安全审计标准-最全

北京金隅集团股份有限公司“平安金隅”安全审计标准第一部分 安全生产和保卫工作基础管理（400分）第一条 安全生产和保卫责任制序号项目考 核 内 容标准分值涉及分值评分标准扣分说明得分1主要负责人（1）对本单位生产安全、消防安全、交通安全、治安保卫、特种设备、职业卫生（以下简称安全生产和保卫）工作全面负责；20无该项责任制的不得分；未以文件形式发布生效的不得分；每缺一项责任扣2分；未按责任制要求开展工作的，每缺一项扣2分。（2）贯彻执行国家有关法律、法规和集团公司相关安全管理制度。组织制定本单位安全生产和保卫工作管理制度和操作规程；（3）建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，明确领导班子成员对分管范围内的安全生产和保卫工作承担相应责任；（4）根据国家或地方法规标准要求，设立安全生产和保卫管理机构或配备专兼职安全生产和保卫管理人员；（5）建立、健全并督促落实本单位安全生产责任制，明确各岗位责任人员、责任范围和考核标准等内容，逐级签订安全生产和保卫工作责任书，将安全生产和保卫职责落实到具体部门和岗位责任人，建立相应的机制并对安全生产责任制落实情况进行考核；（6）组织制定并实施本单位安全生产和保卫教育和培训计划；（7）保证本单位安全生产和保卫投入的有效实施；（8）建立健全本单位安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理工作机制；（9）督促、检查本单位安全生产和保卫工作，及时消除事故隐患；（10）推进本单位安全文化建设和安全生产标准化建设；（11）定期主持召开安全会议，研究安全工作。每年向职工代表大会或职工大会报告本单位安全情况；（12）组织建立、健全安全生产和保卫应急救援组织；组织制定并实施本单位安全生产和保卫事故、事件应急救援预案；（13）及时、如实报告各类生产安全事故、突发事件；做好抢救和善后处理工作，配合有关部门开展事故调查，落实事故防范和整改措施。序号项目考 核 内 容标准分值涉及分值评分标准扣分说明得分2主管安全生产和保卫负责人（1）受单位主要负责人委托统筹协调和综合管理单位的安全生产和保卫工作；15无该项责任制的不得分；未以文件形式发布生效的不得分；每缺一项责任扣1分；未按责任制要求开展工作的，每缺一项扣1分。（2）将安全生产和保卫管理机构或专兼职安全生产和保卫管理人员情况，报集团公司安全生产和保卫部门备案；（3）组织或参与拟定本单位安全生产和保卫责任制、规章制度、生产安全和保卫事故应急预案；（4）组织落实单位安全生产和保卫工作管理制度和安全防范措施；（5）负责检查、督促本单位的安全生产和保卫管理工作及信息报送；（6）组织或者参与本单位安全生产和保卫工作教育培训；（7）组织召开安全会议，研究、部署、传达有关安全生产和保卫工作；（8）监督各级安全生产和保卫工作责任制落实，逐级签订安全生产和保卫工作责任书，将安全职责落实到部门和岗位责任人；（9）定期组织安全生产和保卫检查、夜查。督促制定并落实隐患整改方案措施，及时消除事故隐患；（10）做好各类生产安全事故、突发事件调查报告处理工作；（11）组织预案演练。3其他负责人（1）负责落实分管工作范围安全生产和保卫管理责任，履行“一岗双责”。贯彻执行安全生产和保卫法律法规、规章制度以及上级和本单位安全生产和保卫工作决策部署；10无该项责任制的不得分；未以文件形式发布生效的不得分；每缺一项责任扣1分；未按责任制要求开展工作的，每缺一项扣1分。（2）监督指导分管部门或单位安全生产和保卫责任制、安全生产制度以及安全管理目标任务的落实；（3）组织开展安全生产和保卫检查、隐患排查治理以及专项整治等重点工作，监督落实安全生产行政许可；（4）组织实施安全事故救援和善后处理工作，督促分管部门或单位配合事故调查处理；（5）及时完成安全生产和保卫决策部署，履行本单位相关制度中明确的其他职责；（6）在所属分公司兼任领导职务的，还应履行分公司安全生产和保卫责任制及管理制度规定的相应职责。4安全总监（1）组织拟订本单位安全生产责任制、规章制度、操作规程、应急救援预案，并督促实施；10无该项责任制的不得分；（2）组织编制本单位安全生产规划和安全生产教育培训计划，并督促实施；（3）协助分管安全生产工作的负责人定期向本单位决策机构汇报安全生产工作，提请研究、解决重大安全生产问题。在本单位生产经营决策会上提出安全生产意见、建议；序号项目考 核 内 容标准分值涉及分值评分标准扣分说明得分4（4）协助分管安全生产工作的负责人督促、检查本单位的安全生产工作，及时督促整改生产安全事故隐患；未以文件形式发布生效的不得分；每缺一项责任扣1分；未按责任制要求开展工作的，每缺一项扣1分。 （5）直接领导本单位安全生产管理机构开展安全生产教育培训、应急救援演练、重大危险源监控、安全检查、隐患排查、事故调查处理等工作；（6）协调、监督有关部门开展危险源辨识、安全生产标准化、安全文化建设以及建设项目“三同时”落实等工作，对各部门安全生产工作开展情况提出奖励和处罚意见；（7）及时向公司安全生产委员会办公室报告本单位隐患排查治理情况、各类安全事故及事故处置情况、在职员工新增职业病病例情况等信息。5安全生产和保卫管理部门职责（1）在主管安全负责人和安全总监的直接领导下，负责贯彻执行国家及属地相关法律、法规、方针、政策和指示要求。根据部门职责落实集团公司安全生产和保卫管理制度和安全防范措施。组织或者参与拟定本单位各项规章制度、操作规程、突发应急处置预案；10无该项责任制的不得分；未以文件形式发布生效的不得分；每缺一项责任扣1分；未按责任制要求开展工作的，每缺一项扣1分。（2）组织本单位开展安全生产和保卫工作宣传教育和培训活动，如实记录安全生产和保卫工作宣传教育和培训情况，及时报送工作信息；（3）按规定加强对专职消防队强队伍管理、训练和业务学习，定期考核，保障快速反应处置能力。未设专职队的单位要建立义务消防组织，要加强队伍建设和训练，定期进行火灾应急预案演练，并根据人员变化及时调整和补充人员，保障队伍应急处置能力。定期组织对微型消防站设施设备进行维护保养，保证其完好有效；（4）监督检查本单位技防、安防等设施的维护保养。督促单位内部重点要害部位防范设施建设；（5）检查本单位的安全生产和保卫工作状况，督促隐患排查治理。有权制止违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的行为。遇有危及人身安全和财产安全的紧急情况，有权停止作业并督促整改落实；（6）监督新建、改建、扩建、技术改造项目的安全、职业病防护设施“三同时”管理以及“消防认定”工作；（7）拟定安全生产和保卫工作计划、总结和单位重大活动安全保卫工作方案；（8）维护单位内部的安全秩序，及时制止并妥善处置发生在单位范围内的违法行为；（9）督促落实本单位安全生产和保卫整改措施；（10）参与或配合生产安全事故调查与处理，负责事故统计、分析； （11）建立相关基础档案。序号项目考 核 内 容标准分值涉及分值评分标准扣分说明得分6部门安全职责（1）结合部门职能全面贯彻落实安全生产、保卫法律法规和公司的决策部署，提请研究本部门及业务范围内的安全生产和保卫突出问题，协助分管领导抓好安全生产和保卫工作；10无该项责任制的不得分；未以文件形式发布生效的不得分；每缺一项责任扣1分；未按责任制要求开展工作的，每缺一项扣1分。 （2）组织和督促员工学习、贯彻安全生产和保卫方面的法律法规、管理制度等。将岗位工作的安全绩效纳入考核；（3）掌握和分析管理范围内的安全生产和保卫状况。对管辖范围内人员的不安全行为进行管理，按规定开展事故隐患排查治理工作，及时整改事故隐患；（4）参与生产安全事故和突发事件的应急救援、事故调查和善后处理工作；（5）做好国家安全和保密工作，按照职责配合相关部门对各类出国人员进行国家安全和保密教育；（6）对进入管辖范围内相关方作业人员进行安全教育培训，记录完整；（7）建立相关基础档案。7员工安全职责（1）遵守国家法律法规，对本岗位的安全生产和保卫工作负责；10无该项责任制的不得分；未以文件形式发布生效的不得分；每缺一项责任扣1分；未按责任制要求落实工作的，每缺一项扣1分。 （2）接受安全生产教育和培训，掌握本岗位的主要危险源及其控制措施，增强事故预防和应急处理能力；（3）掌握并严格遵守本单位安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；（4）杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害；（5）按本岗位管理制度、操作规程和危险源辨识清单，开展事故隐患排查；（6）事故报告、应急处置。 第二条 制度建设8安全生产管理制度（1）安全生产例会制度；10无该项制度的不得分；未以文件形式发布生效的不得分；缺一项内容扣1分。（2）安全生产教育和培训制度；（3）安全生产检查制度；（4）事故隐患排查治理制度；（5）具有较大危险因素生产经营场所、设备设施（含特种设备）的安全管理制度；（6）危险作业管理制度；（7）特种作业人员和特种设备作业人员管理制度；序号项目考 核 内 容标准分值涉及分值评分标准扣分说明得分8（8）领导干部和管理人员作业现场带班制度；（9）劳动防护用品配备和使用管理制度；（10）安全生产承诺制度；（11）安全生产奖惩和责任追究制度；（12）生产安全事故报告和调查处理制度；（13）安全生产费用提取、管理和使用制度；（14）建设项目安全和职业病防护设施“三同时”管理制度；（15）职业卫生管理制度；（16）危险物品和重大危险源检测、监控、管理制度；（17）应急预案管理和演练制度；（18）安全生产文件、记录和档案管理制度；（19）安全生产举报制度；（20）相关方安全管理制度；（21）其他安全生产管理制度。9消防安全管理制度（1）防火安全教育、培训（落实“四个能力”建设）；10无该项制度的不得分；未以文件形式发布生效的不得分；缺一项内容扣1分。（2）防火巡查、重点部位定期检查和夜查；（3）安全疏散设施管理；（4）消防（控制室）值班；（5）消防设施、器材维护管理；（6）用火、用电(含动火证)安全管理；（7）易燃易爆危险物品场所防火防爆；（8）燃气和电气设备的检查与管理（包括防雷、防静电）；（9）火灾隐患整改；（10）专职和义务消防队的组织管理；（11）火灾应急处置预案和应急疏散预案演练；（12）消防安全工作考评和奖惩；（13）逐级岗位消防安全责任；（14）防火重点部位管理制度及事故责任追究；（15）结合企业实际其他必要的消防安全。序号项目考 核 内 容标准分值涉及分值评分标准扣分说明得分10交通安全管理制度（1）交通安全宣传教育制度；10无该项制度的不得分；未以文件形式发布生效的不得分；缺一项内容扣1分。（2）交通安全检查及交通安全奖惩与考核；（3）驾驶员管理（含公车专职驾驶员、非专职驾驶员、私车驾驶员）；（4）机动车辆管理（含公车管理、私车管理）；（5）非机动车驾驶人、行人和乘车人管理；（6）交通事故责任追究；（7）交通事故应急措施预案；（8）单位派车管理，派往外埠的驾驶人和车辆审批；（9）领导干部驾驶机动车管理；（10）驾驶员法规宣传教育；（11）结合企业实际其他必要的交通安全管理。11治安管理制度（1）门卫、值班、巡查；10无该项制度的不得分；未以文件形式发布生效的不得分；缺一项内容扣1分。（2）工作、生产、经营、教学、科研等场所的内部治安管理；（3）现金、票据、印鉴、有价证券等重要物品使用、保管、储存、运输的安全管理；（4）单位内部治安重点部位管理；（5）治安防范教育培训；（6）技防设施安装、维护、保养、调试等；（7）单位内部发生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的信息报告；（8）存放有爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、传染性、腐蚀性等危险物品和传染性菌种、毒种以及武器弹药的单位，还应当有相应的安全管理制度、使用保管、登记审核、出入库等管理；（9）治安保卫工作检查夜查、考核及奖惩制度；（10）各治安重点部位及事件责任追究；（11）治安综合治理管理；（12）结合企业实际其他治安保卫；（13）治安突发事件处置预案演练。序号项目考 核 内 容标准分值涉及分值评分标准扣分说明得分12安全操作规程（1）覆盖全部有可能导致职业伤害的各个工种、工序和岗位，包括生产辅助岗位，不得有遗漏；10未以文件形式发布生效的不得分；缺一项扣1分。（2）符合工艺流程、设备设施性能和作业环境的特点；（3）文本内容应包括：岗位和环境中危险因素的分析、可能导致的危害、防范措施、安全操作方法或禁止作业的行为，对作业环境的要求，以及应急措施等；（4）文本内容应符合相关的设备使用说明书和相应特种设备的安全技术规范以及相关标准的要求；（5）重点部位、特种设备、危险性较大、事故多发的设备的安全操作规程应在作业现场进行公布；（6）在采用新技术、新工艺、新设备、新材料前，应制订有针对性的安全操作规程；（7）应随着技术、工艺、设备和材料的变更，及时更新。13贯彻落实情况（1）安全生产、消防安全、交通安全、治安等安全管理制度和操作规程应定期更新和及时发布；20未定期更新和及时发布的扣5分；未对员工进行培训和考核的各扣5分；未落实集团制度的扣10分；集团会议和布置的安全工作未贯彻落实到位的扣10分。（2）将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核；（3）向员工发放岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核；（4）贯彻执行集团公司安全管理制度情况；（5）集团公司安全会议布置的工作和集团公司及安全管理部门布置的专业安全工作应传达学习和贯彻落实到位。 第三条 组织、机构设置与人员配备14安全委员会(1)有正式印发安全委员会组织成员名单文件，成员应覆盖生产、经营、管理等相关部门负责人；10安全生产、消防、交通、治安一项不符合的扣3分；未以文件形式发布生效的不得分。(2)应明确安全委员会成员的职能分工；(3)人员发生变化时应及时调整。序号项目考 核 内 容标准分值涉及分值评分标准扣分说明得分15安全保卫管理机构（1）矿山、金属冶炼、建筑施工、货运（包括普通货运、货物专用运输、大型物件运输、危险货物运输等）和危险物品生产、经营、储存单位,应当按下列要求设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。地方、行业法规另有规定的，从其规定。10未按规定设置安全机构的扣5分；未按规定配备安全人员的扣5分。 从业人员50人以下的，配备至少1名专职安全生产管理人员；从业人员50人以上的，设置安全生产管理机构，按照不低于从业人员2%的比例配备专职安全生产管理人员，但不应少于2人；危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。（2）上述规定以外的其他单位，按照下列要求设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。地方、行业法规另有规定的，从其规定。从业人员100人以下的，配备专职安全生产管理人员，或者按照不低于从业人员4%的比例配备兼职安全生产管理人员，但不应少于1人； 从业人员100人以上200人以下的，配备至少1名专职安全生产管理人员； 从业人员200人以上的，设置安全生产管理机构，按照不低于从业人员1%的比例配备专职安全生产管理人员。（3）子公司安全生产管理机构及安全生产管理人员名单应当报集团公司安全生产管理部门备案。子公司设立、变更、撤销安全生产管理机构或者变更安全生产管理机构负责人时应当及时报集团公司安全生产管理部门备案。16安全保卫管理人员（1）安全管理人员应保持相对稳定，人员调整应及时报集团公司安全生产和保卫管理部门备案；10一项不符合扣5分。（2）安全生产和保卫人员按规定应经过相关专业培训。 第四条 安全保卫会议17安全委员会会议（1）每季度至少召开1次安委会会议，安委会主任主持，研究解决安全生产和保卫问题，并形成决议，做到有布置、有落实、有完成情况；10无会议纪要的不得分；缺一次扣3分。（2）审议本单位安全生产和保卫工作年度计划、安排、总结和评比等事项；（3）有会议纪要。序号项目考 核 内 容标准分值涉及分值评分标准扣分说明得分18公司级会议（1）公司职代会、经理办公会、党委会等应审议涉及职工安全生产和保卫的重大事项，形成会议纪要；10无会议纪要的不得分；缺一次扣2分。 （2）公司级安全例会每月至少1次，形成会议纪要；（3）落实集团公司安全生产和保卫工作长效机制，有文件和会议纪要；（4）经理办公会议定期研究安全生产和保卫工作开展情况，有会议纪要。19部门车间安全例会（1）应每月至少召开1次安全例会；10缺一次或记录不全扣2分。（2）会议要总结近期工作开展情况，布置下一步工作安排，会议记录完整。20班组安全会（1）班组安全会议应每周至少召开一次，学习法律法规、操作规程、生产事故案例和应急救援等，学习要有记录，记录要规范；10缺一次或记录不全扣1分。（2）班前会要进行安全教育和讲解安全注意事项及安全守则。21交通安全活动（1）机动车驾驶员每周召开1次安全会，会议记录完整；10缺一次或记录不全扣1分。（2）开会、学习有本人签字。 第五条 教育培训22公司级安全培训（1）主要负责人和安全生产管理人员：初次培训不少于32学时，每年再培训不少于12学时。其中，危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员取得相应资质；初次培训不少于48学时，每年再培训不少于16学时，应按规定经过相关专业培训，并取得相应安全管理证书；10一项不符合扣3分。（2）从业人员岗前培训不少于24学时，每年再培训不少于8学时。其中，危险物品的生产、经营、储存单位和矿山、金属冶炼单位岗前培训不少于72学时，每年再培训不少于20学时。公众聚集场所至少每半年进行一次消防培训；（3）特殊作业及特种设备操作人员经专业安全培训，持证上岗，按照规定时间复审；（4）按照“一人一档”要求建立职工安全教育培训档案。培训档案包含：签到表、内容记录、学时、考核等情况。序号项目考 核 内 容标准分值涉及分值评分标准扣分说明得分23部门车间安全教育 （1）新员工（包括实习、代培、劳务人员）应接受公司、车间（部门）、班组三级安全教育，不少于24学时，并经考核合格；未经安全教育或考核不合格的人员不得上岗；10一项不符合扣3分。（2）对调整工作岗位或离岗6个月以上重新上岗的员工，应进行部门和班组安全教育，安全教育的时间不少于4学时，经考核合格；（3）采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，应对相关人员进行有针对性的安全培训，不少于4学时，并经考核合格；（4）培训记录包含：签到表、内容记录、学时、考核等情况。24班组安全教育（1）对新职工、包括实习、代培人员进行班组安全教育；10一项不符合扣3分。（2）对调整工作岗位或离岗6个月以上重新上岗的员工，应进行班组安全教育，安全教育的时间不少于4学时，经考核合格；（3）教育记录包含：签到表、内容记录、学时、考核等情况。25其他人员安全教育（1）对相关方的作业人员进行入厂安全教育培训，并保存安全教育培训记录。作业人员进入作业现场前，应由作业现场管辖部门对其进行进入现场前的安全教育培训，保存安全教育培训记录；10一项不符合扣5分。（2）对外来参观、学习、检测等人员必须进行安全告知。26重点车辆驾驶员教育混凝土罐车、危险品车辆：5未做到的全扣。（1）全年安全教育时间不少于40学时，其中冬季行车安全教育不少于15学时；（2）运输危险品前应进行安全教育，做好记录。 第六条 工作规划与费用投入27企业长远规划（1）企业长远规划中应有安全生产和保卫规划目标、措施以及安全防范设施资金投入等内容；5一项不符合扣2分。（2）按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产和保卫指标和考核办法；（3）拥有所属企业、分公司的单位，要依据集团公司“平安金隅”安全审计标准，进行延伸管理。28年度工作计划（1）应结合单位生产经营任务情况，制定年度安全生产和保卫工作计划；2未以文件形式发布的不得分。（2）年度工作计划中应有年度安全生产和保卫工作目标、保证措施、实施计划等内容。 序号项目考 核 内 容标准分值涉及分值评分标准扣分说明得分29费用投入应当按照国家和属地及行业有关规定提取、使用安全生产费用，制定年度安全生产资金使用计划和财务预算，建立安全生产资金专项使用台账。安全生产费用应用于下列事项：8未按规定提取全扣；未按规定使用安全生产费用的扣5分；未制定年度安全生产资金使用计划和财务预算的扣3分；未建立安全生产资金专项使用台账的扣3分。（1）安全技术措施工程建设；（2）安全设备、设施、器具、工艺更新改造和维护； （3）安全生产新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用； （4）重大危险源监控和事故隐患排查治理；（5）安全生产风险因素辨识管控、评估和标准化建设；（6）安全设施、特种设备等设备设施的检测检验； （7）参加安全生产责任保险； （8）劳动防护用品配备与更新；（9）安全生产宣传、教育、培训；（10）安全生产标准化或者安全文化建设等；（11）应急救援队伍建设、应急设备装备和救援物资配备及应急演练；（12）聘请或者委托第三方机构开展安全生产咨询、评价等；（13）其他与安全生产直接相关的支出。 第七条 基础档案30危险源档案（1）危险源辨识清单；8缺一项扣2分。（2）重要危险源管控措施；（3）应根据产品调整、工艺调整、原辅材料变化，及时对危险源进行更新和调整；（4）新增的危险源应及时纳入危险源管理范畴；（5）对本单位的重大危险源进行登记建档，并向当地安全监管部门申报，每两年至少对重大危险源进行一次安全评价，出具安全评价报告。31危险作业管理档案（1）爆破、吊装、挖掘、建设工程拆除、高温物料清堵、临时高压输电线路作业、有限空间作业、动火作业、临时用电作业、清仓作业、大型检修作业、高处作业、交叉作业等实施作业许可管理；7缺一项扣5分。（2）对于危险性较大的作业，必须有专项施工方案和安全保障措施。序号项目考 核 内 容标准分值涉及分值评分标准扣分说明得分32单位防火档案（1）单位基本情况登记表；5缺一项扣1分。（2）单位区域平面图和消防竣工图（标明重点部位、技防设施、消防设施和消防器材位置）；（3）消防器材配备登记和建筑消防设施负责人登记台账、消防器材及消防设施维修保养记录台帐，消防设施及电气防火检测报告；（4）专、兼职防火人员名单和专职(义务)消防人员基本情况；（5）消防安全管理制度目录；（6）防火重点部位情况统计及重点工种人员登记备案；（7）出租部位统计台帐及安全协议书的签订文本；（8）新建、改建、扩建、内装修工程消防审核或备案、验收登记台帐及消防监督检查的法律文书、整改复函登记表及检测机构出具的检测报告；（9）应急疏散预案流程图及重点部位灭火、疏散方案文本；（10）重大火灾隐患责任追踪整改登记台帐和历年火灾事故登记台帐及地方消防行政处罚登记台帐；（11）消防培训、消防演练档案。 33防火重点部位档案（1）单位区域平面图和消防竣工图（标明技防设施、消防器材和消防设施位置）；5缺一个部位扣1分；缺一项内容扣1分。（2）重点部位认定表；（3）消防安全管理制度目录；（4）重点部位人员基本情况登记表；（5）重点部位消防设施及消防器材配备登记表；（6）专职（义务）消防人员基本情况；（7）重点部位灭火、疏散预案及疏散图、流程图；（8）重点部位消防安全巡查记录表； （9）重点部位隐患追踪整改记录和火险隐患通知单及整改完成验收报告；（10）地方消防部门或上级主管单位处罚登记表；（11）重点部位新建、改建、扩建、内装修工程消防审核、验收登记台帐和历年火灾事故、火警冒烟事故登记台帐。序号项目考 核 内 容标准分值涉及分值评分标准扣分说明得分34机动车及驾驶员档案机动车（包括单位机动车和私人机动车）档案内容如下：5缺一项扣1分。（1）机动车基本情况；（2）机动车行驶证复印件；（3）单位机动车维修保养、检验档案。 建立驾驶员档案内容如下：（1）驾驶员基本情况表；（2）驾驶证复印件；（3）驾驶员严重违法（记6分及以上）和一车多起（3起及以上）违法档案；（4）专职驾驶员A、B类驾驶证专项管理档案。35治安重点部位档案（1）单位平面图（重点部位做标识、技防设施）；5缺一个部位扣1分；缺一项扣1分。（2）重点部位审定（撤消）书；（3）重点部位人员情况登记和重点部位工作人员基本情况登记表；（4）物资（物品）基本情况登记和重点部位危险性及预防措施；（5）重点部位规章制度目录和重点部位技防设施建设情况；（6）制定应急突发事件预案及应急疏散图并实施演练，有相关文本材料备案；（7）隐患及整改记录台帐；（8）隐患整改通知单和隐患整改考核单，有留存回执单；（9）建立历年治安、刑事案件台帐；（10）层层签订治安保卫责任书，重点部位岗位责任书。36重点人员档案（1）治安重点人档案（本人基本情况、现在表现、监控人员等）；2缺一项扣1分。（2）非法宗教及邪教人员档案（本人基本情况、现在表现、监控人员等）；（3）维稳重点人员档案（本人基本情况、现在表现、监控人员）等。37特种设备安全技术档案（1）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；5缺一项扣1分。（2）特种设备的定期检验和定期自行检查记录；（3）特种设备的日常使用状况记录；（4）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；（5）特种设备的运行故障和事故记录。序号项目考 核 内 容标准分值涉及分值评分标准扣分说明得分38职业病防护档案（1）职业卫生管理制度建设和年度职业健康监护计划、机构设置、管理人员配备档案；5缺一项扣1分。（2）工作场所职业病危害因素申报登记回执；（3）从业人员职业卫生监护档案；（4）工作场所职业病危害因素监测、检测及结果公布清单；（5）建设项目职业病危害预防措施及“三同时”落实的评价报告；（6）从业人员的职业卫生教育培训档案；（7）个体防护用品的发放记录；（8）职业病危害因素及危害后果告知书；（9）职业病危害事故分析报告；（10）职业病危害防护设施的设置、维护和保养记录；（11）依法应当监督检查的其他材料；（12）历次职业健康检查的文书，包括委托协议书、职业健康检查机构的健康检查总结报告和评价报告。39检查记录档案（1）坚持单位月检查、分厂（车间）周检查、工段（班组）及岗位工日查，有安全检查记录，隐患登记和复查记录；10缺一项扣2分。（2）重点部位有人防、物防和相适应的技防设施，（技防设施安装必须符合要求，做到定期检测和维保，并做好记录留存收据）；（3）主管安全负责人和安全生产和保卫部门每月保证对单位内部值班、区域巡逻、重点部位及周边情况夜查不少于2次，并规范记录；（4）消防器材、设施的配置要符合消防规范要求，并定期进行检查、检测。建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应完整准确，存档备查。灭火器压力要达标（指针在绿色区域），铅封、皮管、检测记录及外观都要完好，做好各项检查、检测记录。消防重点部位检查按照消防检查表内容认真检查，检查记录留存5年以上；（5）对班组安全检查中发现的事故隐患要做好记录，应及时上报，并采取临时保护措施和督促有关人员整改；（6）危险源和事故隐患的整改情况应有反馈记录；（7）单位对机动车、非机动车每月至少进行一次安全检查，规范记录；专职司机应每日对驾驶的机动车进行“三检”，查出的问题要做好记录，及时检修，确保车况完好；（8）特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作记录；对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。序号项目考 核 内 容标准分值涉及分值评分标准扣分说明得分40隐患排查整改 档案（1）对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施整改和验收；5缺一项扣2分。（2）建立事故隐患台账，保存隐患整改通知单或罚款通知单；（3）一般隐患，应立即整改或限期整改，并做好记录；（4）重大隐患应制定隐患整改计划，落实防范措施，责任落实到人，将隐患整改计划和安全防范措施报集团公司事业管理部门及安全生产和保卫部门备案。41事故档案（1）相关部门或本单位事故认定书或处理决定书；5缺一项扣1分。（2）单位事故报告书，包括事故经过、原因分析、责任分析、责任人、预防措施建议等；（3）对责任人的处理决定；（4）现场勘察、调查了解的情况记录、现场照片；（5）事故分析会议记录；（6）防范措施落实情况；（7）教育培训相关记录。42责任追究档案（1）相关部门或集团公司检查发现的安全隐患，单位被处罚或主要负责人被考核；5缺一项扣2分。（2）未完成集团公司安全生产和保卫目标任务书要求被考核；（3）发生安全生产和保卫事故或事件，被相关部门责任追究；（4）本单位内部责任追究和考核处罚情况。 第八条 相关方的安全管理43管理范围（1）生产经营单位有以下经营方式的，应当与承包单位、供应单位、租赁单位、施工单位等相关方签订安全管理协议书：8将生产经营项目、场所、设备发包或者出租；外来施工单位进入单位内部施工。（2）不得将生产经营项目、场所、设备、发包、出租给不具备国家规定的安全生产条件或者相应资质的单位和个人；发生（2）项的全扣；（3）签订合同前，项目主管部门必须对相关方的资格进行预审。审查内容应包括安全资质、营业执照、项目负责人、安全负责人、安全责任制、安全管理制度、安全保障措施、教育培训、特种作业人员及缴纳工伤保险或意外险等，确保符合相关安全要求；一项不符合扣2分。序号项目考 核 内 容标准分值涉及分值评分标准扣分说明得分43（4）特种设备属于共有的，共有人可以委托物业服务单位或者其他管理人管理特种设备，受托人履行特种设备安全法规定的特种设备使用单位的义务，承担相应责任。共有人未委托的，由共有人或者实际管理人履行管理义务，承担相应责任；（5）按“一企一档”要求建立相关方管理档案。档案包括：相关方资质证明、营业执照、特种作业人员持证上岗、作业人员年龄、工伤保险或人身意外险的购买、安全管理制度、安全组织机构、专业技术人员配置、安全设施和技术装备条件以及安全生产管理协议、相关人员安全教育培训记录、安全交底记录、施工方案、高危作业许可票证、现场安全检查记录等。44安全协议书要求（1）生产经营单位应当与相关方签订专项安全管理协议书，安全管理协议书应有双方安全责任、安全防范措施、设备管理及维保、安全教育、监督检查等内容；5一项不符合扣1分。（2）协议必须符合合同法和安全生产法的有关要求； （3）应有凡在合同期未满之内或占有使用期间，由于乙方管理不善发生的违法事件、治安、刑事案件、安全事故、火灾等事故造成的人员伤害、经济损失或波及到第三方经济损失一律由乙方全部负责和经济赔偿；（4）相关方应按有关要求定期开展安全检查，及时整改事故隐患；（5）生产经营单位对相关方的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题应当及时督促整改。 45防范设施管理要求（1）出租部位、场所、设施要配备相应的消防器材，建立台账，并对增减变动情况要及时调整；5一项不符合扣2分。（2）特种设备、电气设备设施等必须符合国家或地方管理部门的相关要求；（3）生产经营单位对出租部位、场所、设施每月最少安全检查2次，做好检查记录，并有乙方现场人员签字确认。 第九条 应急管理46应急救援组织（1）危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位，应建立专职或兼职应急救援队伍、义务消防队或指定专兼职应急救援人员；其它生产经营单位，建立综合性义务应急救援组织；5一项不符合扣2分。（2）有应急救援组织正式文件。应包括具体负责人、相关责任人、现场指挥人职责和应急救援预案、流程图；（3）综合义务应急救援组织及职责包括：现场指挥组及职责；紧急疏散引导组及职责；抢险救灾机动组及职责；安全防护救护组及职责；后勤保障供应组及职责；事故现场保卫警戒组及职责。序号项目考 核 内 容标准分值涉及分值评分标准扣分说明得分47应急管理机构职责（1）组织制订各类事故应急救援预案，需备案的按规定备案；5一项不符合扣1分。（2）指定专人负责救援物资的配置和救援队伍的调度；（3）确定现场指挥人员，做好事故现场协调；（4）批准事故应急救援预案的启动与终止；（5）明确事故状态下各级人员的职责；（6）事故现场情况上报集团公司；（7）接受上级主管部门的指令和调动；（8）定期组织应急救援预案人员的培训、学习和演练；（9）做好善后处理工作；（10）呈报事故的调查、分析、总结经验、查找不足报告。48应急救援演练（1）制定演练计划，每年应至少进行1次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练；5一项不符合扣2分。（2）应急预案演练结束后，应对应急投入、应急准备、应急处置与演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见和建议；（3）向集团公司报送演练信息。合计400第二部分 安全生产和保卫工作现场管理（600分）第十条 作业环境49厂区环境（1）厂区实行定置管理。厂区有定置平面图，对重点部位、各类厂房建筑、物料堆放点、技防设施、消防器材及设施、交通道路等应注明标识；5一处不符合扣1分。（2）厂区按照定置管理要求实现定置摆放，厂区无杂物、无图物不符等现象；（3）工业垃圾和生活垃圾分开定点存放，且有防吹散、防污染措施；（4）危险固体废料应有专门存放地点，存放点有防渗漏措施，且符合国家规定妥善处理。 序号项目考 核 内 容标准分值涉及分值评分标准扣分说明得分50厂区道路（1）区域双向主干道宽度不小于5m；单向主干道宽度不小于3m；消防车道宽度不应小于4m，且为环形；8一处不符合扣1分。（2）路面排水良好，路面平整，无台阶、无坑沟，盖板齐全；（3）大门、危险路段地面应安装减速带，车速应限制在每小时5km；人员稠密地段、下坡路、转弯路、交叉路口、装卸作业区限速每小时5km，其他区域在保证安全的情况下，最高时速每小时15km，并分别设置限速标志；（4）交叉路口若有视线盲区，应设立凸面镜，镜面无破损，角度和高度应便于观察道路盲区；（5）区域道路应有明显的人、车分流线和道路中心线，人行道宽度不小于1m，分流线清晰，宽度大于10；（6）跨越道路上空架设管线或其它构筑物距路面的最小净高不得小于5m，并设置限高标志牌；（7）不得在道路转弯处和道路两侧堆放物品或停置车辆；（8）道路施工应设警示牌和护栏，夜间要有红灯警示。51车间环境（1）安全通道保持畅通，主要疏散通道的净宽度不应小于2m，其它疏散通道净宽度不应小于1.5m，且通道地面应划出明显的标示线；10一处不符合扣1分。（2）安全出口符合要求，每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层安全出口的数量不应少于2个，相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m；（3）车间内的坑洞、沟道应设置与地面相平的盖板或加设栏杆；除排水检查井及道路上的坑、洞外，车间外部的电缆隧道、暖气沟等坑洞及沟道入口的顶部边缘应高出地面0.15m 以上；（4）路面平整。无台阶、无坑、沟，不得有高低落差超过5cm凸凹地面；（5）路面清洁。工业垃圾、积油、积水及时清除，存留的工业垃圾、积油、积水面积不得超过1范围；（6）应急照明符合要求。封闭楼梯间、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间、建筑面积超过300的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间、公共建筑中的疏散走道等处，必须设置应急照明；（7）物品定置摆放。生产物料、产品、半成品的堆放，应用黄色或白色标记在地面上标出存放范围或设置支架、平台存放；（8）制品现场做到限量存放，白班为生产加工量的1.5倍，夜班为生产加工量的2.5倍；（9）工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度不超过2m。人行通道两边不得有突出锐边物品；（10）在楼面供垂直运输及服务于检修用的孔洞，应在孔洞周围加设带门的防护栏或增加可靠稳固的盖板。序号项目考 核 内 容标准分值涉及分值评分标准扣分说明得分52厂区照明（1）照明灯布置合理，无照明盲区；5一处不符合扣1分。（2）区域主干道和安全通道保证视线良好、无遮挡；（3）照明灯具完好率达100%。53安全梯台钢直梯安全要求：5一处不符合扣1分。（1）梯子及其所有部件的表面光滑、无锐边、尖角、毛刺及脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷；（2）根据使用场合及环境条件，应对梯子进行合适的防锈及防腐涂装；（3）梯宽不小于0.3m、不大于0.5m。梯级间隔应小于0.3m。直梯与平台间相连的扶手高度应大于1.05m；（4）高大烟囱上和建筑物外专供消防用直梯可不设护笼外，其它直梯距平面3m以上部分设护笼。护笼直径为0.75m，护圈间距应小于0.5m，在两个梯柱以外应装设5根以上垂条；（5）单段梯高不大于10m，攀登高度大于10m时宜采用多段梯，梯段水平交错布置，设梯间平台，平台的垂直间距宜为6m。钢斜梯安全要求：5一处不符合扣1分。（1）梯子及其所有部件的表面光滑、无锐边、尖角、毛刺及脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷；（2）根据使用场合及环境条件，应对梯子进行合适的防锈及防腐涂装；（3）梯高不大于5m，大于5m时应设梯间平台（休息平台），分段设梯；（4）梯宽不小于0.6m、不大于1m。扶手立柱高度大于0.9m，间距小于1m。除扶手外，加一根横杆；（5）踏步高、宽适当，按照斜梯不同倾斜角选择踏步的高和宽。平台、走台安全要求：5一处不符合扣1分。（1）距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆；（2）在平台、通道或工作面上可能使用