2017年平兴乡整体支出绩效评价报告

2017年平兴乡整体支出绩效评价报告区财政局：为深入贯彻落实预算法和国务院关于深化预算管理制度改革的决定，按照省市区财政绩效评价工作要求，结合乐山市市中区财政局关于开展2017年财政绩效评价工作的通知要求，现将平兴乡2017年整体支出绩效评价报告如下。一、单位概括（一）机构组成根据区委区政府关于印发的通知（乐中委办【2008】27号）规定，平兴乡领导机构设党委、人大、政府。设立乡人民武装部，为党委的军事部门和乡政府的兵役工作机构，接受乡党委、政府和区人民武装部的双重领导。设机关综合办事机构，包括党政办公室（挂群众工作办公室、计划生育办公室拍照）和经济社会事业发展办公室（挂财政所、安全办公室牌子）。乡直属事业机构，包括农业技术推广服务中心和经济社会事业发展服务中心。2012年，单设财政所。（二）机构职能党政办公室负责党务（组织、宣传、统战、纪检）人大、武装、人事、文书档案和机关后勤等工作；承办群团组织的日常工作；负责群众信访、司法调解、社会治安综合治理等工作；负责计划生育工作。经济社会事业发展办公室负责农业和农村经济、农业产业化发展、经济统计、乡镇企业发展、乡村规划、环境保护、安全生产、防灾减灾等工作；编制乡财政预算，负责全乡财政预算内外资金收入、分配和管理；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理，监督指导村社搞好集体资产财务、管理等工作；负责民政、教育、科技、文化、卫生、广播、电视、劳动报账等工作。农业技术推广服务中心负责农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测和强制性监测；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。经济社会事业发展服务中心负责广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放。（三）人员概括乡机关行政编制14名，机关工勤人员控制数2名。农业技术推广服务中心编制4名，经济社会事业发展服务中心编制2名。实际行政在编15人，其中1名工资关系在本单位， 实际在区政协工作。农业技术推广服务中心实际在编2人，经济社会事业发展服务中心实际在编2人。二、单位财政资金收支情况（一）单位财政资金收入情况2017年，财政资金收入主要为2016年财政返还和经费划拨。财政返还资金为.91元，经费划拨为.56元。（二）单位财政资金支出情况2017年财政资金支出共计.47元。主要用于一是人员经费，如干部工资、差旅费、电话费、办公费、社会保险缴费等。二是各类工作开展的经费和餐费，如环境治理开支、集中供水协调工作支出等。三是工程款。三、单位财政指出管理情况（一）预决算编制情况2017年预算金额为.51元，其中基本支出.79元，项目支出.72元。财政返还资金.85元。（二）执行情况管理支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算暂未进行预算相关事项的调整；财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费总体控制较好，预算50000元，实际支出9967.54元，均为公务用车支出。未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点、粘贴条码和资产清理，总体执行较好。（三）综合管理情况2017年，我乡不涉及政府乡债务和非税收入。严格按区政府相关规定实施政府采购，由专人负责资产管理，对全乡资产登记管理，定期开展资产盘查。做好了内部控制工作，对需要公开的信息及时公开，按要求开展绩效评价，依法接受相关部门的财政监督。（四）整体绩效在严格执行区政府下发的有关财务制度的基础上，不断完善财务制度，车辆管理制度，政府采购制度，资金监管制度、财务会审制度等各项规章制度，单位所有开支票据必须经由经办人、分管领导、主要领导签字确认，做到手续齐备，规范有序，在资金使用过程中加强管理，合理安排各项收支。四、评价结论及建议（一）评价结论对照整体支出绩效评价指标自我评分，我乡自评分为99分。（二）存在问题主要有预算编制不够全面、不够细化，预算合理性有待进步提