控制程序*/CX-QESP-17-20117.54.4.64.4.6A/018资源能源管理控制程序*/CX-ESP-18-20114.4.6A/019危险化学品管理控制程序*/CX-ESP-19-20114.4.64.4.6A/020顾客财产控制程序*/CX-QP-20-20117.5.54.4.64.4.6A/0程序文件文件编号：*QES2-01-19版号/修订状态：A/0程序文件目录发布日期2011 年 5 月 20 日页码2/3接上页序号程序文件名称文件编号GB/T19001条款GB/T24001条款GB/T28001条款版号/修订状态页码21产品防护控制程序*/CX-QESP-21-20117.5.54.4.64.4.6A/022标识控制程序*/CX-QESP-22-20117.5.34.4.64.4.6A/023劳动保护控制程序*/CX-QESP-23-20114.4.6A/024监视和测量设备控制程序*/CX-QESP-24-20117.64.5.14.5.1A/025环境污染控制程序*/CX-EP-25-20114.4.6A/026安全生产管理控制程序*/CX-SP-26-20114.5.14.4.6A/027消防安全管理控制程序*/CX-ESP-27-20114.4.64.4.6A/028新建、改建、扩建项目管理控制程序*/CX-ESP-28-20114.4.64.4.6A/029顾客满意程度测量控制程序*/CX-QP-29-20118.2.1A/030应急准备和响应控制程序*/CX-ESP-30-20114.4.74.4.7A/031环境和安全绩效控制程序*/CX-ESP-31-20114.5.14.5.1A/032产品监视和测量控制程序*/CX-QESP-32-20118.2.4A/033内部审核控制程序*/CX-QESP-33-20118.2.24.5.54.5.4A/034合规性评价控制程序*/CX-ESP-34-20114.5.24.5.1A/035不合格品控制程序*/CX-QP-35-20118.3A/036事故、事件及不符合控制程序*/CX-ESP-36-20114.5.34.5.2A/037纠正和预防措施控制程序*/CX-QESP-37-20118.54.5.34.5.2A/0程序文件文件编号：*QES2-01-19版号/修订状态：A/0程序文件目录发布日期2011 年 5 月 20 日页码3/3更改记录序号更改日期更改标识更 改 条 款更改通知单编号更改人程序文件文件编号：*/CX-QESP-01-2011版号/修订状态：A/0文件控制程序发布日期2011 年 5 月 20 日页码1/41 目的文件控制程序通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的编制、审核、批准、标识、 发放、更改、保管的过程进行控制，确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行的各 相关场所使用有效版本文件。2 范围适用于与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件控制。3 职责3.1 总经理负责批准、发布质量手册、程序文件。3.2 管理者代表负责组织质量手册、程序文件的编写与审核。3.3 各部门负责本部门文件的编写、审核、更改和管理，并报管理者代表或总经理批准。3.4 办公室负责文件的统一标识、编号、打印、发放和归档管理。3.5 外来文件由相关部门收集、识别，确认后，交办公室登记并控制发放至使用部门。3.6 企业管理部负责组织对现行体系文件的定期评审。4 程序4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件控制内容：4.1.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件在发放前必须经授权人签字批准，以确 保文件是充分和适宜的；4.1.2 企业管理部在管理者代表的领导下，每年对现行体系文件进行一次全面评审，因 评审或其它原因需对文件进行修改时，发布前应再批准；4.1.3 办公室和各文件使用部门编制最新受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本、 发放日期等，以识别文件的现行修订状态；4.1.4 办公室应确定受控文件的分发范围，确保与质量、环境和职业健康安全管理体系 相关的各部门现场获得有效版本文件；4.1.5 公司各部门应保持文件（包括质量记录）的清晰，易于识别，并方便检索；4.1.6 各部门应确保相关适用的文件得到识别，由办公室按规定范围分发并记录；4.1.7 办公室对所有作废文件应及时撤离现场，并加盖“作废”印章，若有保存价值，需 加盖“保存资料”印章，以防止作废文件非预期使用。4.2 文件标识4.2.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件按照以下格式编号标识：年号 文件序号 文件层次号公司代码（*）程序文件文件编号：*/CX-QESP-01-2011版号/修订状态：A/0文件控制程序发布日期2011 年 5 月 20 日页码2/4*：公司代码 文件层次号：SC手册；CX程序；JS技术文件；GL管理文件 文件序号：程序文件顺序号年号：编制的年份4.2.2 质量、环境和职业健康安全管理体系文件由办公室统一编号标识。4.2.3 外来文件可引用国家、行业、地方发文编号。4.3 文件的编写、审批4.3.1 管理手册、程序文件由管理者代表组织编写并审核，报总经理批准。4.3.2 各部门的支持性文件由各部门负责人组织编写，报公司分管领导审批。4.4 文件的发放4.4.1 各类文件由办公室严格按文件所涉及的部门发放。 文件发放分为“受控”和“非受 控”两大类，凡与管理体系运行紧密相关的文件应为“受控”，所有受控文件必须由办公 室在该文件封面规定处或右上角加盖红色“受控”印章；若需提供给顾客或对外交流，必 须由管理者代表批准并加盖“非受控”印章。4.4.2 按文件分发范围发放受控文件，确保相关部门和岗位获得相关有效版本文件。4.4.3 文件领用者应在受控文件发放/回收的登记表上签收和写明日期，领取盖有“受 控”印章的文件，办公室应对文件持有者注明分发号，便于追溯。4.4.4 当文件因使用破损而重新领用新文件时，分发号不变，办公室收回相应旧文件， 并盖“作废”印章。4.4.5 文件遗失时，持有者应写书面申请，并经管理者代表批准，由办公室重新发放。 发放时，注明新的分发号，原分发号及其相关的文件作废。4.5 文件的更改和换版4.5.1 文件的更改4.5.1.1 文件需要更改时，应由文件更改申请人或更改部门的负责人提出并填写文件更 改申请表，说明更改原因，送交该文件原编制部门批准；4.5.1.2 文件的更改，由该文件的原编制部门实施更改，原审批部门审批，并将更改内容、 审批意见等填写完整的文件更改申请表送办公室。若指定其他部门更改、审批时， 该部门应获得审批所依据的有关背景资料；4.5.1.3 由文件的原发放部门统一对更改文件进行更改、标识、发放，并将原作废的文件 收回，盖“作废”章，以确保有效文件的唯一性。4.5.2 文件的换版 当发生下列情况之一时，应对文件进行换版：4.5.2.1 当依据的标准版本换版时；4.5.2.2 当质量、环境和职业健康安全管理体系发生重大改变时；4.5.2.3 当质量、环境和职业健康安全管理体系运行发生较大障碍难以实施时；4.5.2.4 当质量、环境和职业健康安全管理体系文件更改次数超过 5次时。4.6 文件的保存、作废与销毁4.6.1 文件的保存4.6.1.1 与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的文件必须分类存放在干燥、通风、 安全的地方，便于存取与查询。4.6.1.2 对受控文件，办公室和各部门负责人应及时填写使用文件的受控文件清单，程序文件文件编号：*/CX-QESP-01-2011版号/修订状态：A/0文件控制程序发布日期2011 年 5 月 20 日页码3/4办公室定期对各部门文件保管情况进行检查。4.6.1.3 文件柜、文件盒（夹）内不得存放与质量、环境和职业健康安全管理体系文件无 关的其它杂物或文字材料等；所有受控文件不得乱涂画改，不准私自外借，确保文件的 清晰、易于识别和检索。4.6.2 文件的作废和销毁4.6.2.1 所有失效的作废文件，均由办公室及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废” 印章，防止作废文件的非预期使用；4.6.2.2 因某种原因需保留已作废文件作为参考资料，需由办公室再加盖“保存资料”印 章，另行归档存放；4.6.2.3 作废文件由办公室负责销毁，并在文件销毁登记表中由批准人、经办人分别 签字，注明销毁日期。4.7 文件的借阅、复制 借阅、复制与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件，包括质量记录，应填写文件借阅/复制登记表，由管理者代表或公司分管领导审批后借阅、复制。4.8 外来文件的识别和控制4.8.1 办公室和各部门应经常关注外部有关法律、法规及标准，并识别、确认其有效性、 适用性。4.8.2 外来文件确认后，由办公室按本程序 4.4 要求控制发放。4.9 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.10 文件的定期评审 每年第三方审核后，由管理者代表应组织企业管理部等相关部门对现有的质量、环境和职业健康安全管理体系文件进行全面评审，因评审或其它原因需对文件进行修改 时，应按本程序 4.5 要求执行，再次批准后再发布。4.11 作为质量记录的文件应执行记录控制程序。5 相关文件记录控制程序6 相关记录记录名称保管部门保存期限受控文件清单受控文件发放/回收的登记表文件借阅/复制记录文件更改申请表文件销毁登记表7 本程序更改记录序号更改日期更改标识更 改 条 款更改通知单编号更改人程序文件文件编号：*/CX-QESP-01-2011版号/修订状态：A/0文件控制程序发布日期2011 年 5 月 20 日页码4/4编制 /修订（日期）审核（日期）批准（日期）程序文件文件编号：*/CX-QESP-02-2011版号/修订状态：A/0记录控制程序发布日期2011 年 5 月 20 日页码1/21 目的记录控制程序对质量、环境和职业健康安全记录进行控制和管理，为回转支承系列产品的设计、 生产和服务符合规定要求，以及公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效性提供客 观证据，并实现质量、环境和职业健康安全活动的可追溯性。2 范围本程序适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系所涉及的所有部门的质量、 环境和职业健康安全记录控制和管理。3 职责3.1 办公室负责质量、环境和职业健康安全管理体系运行期间记录的编目、检查及归档 保存。3.2 品质部负责产品项目记录的收集检查和归档管理。3.3 各职能部门按体系要求建立、收集、整理、保存、传递相关的质量、环境和职业健 康安全管理体系运行记录。4 工作程序4.1 记录包括质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录。4.2 记录的媒体形式包括：文字、表单、台帐等。4.3 记录标识和发放。4.3.1 记录表单式样由各职能部门按所承担的质量、环境和职业健康安全管理体系要求 负责编制或收集。4.3.2 质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录统一由办公室编号、印刷、发放、 登记。4.3.3 记录按如下规定进行编号标识：年号 顺序号 部门简称 文件代码 公司代码4.3.4 产品记录是按产品质量检验标准评定产品是否符合标准要求的记录，以单位、分 部、分项产品名称，原材料，半成品的名称及所有部位和编号等作为标识，其表单等由 办公室购买、发放。4.4 记录的管理4.4.1 记录应按要求正确填写，内容齐全，字迹清晰，不得涂改，并有记录者签名和日 期。程序文件文件编号：*/CX-QESP-02-2011版号/修订状态：A/0记录控制程序发布日期2011 年 5 月 20 日页码2/24.4.2 记录的贮存应符合以下要求：4.4.2.1 记录应有专柜保存，便于检索；4.4.2.2 应提供防火、防潮、防虫蛀、防霉变的贮存环境；4.4.2.3 采用其它媒体形成的记录，如贮存在电子媒体上的记录应注意防潮、防火、防碰、 防磁，还需保留原始记录，对贮存在电子媒体上的记录每半年进行定期复制，以免贮存 内容丢失。4.4.3 办公室对归档的记录进行系统分类、整理、组卷上柜，编制检索目录，做到易查、 便于保存、方便利用。4.4.4 任何个人不得私留、复制、传散、遗失记录，一经发现将追究其责任。4.5 记录贮存、保管期限及销毁4.6 记录贮存 不论是使用保存还是长期保存的记录，都应贮存在适宜的环境中，符合防火、防盗、防 光、防鼠、防虫、防潮、防污染等规定，以防止损坏、变质和丢失。4.7 记录保管期限4.7.1 质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录的保管期限为 3 年；4.7.2 产品记录的保管期限为 3 年；4.7.3 员工培训档案及生产设备、监测器具等重要记录随人员和设备、器具长期保存。4.8 记录的销毁 超过保存期的或失去保存价值的记录，由管理者代表批准后办公室负责统一销毁，并做销毁、见证记录。5 相关文件文件控制程序6 相关记录记录名称保管部门保存期限记录目录记录移交单7 本程序更改记录序号更改日期更改标识更 改 条 款更改通知单编号更改人编制 /修订（日期）审核（日期）批准（日期）程序文件文件编号：*/CX-QESP-03-2011版号/修订状态：A/0部门职责和权限发布日期2011 年 5 月 20 日页码1/111 最高管理者部门职责和权限1.1负责质量、环境和职业健康安全方针的制定与颁布；1.2负责质量、环境和职业健康安全目标、指标及质量、环境和职业健康安全管理方案 的批准；1.3总经理对本企业质量、环境和职业健康安全工作负最终管理责任；1.4任命质量、环境和职业健康安全管理者代表，规定其职责和权限；1.5定期对质量、环境和职业健康安全管理体系进行管理评审；1.6为质量、环境和职业健康安全管理体系的建立和运行提供必要的资源，包括人力、 物力、财力等，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的实施和保持；1.7批准公司的质量、环境和职业健康安全组织和机构；1.8负责管理手册的批准、发布并督促实施。2 管理者代表2.1负责质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持；2.2参与制定并贯彻执行本公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标；2.3在授权范围内，对各机构履行职责的过程予以充分资源保证；2.4负责重要环境因素和重大风险的审批；2.5负责质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审批；2.6负责审核管理手册；2.7批准通用程序及各部门运行程序；2.8负责质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核；2.9向最高管理者报告体系运行的情况及审核结论。2.10 责与管理体系有关的外部联系。3 技术副总3.1在总经理领导下，对公司的技术工作全面负责；3.2参与组织对顾客满意和期望进行策划，不断提高产品质量；3.3负责对产品生产和服务过程质量提供技术支持；3.4组织领导技术发展规划、技术改造计划和技术措施计划的编制、执行；3.5组织领导新产品、新工艺、新设备、新材料等的设计、开发、引进、鉴定、推广及 对重大技术难题的攻关；3.6负责技术文件的审批及技术标准的管理工作；3.7参与特殊和重大合同的评审。4 生产副总4.1依据销售计划编制生产计划，合理安排、优化结合、协调生产，对生产全过程进行 控制，确保按质、按量、按时完成生产任务，并保持规定的质量记录。4.2负责制订设备操作规程及管理制度，并督促实施。程序文件文件编号：*/CX-QESP-03-2011版号/修订状态：A/0部门职责和权限发布日期2011 年 5 月 20 日页码2/114.3负责日常设备运转的巡查工作，发现问题及时解决，确保安全生产。4.4负责外购外协件管理。4.5负责公司的环保、安全、生产、工艺、设备和标识的管理工作；4.6审核并组织实施公司生产装置检修、大修计划和设备更新计划；4.7审核本企业各项安全管理制度、安全技术规程、组织编制安全技术措施计划、方案 及安全技术长远规划；4.8协助总经理组织安全技术研究工作，负责解决疑难或重大安全技术问题，推广和采 用先进安全技术和安全防护装置；4.9批准重大技改、检修、施工安全技术方案；4.10 查引进技术和开发新产品中的环保和安全技术问题；4.11 批准特殊动火证，组织重大事故的技术分析工作。5 各相关部门基本职责5.1 负责质量、环境和职业健康安全方针、管理手册、程序文件和作业指导书的贯彻和 执行；5.2 协助设备部制定与本部门相关的质量、环境和职业健康安全目标、指标；5.3 负责与本部门有关的质量、环境和职业健康安全管理方案的制定并实施；5.4 负责制定相关的运行控制和应急程序文件；5.5 根据程序文件的要求，制定本部门相关作业指导书；5.6 负责本部门所涉及内、外部环境因素和危险源的识别；5.7 负责识别和编制与本部门有关的质量、环境和职业健康安全法律法规及其它要求台 帐；5.8 负责制定本部门的培训计划并组织实施；5.9 负责将本部门内部的信息或从外部获得的信息传递给相关部门；5.10 负责监控本部门有关的质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的完成 情况，有关程序的执行情况，测量有关质量、环境和职业健康安全绩效的参数；5.11 责对本部门出现的不符合问题进行纠正、预防和持续改进的落实；5.12 责管理本部门的文件和记录；5.13 协助开展体系内审工作；5.14 为管理评审提供依据并根据评审结论，制定新的工作计划。6 企业管理部6.1 体系管理6.1.1协助最高管理者和管理者代表建立、实施和保持文件化的质量、环境和职业健 康安全管理体系；6.1.2结合各部门现状，组织制定质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案；6.1.3负责质量、环境和职业健康安全管理手册及通用程序的编写、修订和管理工作；6.1.4组织各部门编写运行程序文件；6.1.5负责质量、环境和职业健康安全法律法规文件的获取和保存；6.1.6汇总公司各部门的环境因素和危险源的识别和评价，重要环境因素和重大危险 源以及目标、指标和管理方案；程序文件文件编号：*/CX-QESP-03-2011版号/修订状态：A/0部门职责和权限发布日期2011 年 5 月 20 日页码3/116.1.7汇总公司相关法律法规和其他要求一览表；6.1.8 负责保持质量、环境和职业健康安全管理体系的运行，对程序文件执行情况， 质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案完成情况，法律法规和其它要求的合 规性检查，监察质量、环境和职业健康安全管理体系的总体绩效；6.1.9负责全体员工的质量、环境和职业健康安全意识教育和有关人员的质量管理知 识培训，组织有关人员认真学习质量、环境和职业健康安全管理体系标准。6.1.10负责质量、环境和职业健康安全方针和目标的宣传贯彻，负责管理手册和程序 文件的宣传贯彻，确保全体员工都能理解并执行。6.1.11负责质量、环境和职业健康安全管理体系的策划，对策划后形成的质量计划进 行监督和检查。6.1.12 参与组织批量不合格品的评审工作，对不合格品的控制情况进行监督检查。6.1.13 负责内部审核的实施工作，对纠正和预防措施的实施进行跟踪和效果验证。6.1.14 协助最高管理者开展管理评审工作。7 办公室7.1 行政管理7.1.1 认真学习档案法及国家有关法律法规文件。7.1.2 负责档案管理工作，按规定做好各类档案的管理工作。7.1.3 负责收集有关法律法规、条例和规定，及时向有关使用部门提供。7.1.4 负责收集与管理体系运行有关的文件和记录，归档保管。7.1.5 提供并维护通讯设施，满足体系运行需要；7.1.6对总经理主持的有关质量、环境和安全生产工作会议，督促相关部门部形成必 要的文字记录材料。7.1.7 负责办公车辆调度和管理工作。7.1.8 负责其它各相关工作。7.2 人力资源管理7.2.1 负责编制本部门的管理体系文件，并实施和保持。7.2.2 负责公司人力资源的管理和控制，确保管理体系过程的实施；7.2.3负责岗位设置，合理调配人力资源，做好实习人员、新员工招收（包括临时工 录用）和职工调配工作；7.2.4 负责制定满足公司发展需要的员工培训规划和年度培训计划，并组织实施；7.2.5 负责员工委外培训，并做好各类培训取证工作；7.2.6负责对特殊过程人员培训、考核及上岗证发放，操作证复审工作以及外培审核 管理工作。7.2.7 提出岗位人员能力胜任条件，对满足人员能力需求所采取措施进行评价；7.2.8 负责员工管理制度的执行；7.2.9 负责各岗位及专业技术人员的配备、培养和考核；7.2.10 负责员工绩效考核及薪酬工作；7.2.11 负责员工招聘、聘用及解聘工作；7.2.12 负责劳动合同的签订及管理；7.2.13 负责劳动合同、社会保障和工伤鉴定及办理工作。程序文件文件编号：*/CX-QESP-03-2011版号/修订状态：A/0部门职责和权限发布日期2011 年 5 月 20 日页码4/117.2.14负责做好女工劳动保护工作；7.2.15完成其它各相关工作；7.2.16做好员工满意情况调查工作。7.3 后勤管理7.3.1负责组织对建筑物、构筑物和厂区道路的管理；7.3.2负责厂区绿化管理工作；7.3.3负责厂区固体废弃物的处置；7.3.4负责厂区内卫生的现场管理和控制。7.4 保卫管理7.4.1负责制定保卫计划，根据公司各部位的重要性，安排保卫力量，保卫公司治安 环境；7.4.2负责根据公司有关规章制度制定内保工作实施细则，经批准后执行；7.4.3负责保卫人员的业务学习工作；7.4.4负责管理安全保卫设施，预防盗窃、破坏活动；7.4.5负责制止扰乱公司正常工作秩序的行为；7.4.6负责严格执行公司出入管理制度，按规定对出入公司的车辆、人员和物品进行 盘查，监督员工打卡；7.4.7负责外来车辆、员工车辆的管理；7.4.8负责做好厂区的巡逻保卫工作，严格执行各项保卫防范措施，配合上级部门和 公安机关打击违法犯罪活动，确保人民群众的生命财产安全。7.4.9负责调解、疏导公司内部纠纷，协助公安机关查处发生的刑事案件和治安案件。8 技术部8.1 技术管理8.1.1在最高管理者领导下负责管理体系建立、实施和保持的推进工作以及质量管理、 技术管理工作；8.1.2负责科技、开发和技术管理工作，会同有关部门实施技术文件的管理和控制；8.1.3负责督促生产分厂和相关部门收集、编制相关产品标准；8.1.4负责技术资料的控制和管理；8.1.5负责督促和检查生产分厂和相关部门的作业指导书等第三层次文件的编制、发 放、更改、控制和管理工作；8.1.6负责督促和检查生产分厂及相关部门的工艺文件和产品企业标准的编写、发放、 更改控制和管理工作；8.1.7负责督促生产分厂及相关部门做好生产和服务过程中的技术服务工作；8.1.8协助生产分厂和相关部门组织技术人员学习先进科学技术，提高业务能力；8.1.9负责重大技术改造项目的前期工作，并提出建设性意见。8.2 新产品开发8.2.1负责新产品设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，并保持设计过程中的 相关记录和文件；8.2.2负责生产过程中的设备、工艺选型、技术改造，对环境和安全管理方案和措施 提供技术支持。参与解决安全生产中的重大问题；程序文件文件编号：*/CX-QESP-03-2011版号/修订状态：A/0部门职责和权限发布日期2011 年 5 月 20 日页码5/118.2.3研究和开发新产品，必须先做出安全评价，提出环保和安全措施。采用新技术， 必须首先审核技术的安全可靠性。9 品质部9.1 计量管理9.1.1广泛宣传认真贯彻执行计量法等有关法律法规，负责计量设备的控制和管 理，对在用的计量设备的完好准确负责。9.1.2负责建立公司计量保证确认体系及公司的量值传递系统，编制量值朔源图和计 量管理网络图。9.1.3负责计量设备购置、验收、使用前检定入库保存及封存、报废等工作。9.1.4负责建立计量设备台帐、卡片及相关检定记录。9.1.5负责指导使用人员正确使用和维护保养所使用的计量器具、检测仪器设备并经 常检查和考核。确保在有效期内使用。9.1.6负责生产现场的监测设备、仪表的管理、定期校准和检定。9.2 质量管理9.2.1负责推广应用统计技术，审定统计技术的应用成果。9.2.2负责质量管理信息的收集和处理工作，提出纠正和预防措施，重大信息向最高 管理者汇报。9.2.3负责协调各职能部门的质量关系，处理跨部门的有关质量管理问题，提出质量 管理方面的奖惩建议。9.2.4负责管理体系文件和资料、记录管理和控制工作。9.2.5广泛宣传、认真贯彻执行产品质量法及国家有关质量方面的法律法规，对 产品质量进行监督和检验。9.2.6 负责采购的原材料和最终产品的检验；认真执行有关产品的标准和技术规范、 检验作业指导书，严格按标准工艺要求和检验规范组织检验和试验，并做好检验记录， 严把质量关，确保不合格品不投产、不转移、不入库、不发货。9.2.7组织产品检验状态标识的信息提供；9.2.8定期对实验室进行监督检查；9.2.9协助办公室组织检验人员培训，参与对检验人员能力进行确认；9.2.10组织制订并监督执行试验室安全技术规程和分析规程。9.2.11负责组织评审不合格品，帮助分析不合格品产生的原因并控制。9.2.12做好产品质量信息的收集和统计工作，建立并保存产品质量档案。9.2.13参加合同评审及供方能力评价工作，及时提出相关意见。9.2.14对各分厂实施的纠正和预防措施进行跟踪和效果验证。10 供应部10.1负责组织编制本部门的管理体系文件，并实施和保持。10.2负责对供方能力的评价和选择合格供方工作。负责对原材料供方的选择，对供方施 加影响，以控制或减轻生产过程中的污染. 10.3负责与供方的联络、沟通及时反馈采购产品的质量问题。程序文件文件编号：*/CX-QESP-03-2011版号/修订状态：A/0部门职责和权限发布日期2011 年 5 月 20 日页码6/1110.4负责编制采购计划，并按计划采购，保证按质、按量、按时组织到货，保证生产正 常进行。 10.5对生产、试验、研究所需的新化学品，采购时（包括国外进口）必须了解其物理化 学性能以及有关安全使用和贮运要求，并索取书面 MSDS 资料11 国内（际）贸易部11.1 合同管理11.1.1负责组织编制本部门的管理体系文件，并实施和保持。11.1.2负责市场调查和预测市场开发，掌握市场需求信息，了解顾客的期望和需求， 并及时将信息反馈。11.1.3负责组织合同评审工作，按评审结果与顾客签订正式合同，并建立合同台帐， 记录顾客要货记录，掌握合同执行情况并及时反馈。11.1.4负责合同的修订控制工作，将合同修订的情况及时正确地传递到相关职能部门， 以便遵照执行。11.1.5配合相关部门做好产品交付工作，对交付过程的质量负责。11.1.6负责顾客其他要求的获取11.1.7负责销售过程中的服务工作，并对服务的效果验证，最大程度地满足顾客的期 望和要求。11.1.8负责顾客需求信息和顾客对已交付产品的反馈信息及投诉等的收集与处理11.1.9负责组织应收帐物的核对、考核工作，并保持相关记录。11.2 售后服务管理11.2.1负责制定退货处理和质量索赔的管理制度11.2.2面向市场，提供包含售前支持在内的咨询服务；11.2.3负责编制投标文件的方案设计11.2.4组织并实施技术对用户的技术方面的培训；11.2.5负责产品和服务交付及客户回访工作；11.2.6组织对公司客户的售后服务，与技术部门联络以取得必要的技术支持，负责组 织对客户产品实施技术升级服务；11.2.7受理客户投诉，收集用户意见，负责沟通产品质量信息并提出改进意见；11.2.8建立售后服务信息管理系统，负责客户相关资料的收集保存（客户服务档案、 质量跟踪及反馈）；12 仓储部12.1 负责入库原材料、半成品和成品的入库手续齐全，不合格物资不予入库、不予登帐， 特殊问题，入库方应按有关规定办理相应手续，应有授权人签字；12.2 出货应按领料单或出货单发货；12.3 负责对顾客财产的保管和维护；12.4 物资入库和出库的搬运严禁野蛮装卸，应轻拿、轻放，维护产品包装和标识；12.5 库内物资的存放应定置，有序，标识清晰，物资发放应遵守先进先出的原则，保管 员应经常检查各类物资的有效期，防止过期物资的非预期使用；12.6 仓库内应有防火、防盗、防鼠、防震、防潮、防污染等措施，以防止物资损坏、变程序文件文件编号：*/CX-QESP-03-2011版号/修订状态：A/0部门职责和权限发布日期2011 年 5 月 20 日页码7/11质和丢失，对原材料和成品质量的保持负责；12.7 定期对库内物资进行盘存，清点，确保账、卡、物相符。12.8 负责仓库的标识和管理工作。严格执行有关防火和危险物品管理规定，搞好仓库防 火、防盗、危险物品、气瓶和贮运设施的管理工作；12.9 负责物资搬运、贮存、防护和交付过程中的所有活动的管理；12.10 定期对驾驶人员进行安全教育、考核、做好本部门车辆检审工作；12.11 负责对原材料的管理及废弃材料的适宜的处置，以控制或减轻环境污染；13 生产制造部在分管领导下，负责生产管理、生产现场管理、设备管理和安全环保等管理工作。 负责编制本部门的管理体系文件，并实施和保持。13.1 生产管理13.1.1 负责生产过程的策划和特殊过程的确认;13.1.2 参与特殊和重大合同评审，负责组织原材料供方能力评价与供方选择；13.1.3 组织编制、修订工艺指标和岗位操作法并负责工艺指标的监控；13.1.4 深入生产现场，了解生产情况，帮助指导做好生产过程中的各项基础管理工作。13.1.5掌握影响工序产品质量的六大因素（人、机、料、法、环、测），发现问题及时 反馈。13.1.6 配合相关部门做好教育培训工作，并保存相应记录。13.1.7 提出、采纳新工艺、负责起草公司重大工艺改进建议；13.1.8 对厂区内外包方环境和危害因素进行识别并实施控制和管理。13.1.9 组织按时实现安全技术措施计划和隐患整改措施13.2 生产调度13.2.1负责公司生产计划的组织和调度工作，编制生产计划，下达生产指令，做到有 计划生产、保证生产进度，按月统计完成情况。13.2.2协助并监督各生产单位进行主要生产过程和指标的监控，保证产品质量，使产 品中的环境因素和危险源得到控制，确保各生产单位的环保和安全设施正常运转.13.2.3 负责指挥应急计划的实施；及时处理生产中异常情况;13.2.4 协调公司质量、环境和职业健康安全管理体系内部、外部运行信息的交流。14 设备部14.1 设备管理14.1.1 负责生产设备的管理工作，按规定做好生产设备的购置、验收、安装调试、交 付使用和建档、立帐等前期管理工作，以及标识、维护保养、修理、封存、报废等后期 管理工作。确保所有在用的生产设备始终保持完好，能满足生产要求。14.1.2 负责全公司设备、电气、动力等设施的控制和管理;14.1.3 组织制订设备单机大修和系统大修计划；并负责实施、验收；14.1.4 完善、修订设备管理制度、主要设备操作和维护保养规程；14.1.5 组织对重要设备供方进行评价和选择；14.1.6 制定压力容器、车辆等特种设备检测计划，并组织检测和维修；14.1.7 负责编制生产设备管理制度和年度设备维修保养计划，做好设备维修保养工作，程序文件文件编号：*/CX-QESP-03-2011版号/修订状态：A/0部门职责和权限发布日期2011 年 5 月 20 日页码8/11督促设备操作人员严格按设备操作规程操作和按规定做好保养工作。收集、汇总有关记 录，并督促保存。14.1.8负责压力容器操作人员的培训、考核、获取压力容器操作证，并每四年复审 一次。14.1.9负责组织重大设备事故的调查、核实，并提出处理意见，编制重大设备事故报 告。14