凤冈有机果蔬示范园项目招商推介书

凤冈县有机果蔬示范园项目招商推介书目 录1.项目基本情况11.1项目名称11.2项目地址11.3项目简介11.4财务概算11.5投资方式12.项目优势22.1产业优势22.2资源优势42.3区位优势52.4劳动力优势63.项目背景64.市场分析65.项目建设内容75.1建设规模75.2建设内容76.优惠政策97.财务分析118.总论139.附表13凤冈县有机果蔬示范园项目招商推介书1. 项目基本情况1.1项目名称凤冈县有机果蔬示范园项目。1.2项目地址凤冈县1.3项目简介 凤冈县有机果蔬示范园项目规划建筑用地面积150亩，包括蔬菜加工厂2个及生产服务设施，其中：30000m3冷库4座，10亩加工车间3个；果蔬示范基地规划农业用地面积亩，其中：无公害蔬菜基地50000亩，生态果园示范基地 50000亩。以种植茄果类、白菜类、瓜豆类等有机蔬菜以及观赏花木、速生林、适合当地气候的果树为主导产业。项目符合凤冈县绿色战略理念以及“建设有机田园，发展生态经济”的新目标，按照“适度规模、标准化生产、产业化经营、促进循环经济发展”的总体思路进行定位。项目秉持经济效益与社会效益并重、发展与生态并重的原则，走绿色、生态、环保、节能、无污染之路，建成后既能给企业带来经济效益,又能极大的促进当地农业经济发展，成为集生态农业、现代观光旅游农业、农业科研教学以及有机蔬菜、瓜果种苗培育为一体的现代化农业产业化示范园区。1.4财务概算本项目规划建设用地150亩，工程建设投资估算为14690万元，其中：固定资产11150万元，流动资金3540万元。规划农业用地10万亩，每年固定投入27043万元，主要为果蔬示范园建设的土地流转费、大棚及基础设施费。项目建成后的年均利润总额为2148.94万元；静态投资回收期5.2年；项目投资利润率：23.4%。1.5投资方式独资 合作2. 项目优势凤冈县位于贵州东北部，是遵义的东大门，辖13镇1乡86个村（社区），总人口约44万人。全县行政区域总面积1885.09平方公里，其中：耕地面积57397.8公顷（常用耕地面积26517公顷），水域及水利设施用地2458.44公顷。凤冈县在农副渔产品基地建设方面已渐成规模，粮食产量常年稳定在23万吨左右，是“全国粮食生产先进县”；烟叶生产稳定在7万亩左右；有蔬菜面积21万亩。2.1产业优势2.1.1凤冈农业基础凤冈县1999年提出“建设生态家园、开发绿色产业”发展战略，2002年6月开始进行国家级生态示范区建设试点，2007年1月被国家环保总局批准为国家级生态示范区。近年来，凤冈县进一步提升绿色战略理念，巩固和深化生态建设成果，提出“建设有机田园，发展生态经济”的新目标。为鼓励有机农业的发展，凤冈县政府出台了一系列优惠政策，每年县财政预算不低于2000万元投入产业扶持。截止2013年，全县有机基地面积达37058.9亩，有机加工企业19家，有机农产品主要有茶叶、大米、皮蛋、莲藕等，有机农业综合产值达44873.582万元。目前，凤冈茶叶、大米、皮蛋、莲藕和烟叶等已获有机认证，其中有机茶3.18万亩，有机水稻2万亩，有机鸭养殖13000羽，有机皮蛋年加工1000多万枚，有机莲藕基地8000亩，全县有机产品产量、产值、质量都稳步上升。从2012年起，中央电视台新闻联播、朝闻天下、行进中国、远方的家等栏目，以及省、市电视、报纸、广播等媒体，多次深入凤冈报道了生态文明建设和生态有机产业发展状况。2.1.2已取得成绩及认证2012年1月，凤冈县被国家农业部授予“全国农业标准化示范县（农场）”称号。2014年7月，国家认证认可监督管理委员会批准凤冈县为“2013年度国家有机产品认证示范创建区”，成为全国仅获批准的5个县(区)之一。这是贵州省继2012年麻江县之后获得批准的第二个国家级有机产品认证区。近10年来，凤冈县农业从单一种植走到如今的生态循环，将有机农业作为维持农业生态系统持续稳定的生产方式，不使用化学合成的农药、化肥、除草剂、生长调节剂、饲料添加剂以及基因工程物质，遵循自然规律和生态学原理，采用可持续生产技术维持农业系统内部平衡。同时，将立体种植、用养结合、测土配方施肥等可持续技术应用到有机农业建设体系中去，把种、养、加工等多个产业联结起来，形成了机构合理的低碳发展方式。图1：凤冈“临江牌“有机米获奖证书 图2：“凤冈富锌富硒茶”专卖设计图图3：凤冈田坝有机茶生产示范园如今，“兴阳米”、“锌硒茶”、“凤冠牌菜油”等有机农产品纷纷走俏于贵阳、重庆、广东、上海、北京、山东等地。禽旺食品有限公司加工的皮蛋获全国首家唯一有机皮蛋。凤冈锌硒有机茶成功走进200多家星级宾馆和民运航空领域，走进上海世博会联合国馆及多个国家馆，并与国酒茅台同赴意大利亮相国际有机食品博览会。2.1.3发展规划及目标凤冈县将继续高扬绿色发展主旋律，突出招商引资、项目建设两个抓手，推进新型工业化、绿色城镇化、农业现代化“三化”联动。围绕“黔东北区域性中心城市”的规模定位、“山入城、水入境、绿入心、人入梦”的山水田园宜居城市特色定位和“贵州乃至西南最美县城”的品质定位，致力打造“山水田园宜居和黔东北区域性中心城市”。“十二五”期间，重点建设交通、教育、医疗、金融、“茶旅一体”休闲度假、有机食品集散、大牲畜交易、建材集散、购物、文化体育会展十大区域性中心，农业方面实施“4+1”工程（即到“十二五”期末，实现人均1亩茶、1亩花卉苗木、1吨蔬菜、1尾大鲵和农村人均纯收入1万元），努力实现“富裕、文明、生态、幸福”凤冈的目标。2.2资源优势凤冈物产资源丰富，森林覆盖率达60%，环境优良。年均气温15.2，冬无严寒，夏无酷暑，雨热同期，属亚热带季风气候区。凤冈具有特殊的农业地质背景，境内土壤富硒富锌，赋予当地特色农产品明显的地域性优势，十分适宜蔬菜、中药材及其他农作物的生长，主要农作物有水稻、玉米、油菜、烤烟、辣椒、花生、茶叶等。其次凤冈县的土地资源也具有极大优势。据统计，近五年来，全县共实施国家、省投资土地开发整理项目2个，市级投资土地开发整理项目5个，全县各乡镇实施耕地占补平衡项目226个，全县现有基本农田保护面积51147.05公顷。图4：凤冈县绥阳镇实景图2009年，凤冈县被国土资源部表彰为全国基本农田保护先进县。农业综合生产能力提高了，农民生产生活条件改善了，生态环境变美了，呈现出面积不减少、质量不降低的基本农田动态平衡良好局面。凤冈境内到处都是绿色和大田大坝，既有生态的山川秀美，也有土地的平整肥沃，既有现代农业发展的先决条件，也有工业经济发展的良好平台。2.3区位优势凤冈交通便利，分别距名城遵义75公里、省会贵阳220公里、遵义新舟机场60公里，326国道、杭瑞高速公路和即将建设的昭黔铁路横贯县境；乌江500吨级黄金水道已建成。预计到2015年，基本形成内运发达、出境通畅的“两高、一铁、一国道、三码头”的立体交通格局。图5：凤冈交通区位图成熟的交通网络将有效提升凤冈的通达能力，与重庆、贵阳、湖南、江浙等地的时空距离也将大大缩短，相应合作和交流也会日益融合。2.4劳动力优势蔬菜农副产品生产属劳动密集型产业，劳动力成本低也是项目优势之一。凤冈县是人口大县，农村剩余劳动力有22万人。最低工资标准为1000元/月，普通工人1200-1500元，一般技术工1500-2000元，高级技术工2000-2800元，初级管理人员1500-2000元，中级管理人员2000-2500元，高级管理人员2500元以上，明显低于沿海及东部地区，因此在当地开发本项目具有劳动力成本低廉的优势。3. 项目背景2010年国家远景目标纲要强调“把加强农业放在发展国民经济的首位”。在2013年的全国农业工作会议上，农业部部长韩长赋在扎实深化农村改革 加快发展现代农业的讲话中指出：要扎实推进标准化生产，促进蔬菜、畜禽、水产等“菜篮子”产品持续发展。加大新一轮“菜篮子”工程实施力度，创建标准化示范县639个，支持建设园艺作物标准园、畜禽水产养殖示范场5500多个。贵州省“十二五”特色农业发展专项规划对蔬菜产业进行了区域布局：杭瑞高速公路沿线夏秋喜凉蔬菜产业带， “十二五”期间，改造和提升基地160万亩，新建基地120万亩。开发重点为夏秋上市的喜温、半耐寒、耐寒蔬菜、中、低温型食用菌和夏秋精细叶菜，特色辣椒等名特优蔬菜和内需蔬菜。凤冈为重点建设的19个重点县（市）之一。2003年，凤冈县十三届人民代表大会的政府工作报告对“建设生态家园，开发绿色产业”的战略进行了战术的设计和内容的充实。提出了“营造绿色环境、培育绿色基地、实施绿色加工、打造绿色品牌”的“四绿工程”。近年来，凤冈按照贵州省、遵义市规划和布局，进一步提升绿色战略理念，巩固和深化生态建设成果，提出“建设有机田园，发展生态经济”的新目标。凤冈县农副产品生产优势明显。全县生鲜易腐农产品商品总量为37.7万吨，其中本地市场消化量13万吨，占34.48%，外地运输量24.7万吨，占65.52%。在这其中，通过冷链进行物流配送的生鲜易腐农产品总量为2.8万吨，只占全部农产品总量的7.43%。因此有机生态生产、加工、冷链物流中心项目建设势在必行。4. 市场分析生态农业代表了21世纪农业的发展方向，是农业可持续发展的主要特点之一，合理安排农村产业结构，选择科技含量高的优良品种，采用绿色种养技术，形成一定规模的产业化生产，将取得较好的经济效益，无公害、绿色、有机食品将有广阔的市场。利用无公害农产品加工的有机食品和工业产品，是人们优先采购的品种，具有很高的附加值和经济效益。目前发达国家对有机食品的需求以每年25%-30%速度增长，而且大部分依赖从发展中国家进口，到2015年欧盟和美国市场有机食品销售额将达2500亿美元。近些年来，我国蔬菜进出口贸易发展速度非常快，在上世纪80年代，总量不过3000万吨，贸易总额不到20亿美元，到2011年蔬菜贸易的总量就达到了1.4亿吨。从1995年到2012年，增加了3.38倍，出口从21.6亿美元上升到100亿美元，其中排在第一的就是鲜冷冻蔬菜，占72%。第二是加工包藏蔬菜，占26%。第三是干蔬菜。我国蔬菜对外出口量急速增加，已经成为第一大蔬菜出口国。而在国际市场上，蔬菜生产者之间不再是单纯的价格竞争，质量竞争日趋激烈，导致更多的农产品被拒之门外，而我国蔬菜出口正由于质量方面确实存在很多问题，在出口贸易中也受到很大影响。蔬菜农副产品生产属劳动密集型产业，我国人多地少，农民有精耕细作的好传统，生产成本相对较低，就蔬菜一项国外价格一般是国内的5-8倍。加入WTO以后，蔬菜产品在国外市场竞争中居有利的地位。按生态农业模式建设的示范园，将推动无公害绿色、有机、食品的发展，在国际市场上具有竞争优势。凤冈县有较丰富的土地资源，发展生产与环境改善相结合的有机果蔬产业，亦是凤冈县生态农业发展的一个有利方向。同时，凤冈有很多具有地方特色的名特优茶叶、水果、蔬菜品种资源，建立有机果蔬示范园，可为改善市场供应结构、提高人们生活水平提供物质保障，具有较强的竞争力，市场前景将十分广阔。因此，本项目市场潜力巨大。5. 项目建设内容5.1建设规模项目规划建筑用地面积150亩，包括蔬菜加工厂2个及生产服务设施，其中：30000m3冷库4座，10亩加工车间3个。果蔬示范基地规划农业用地面积亩，其中：无公害蔬菜基地50000亩，生态果园示范基地 50000亩。项目建设期3年。示范园以技术创新为突破口，组织生产，提高农产品的附加值，按现代农业生态产业模式安排规划：第一产业：以生态农业相关的生物技术，发展蔬菜、水果的名特优新种植。第二产业：农产品保鲜、精深加工以及生物农药、生物肥料等农业生产资料的开发、加工。第三产业：建立生态农业服务体系，开发生态农业旅游观光休闲功能。5.2建设内容1. 无公害蔬菜基地50000亩（1）1000亩大棚无公害蔬菜；（2）良种蔬菜苗大棚培育园500亩；（3）特色蔬菜种植示范园500亩；（4）栽培示范基地3000亩；（5）45000亩无公害蔬菜。蔬菜生产大棚采用钢架结构和砖混网结构式，明顶或单体式明顶，大棚内自然通风和强制通风相结合，设喷、滴灌系统，大棚明顶采用弧形，最大面积接受光照，有条件可设置太阳能装置，解决升温的所需的能源。2. 生态果园示范基地 50000亩果园设置山坡低丘地，植被较好，规划的果园种植群落，按生产要求和科目的属性种植，形成观光、推广展示方便的生态果园模式。3. 蔬菜加工厂2个其中:30000m3冷库4座，10亩加工车间3个。4. 道路系统本项目将在各示范基地修建主要进入道路和次道路及停车点。主要道路南北穿过，各组团均有水泥铺就的次干道。5. 排灌系统项目规划在大棚、栽培示范基地安装自动排灌系统，在果园、蔬菜基地设置排灌水沟，使整个区域形成层次分明的排灌网。6. 喷、滴灌设施。实现灌溉自动化，节约水源，节省劳力，保护土壤，同时有利于集约化科学管理和展示推广。7. 微生物菌肥生产充分利用凤冈县及周边地区的人畜粪便、垃圾、绿肥，回收后加工、生产微生物菌肥，使物质能源多层次利用，同时为无公害、有机蔬菜瓜果提供肥料保证。8. 给水工程分为生活用水和生产用水。生活用水均为井水。灌溉用水来自塘、库和水渠、沟。水质没有污染，可供生产用。9. 电力、电信工程示范基地就近接入各用电场所，近期采用架空输送，远期采用地式输送。示范基地电话可直接由郊区电信引入，采用微机管理各基地，建立信息网络与省内外、国内外的沟通。10. 绿化工程各基地开发后要注重植被保护，防止水土流失，采用生态模式，形成科学、合理的综合种植养殖形式，自然平衡生态链、显示生态农业美景。各基地的绿化安排应综合考虑、统一规划，形成丰富、有层次的观赏景观。主次道行道树种植有观赏性又有经济价值的树种。6. 优惠政策1. 国家及贵州省相关优惠政策近年来，党中央、国务院更加关注贵州的发展，先后出台了中共中央、国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见（中发201011号）、国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见（国发20122号），明确在贵州省实行差别化产业政策，支持经济发展。2009年以来，农业部下发农业部关于创建国家现代农业示范区的意见（农计发200933号）、农业部关于进一步推进国家现代农业示范区建设的通知（农计发201039号）等文件，开展国家现代农业示范区创建工作，加快现代农业建设进程。据贵州省人民政府新闻办2013年11月4日发布新闻，贵州为建设“高标准”的现代高效农业示范园区，吸引更多的企业落户黔中大地，对于落户到园区的企业和组织，将执行从土地、财政、金融、税收、环保等五个方面的优惠政策。2、凤冈县人民政府关于2015年度蔬菜产业发展意见针对蔬菜基地建设和蔬菜生产与加工的标准化管理提出以下意见：（1）支持流转土地建基地。凡集中连片流转土地300亩以上，流转时间10年以上，常年种植，经营主体明确的大户、专业合作组织、企业新建基地，县政府给予300元/亩土地流转补助，连续补助3年。2015年前已建蔬菜基地，满足集中连片流转300亩以上，流转时间10年以上，常年种植，经营主体明确条件的大户（企业、专业合作组织），享受县政府300元/亩土地流转补助，连续补助2年。凡流转土地要以农户间签定并予公正的合同为依据。（2）蔬菜基地内种植大户（企业、专业合作社）按100亩配套一口50m3水池，自主建设蓄水投用后，每口补助10000元。（3）鼓励建立蔬菜专业村和专业乡镇，基地内村民围绕产业修建新农村产业路，纳入新农村公路管理并优先安排计划。在集中连片500亩以上基地内修机耕道，每公里补助5万元。（4）对300亩以上的大户实行分类管理，其贷款经审查后，在符合金融机构贷款条件前提下，予以担保和贷款贴息，月贴息5厘，贴息2年，贷款金额每年最高为500元/亩。（5）整合支农资金和农业园区建设资金优先支持蔬菜产业核心区建设，集中用于蔬菜专业村产业的发展。（6）凡建蔬菜基地100亩以上的大户，可申请购买有政府补助的蔬菜生产农用机具。同时，鼓励基层组建农机专业合作服务组织，并予以资金补贴（7）大力支持标准化生产。凡集中连片流转土地300亩以上，流转时间10年以上，常年种植的生产大户（企业、专业合作组织），按绿色、有机标准组织生产，产品达标，每季按30元/亩补助生产资金，连续补助3年，属出口蔬菜基地每年补助150元/亩，连续补助3年。（8）加大农资市场、标准化生产监管，县政府每年预算50万元经费，规范农资市场，监管蔬菜生产、加工、销售和检测，确保质量安全。（9）在核心区乡镇每个村配备1名蔬菜技术员，其岗位考核归属县农牧局，工作在村（居），实行岗位目标双向考核。目标考核津贴为每人5000元/年。（10）凡通过县人民政府审批新建、扩建的蔬菜加工企业，在申报资料完备、企业厂房建设符合环境保护、水土保持和城乡总体规划的，其县级（含县级）以下行政性收费由县人民政府代交。其用地按“一事一议”的方式予以优惠。（11）县人民政府整合资金1000万元，专项用于蔬菜加工厂及配套产品加工厂建设。凡通过县人民政府审批新建、扩建的蔬菜加工企业,其进厂“五通”工程（水、电、路、电话、电视）由县人民政府协助解决，并给予一定的经费补助。（12）在蔬菜核心区，根据旅游规划，改造和新建休闲、观光型茶庄的，享受“黔北民居”建设的优惠政策。3. 凤冈县招商引资优惠政策根据凤冈县招商引资政策，前来凤冈投资兴业的投资者在以下方面享有优惠：（1）土地优惠政策旅游项目：利用城市规划区外的集体农业用地兴办观光农业和生态旅游，可通过入股、联营、租赁等方式，依法取得土地使用权或经营权。农业项目：农产品基地建设流转用地5年以上，且一次性流转土地300亩以上的，按200元/亩给予一次性补贴。（2）财政扶持政策获得国家级名牌产品或驰名商标认定的，由县人民政府一次性奖励企业50万元。对企业长期固定解决本地劳动力就业的，经县投资促进局和县人力资源和社会保障局核实，报经县人民政府审批，给予一次性奖励，解决就业 50（含50人）-100人的，奖励5万元；100人（含100人）-200人的，奖励10万元；200人以(含200人)以上的,奖励15万元。4. 其他政策林木良种苗木培育补贴。补贴对象：国有育苗单位使用林木良种，采用组织培养、轻型基质、无纺布和穴盘容器育苗，幼化处理等先进技术培育的良种苗木。补贴标准：除有特殊要求的良种苗木外，每株良种苗木平均补贴0.2元。各省可根据实际情况，确定不同树种苗木的补贴标准。（财政部国家林业局关于印发中央财政林业补贴资金管理办法的通知、关于下达贵州省2013年中央财政造林补贴资金的通知）这一系列政策都是项目实施的有力保障。7. 财务分析1. 本项目工程建设总投资估算为：14690万元，其中：固定资产11150万元，流动资金3540万元。表1：总投资估算表（第一部分：工程建设投资）项目明细金额（万元）建设投资建筑安装费3000.00设备购置费5000.00土地出让金2250.00项目管理费60.00勘察设计费200.00工程监理费240.00基本预备费400.00小 计11150.00铺底流动资金3540.00工程建设总投资14690.002. 本项目示范基地每年基础设施投资总额为27043万元，主要为土地流转费用、大棚及基础设施费用。今后如能加强大棚等易损品的使用管理，这一部分费用将逐年减少。表2：总投资估算表（第二部分：示范基地基础设施投入）序号项目明细单价（万元/亩）消耗量（亩）成本（万元）1无公害蔬菜基地基础设施费0.0545000.002250.002大棚无公害蔬菜基础设施费2.001000.002000.003良种蔬菜苗大棚培育园基础设施费2.00500.001000.004特色蔬菜种植示范园基础设施费0.10500.0050.005栽培示范基地基础设施费0.103000.00300.006生态果园示范基地基础设施费0.1050000.005000.007园区道路建设15.8（每公里单耗）85.00（公里数）1343.008园区交通运输设备及单耗10.00（车辆单价及单耗）10.00（辆）100.009排灌系统0.0150000.00500.0010其他附属设施0.0150000.00500.0011蔬菜苗种、有机肥料、杀虫设备等0.020.002000.0012土地流转费0.120.0012000.0013合 计27043.003. 效益测算本项目3年建成，第4年达产，计算期10年。通过计算求得： （1）年均利润总额：2148.94万元；（2）静态投资回收期：5.2年；（3）项目投资利润率：23.4%。财务内部收益率大于行业基准收益率，项目的投资回收期为5.2年，优于行业基准投资回收期，该项目在财务上是可行的。8. 总论近年来，凤冈县在农业产业化发展道路上，坚持以有机农产品为统领，大力发展生态农业，走农业可持续发展之路，成绩斐然。为进一步加快农业现代化发展步伐，凤冈县以现代高效农业示范园区建设为载体，积极开展“国家生态农业综合标准化示范县”创建工作。凤冈有机果蔬示范园项目符合国家产业政策要求，依托当地良好的产业基础，采用先进的耕作技术开发，并同步发展农产品深加工，最终形成有机果蔬产业化生产链，实现低消耗、高效益。项目集生态农业、现代观光旅游农业、农业科研教学、有机蔬菜和瓜果种苗培育为一体，最终达到良性循环的目的，既有良好的经济效益，又有显著的生态和社会效益。财务评价指标高于一般农业项目，项目可行。9. 附表19附表1：固定资产投资及折旧摊销表（万元）序号项目折旧年限建设期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1固定资产(基建）30.00原值3000.00折旧费96.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.00净值2904.002808.002712.002616.002520.002424.002328.002232.002136.002040.002固定资产(设备）10.00原值5000.00折旧费480.00480.00480.00480.00480.00480.00480.00480.00480.00480.00净值4520.004040.003560.003080.002600.002120.001640.001160.00680.00200.003无形资产50.00原值2250.00摊销45.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.00净值2205.002160.002115.002070.002025.001980.001935.001890.001845.001800.00合计621.00621.00621.00621.00621.00621.00621.00621.00621.00621.00附表2：成本及费用估算表（万元）序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料16225.8021634.4027043.0027043.0027043.0027043.0027043.0027043.0027043.0027043.002外购燃料及动力1266.001688.002110.002215.502326.282442.592564.722692.952827.602968.983工资及福利6000.006180.006365.406556.366753.056955.647164.317379.247600.627828.644制造费用652.05652.05652.05652.05652.05652.05652.05652.05652.05652.054.1修理费31.0531.0531.0531.0531.0531.0531.0531.0531.0531.054.2折旧及摊销费621.00621.00621.00621.00621.00621.00621.00621.00621.00621.005管理费用504.00677.00845.00845.00845.00845.00845.00845.00845.00845.006销售费用257.00341.00425.00425.00425.00425.00425.00425.00425.00425.007经营成本24283.8530551.4536819.4537115.9137423.3837742.2838073.0838416.2538772.2739141.678总成本费用24904.8531172.4537440.4537736.9138044.3838363.2838694.0839037.2539393.2739762.678.1固定成本7413.057850.058287.458478.418675.108877.699086.369301.299522.679750.698.2变动成本17491.8023322.4029153.0029258.5029369.2829485.5929607.7229735.9529870.6030011.989付现成本24283.8530551.4536819.4537115.9137423.3837742.2838073.0838416.2538772.2739141.67附表3：税金及附加估算表（万元）序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1收入25200.0033600.0042000.0042000.0042000.0042000.0042000.0042000.0042000.0042000.002增值税1310.391747.192183.992166.062147.222127.452106.692084.892062.002037.96增值销项税4284.005712.007140.007140.007140.007140.007140.007140.007140.007140.00增值进项税2973.613964.814956.014973.954992.785012.555033.315055.115078.005102.043附加税104.83139.78174.72173.28171.78170.20168.54166.79164.96163.043.1城市维护建设税65.5287.36109.20108.30107.36106.37105.33104.24103.10101.903.2教育附加税39.3152.4265.5264.9864.4263.8263.2062.5561.8661.14税金合计1415.231886.972358.712339.342319.002297.652275.222251.682226.962201.00附表4：利润估算表（万元）序号指标名称第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年达产年平均数1销售收入25200.0033600.0042000.0042000.0042000.0042000.0042000.0042000.0042000.0042000.0042000.002总成本24904.8531172.4537440.4537736.9138044.3838363.2838694.0839037.2539393.2739762.6738559.043销售税金及附加104.83