造价质量内部控制制度

工程制造部内部质量管理制度三级检讨质量控制措施a .我公司拟三级探讨质量管理制度，确保制造成本咨询质量。b .三级检讨是专业咨询人自校、项目负责人(区域负责人)的检讨和部门经理的检讨，各级检讨应完成不同人员，同一人员应同时完成不同检讨。c .咨询成果文件初稿(征求意见的稿件)、咨询成果文件在提交委托方之前，必须经过企业内部的三级审查。d .各级复核人应对咨询成果的复核，制作必要的书面复核记录，提出复核意见，注明复核时间、复核人签名。e .专业咨询人员认真对照讨论意见进行修正，确认讨论人员修正符合要求后，开始下一层的讨论流程。1 .初级讨论1.1一级的讨论是详细的讨论，由项目的专业顾问进行自校。1.2初步探讨除了探讨以下基本内容外，还应根据项目咨询业务的类别进行明确的探讨。 一级审查的基本内容主要包括：1.2.1检查收集到的资料是否有效、完整，能否满足咨询工作的需要1.2.2检查报告书是否符合规定格式、符合逻辑、有无文字或数据错误1.2.3检查报告摘要数据和报告所附资料是否齐全1.2.4检查工作原稿是否符合规定要求。1.3对施工招标阶段咨询业务(包括工程量清单、投标管理价格)的一级探讨。1.3.1工程量清单编制(审查)的主要讨论内容如下1.3.1.1检查招标文件规定的招标范围及其内容与工程量清单是否一致1.3.1.2检查工程量清单结构是否完整，工程量清单项目是否有项目遗漏1.3.1.3检查计算方法、计算公式、计算程序是否正确，计算结果是否正确1.3.1.4检查工程量清单的编制说明内容是否完整，设计图纸是否不明确内容的编制说明等1.3.1.5检查工程量清单项目代码、项目特征描述、计量单位是否符合现行评价标准要求。1.3.2招标管理价格编制(审查)的主要讨论内容如下1.3.2.1检查各项费用核算标准是否符合国家、地方颁布的规范、标准和常数规定1.3.2.2检查费用项目有无重大项目、遗漏项目和计算错误现象1.3.2.3检测人工、材料、机械和设备等价格的时效性1.3.2.4检查招标控制价格的设定幅度是否符合规定标准。1.3.3投标报价分析的主要讨论内容如下：1.3.3.1检查投标报价对招标文件的响应度，检查是否可能影响施工合同的履行，以及施工合同中进行风险处理的约定是否有操作性1.3.3.2检查有效投标报价平均水平和投标控制价确定的不均衡报价是否投标人有意采用投标策略，建议的施工合同处理建议是否合理1.3.3.3检查投标报价分析是否符合规定的深度要求，分析内容是否完整。1.3.3.4项目竣工阶段咨询工作的一级探讨。1.3.4工程结算编制(审查)的主要内容如下：1.3.4.1检验工程结算评估方式是否符合工程合同约定1.3.4.2检查计算方法、计算公式、计算程序是否正确，计算结果是否正确。1.4工程结算审核需要重点探讨1.4.1检查施工合同、补充协议约定与投标文件、中标投标文件不一致的结算处理原则1.4.2检查工程竣工实际和设计图纸、工程变更签证及隐蔽工程检验的一致性1.4.3检验工程签证的真实性和有效性、合法性1.4.4检查合同价格范围的内容是否全部完成。2 .二次讨论2.1二级讨论是一般性讨论，可由项目负责人讨论。2.2二次讨论的主要讨论内容如下：2.2.1抽取初级审查情况2.2.2检查所讨论的资料是否完整2.2.3检查决算原则和合同规定是否一致2.2.4检查单价、费用的适用(检定)是否正确2.2.5检查关键项目工程量计算是否准确2.2.6重点检查费用变化较大的项目。 例如，研究成本大变更联络书的结算处理是否合理、正确2.2.7检查处理咨询分支问题是否合法、合规、合理2.2.8检查咨询程序是否执行，现场调查记录是否有效2.2.9检查咨询成果文件的形式及其工作原稿是否规范、详细。3 .三级讨论3.1三级检讨是重点检讨，一般由部门经理和公司总工进行检讨，有条件的企业可以由有执行资格的专职检讨人员配合进行检讨。3.2三级讨论的主要讨论内容如下：3.2.1抽取一次讨论、二次讨论情况3.2.2要调查咨询成果的经济数据指标是否合理，重点分析异常现象3.2.3检查重大问题的解决，其处理原则、方法是否充分有根据、是否合理3.2.4检查报告句是否通行、表达是否有歧义、是否有错字、报告数据与附件前后是否一致3.2.5检查报告是否规范，工作原稿是否详细。4 .项目成果的质量要求4.1工程造价咨询结果的一般质量要求4.2要正常运行质量保证体系，确保工程造价咨询成果质量符合规定和合同要求。4.3各类咨询成果应以文件形式表达。 成果文件应包括封面、签名页、目录、报告书或编辑说明、摘要表、个别工程计算表等。4.4报告或编辑说明应当阐述咨询项目的概况、编辑范围、编辑依据、编辑方法、主要技术经济指标、相关参数和汇率值的选择、审查(增加)减额说明以及特殊问题的说明等。4.5咨询项目由多个单位工序或单体工序组成时，必须列举内容和摘要。5 .施工图预算审查成果的质量要求5.1施工图预算书可以用加工单价法或实物量法制作，其纵向应当根据河南省预算分配的计算规则和项目划分分为部门工程。 包括技术措施项目。5.2按单价法制作时，横向分解为人工、材料、机械费用，按单位工程统计定额直接成本，工程价格由工程所在地制造管理部门公布的信息价格正刊决定，不足的材料、机械采用市场调查价格，组织措施、间接成本、规定费、税按有关规定计算。5.3按实物法编制时，横向分解为人工、材料、机械消耗量，统计人工、材料、机械消耗量，机床价格由工程所在地制造管理部门发布的信息价格正式刊出，采用短缺材料、机械市场调查价格，统计定额直接成本，按有关规定计算组织措施、间接成本、规定费用、税金。5.4口径相同，施工图预算综合误差率应小于3%。6 .工程量清单编辑成果的质量要求6.1工程量清单编制说明应阐述主要施工方案，包括甲方工资或甲方固定供料设备名称、规格、数量、专业工程或备用金额的数量、建筑工程安全文明施工措施费、建筑工程质量检验试验费、规定费及税金等不可竞争费用的最低费率说明、按设计深度计量工程量及项目特点的暂定口径6.2工程量清单应按照建设工程工程量清单计价规范 GB50500、我省清单和实用手册、规定设计深度的施工图纸、工程项目规范和标准、投标文件、工程特点和施工现场实情、拟定的施工方案和其他相关资料制作。6.3国标工程量清单和计价所采用的表达式应符合建设工程工程量清单计价规范 GB50500附录、河南省计价表达式或工程地址成本管理部门的建设工程工程量清单计价实施细则。6.4口径相同、招标项目相同，工程量清单项目特征描述错误的子项目数量占工程量清单总数量的比例不超过2%。 由于工程量清单的失误，该招标项目的投标管理价格的失误率必须在2%以下，工程量清单与单价要素之和的综合误差率必须小于3%。7 .招标管理价格(或预算审查)审查成果的质量要求7.1招标管理价格以一般确认的施工图预算或工程量清单形成的定额预算为基础市场化，社会平均生产力水平具体化为市场竞争的先进水平。7.2编制招标控制价格，应调查工程地址施工生产要素市场价格，制定最可能的施工组织方案。7.3主要材料的设备价格必须符合合同条件的规格、品牌、等级要求。7.4口径相同的招标控制价格综合误差率应小于3%。8 .竣工结算审查质量要求8.1竣工结算审核报告应当包括审核口径(原则)、设计工程主要变更情况、审核结论、核增核减量情况分析说明、工期质量水电费和承付款情况处理说明、主要问题及相关建议。8.2竣工结算审查应采用比较表形式，区分合同价格和重组价格，并附重组价格的综合单价表和主要材料表。8.3口径相同，竣工结算审核结果综合误差率应小于2%。9 .如果出现以下情况之一，则认为咨询项目失败9.1经过诉讼败诉的咨询项目9.2由于咨询人咨询了成果的质量，合同无法履行或合同被取消的咨询项目9.3咨询成果文件的结果，偏差超过10%的咨询项目9.4其他类似情况的咨询人咨询成果的质量和原因而导致重大结果的咨询项目。咨询项目失败，赔偿的有：9.5直接负责项目的概算预算人是本项目收入的两倍9.6项目专业干事和项目区域主管是本项目收入的两倍9.7技术负责人是每月固定收入的50%。10 .对于外部报告，发现错误的，每字罚款5元(包括重要标点符号)，关键词罚款50元。11 .工程造价咨询的质量控制和处罚标准：11.1三级探讨质量控制和处罚标准11.1.1初步讨论，即互检阶段的讨论，可以发现问题的内部消化，不予处罚11.1.2二级检讨阶段区域责任人研究发现，因个人原因造成工程量偏差、材料价格偏差、费用偏差、项目缺失、项目缺失等原因造成工程成本偏差范围超过上述质量标准范围1%以内的，个人(作业人员和初级检讨人员)金额各处100元1%-2%以内处罚个人(操作者和初级复核者)金额分别为200元，2 %-3%以内处罚个人(操作者和初级复核者)金额分别为300元，超过3 %的处罚个人(操作者和初级复核者)金额分别为500元，超过5%-6%，处罚个人(操作者和初级复核者)基本工资300元以上处罚费用根据情况按一定比例由负责二次审查的区域负责人提取(一次提取40% )，其馀费用包括在本部门的经费中(使用方法另行决定)。11.1.3三级检讨阶段的部门负责人研究发现，问题因个人原因导致工程量偏差、材料价格偏差、费用偏差、项目缺失、项目缺失等原因导致工程成本偏差的范围超出上述质量标准范围的个人(作业人员、一级检讨人员、二级检讨人员) 的金额分别为100元，处罚在12%以内的处罚个人(操作员、初级讨论人和次级讨论人)的金额分别为200元，在23%以内，处罚个人的操作员、初级讨论人和次级讨论人)的金额分别为300元，超过3%，处罚个人的操作员、初级讨论人的金额分别为500元，超过5%，超过处罚个人接线员、初级检讨人员和次级检讨人员)基本工资的30%。 以上处罚费用不累积处罚(二级检讨人的处罚按以上处罚金额的40%执行)，本部分费用包括在本部门的活动经费中(使用方法另行决定)。11.2工程造价咨询结果文件质量控制和处罚标准个人原因工程量偏差、材料价格偏差、费用偏差、少项、漏项等原因造成工程成本偏差的范围超过上述质量标准范围的，扣除个人应提高该项收益的10%，在1%-2%以内的，扣除个人应提高该项收益的20%， 2%-3%以内的个人扣除该项目应提薪收入的30%，超过3%的个人