2017年生产系统年度总结报告.ppt

,2017年年终工作总结及2018年工作计划,2018.1.10,一、1-12月工作总结,1、生产平方量及预算平方完成情况（营销）,1-12月份营销总平方数：126574，其中22074为家具类产品，同比2016年同期涨18.4%21156，完成预算的99.7%，差异444,分析,工作总结,2、生产平方量及预算平方完成情况（工程）,1-12月份工程总平方数：13488，同比2016年同期降21.6%3710，完成预算的23.3%，差异44462,分析,工作总结,3、生产总生产平方数,1-12月份生产总平方数：231642，同比2016年同期涨37.6%63297，,分析,工作总结,4、台面生产米数,1-12月份总米数：21375m；同比2016年同期涨18.2%3293m,分析,工作总结,5、生产KPI-人机效能数据分析（柜体车间）,此项数据过去三年未有明显提升，需要改变目前生产计划控制方式及生产制程工艺路线，能够较大程度减少制程浪费，降低一线操作人员的随意性，从而达到提升此项目标的目的。,分析,工作总结,6、生产KPI-人机效能数据分析（台面车间）,从数据上看，对比去年提升不明显，今年车间员工较去年应该有大幅度提升，主要影响因素还是订单总量不稳定，员工出勤时间短，为了不影响交期确实影响效能，接下来做好计划调控，避免此类情况,分析,工作总结,7、生产KPI-人工成本数据分析,柜体人工成本均在预算控制范围，台面人工成本的增加：1.台面比预算产量差异大；2.按个收费及造型增加台面直接影响单位成本，比如台下盆17年比16年增加一倍数量，利用管理手段进行调配控制。,分析,工作总结,8、生产系统人员情况,主要人员增长在木作车间增加14人，根据18年预算量，将对台面车间进行增加3人，月目标产量3000米，完成市内工程台面任务；柜体继续增加到60人，年目标量33万平方。,分析,工作总结,9、机电工作,工作总结,10、安全工作,工作总结,二、本年预算执行,1、费用执行率,预算,三、下年工作计划,1、工作计划,工作计划,2、存在的问题及解决措施,预算,物控部12月份工作总结,1、1库存资金及周转率（12月）,工作总结,1、2库存资金及周转率（12月）,工作总结,期末库存资金405万元；其中电器69万占17%，板材67万占16.7%，呆料62万库存占比15.3%；电器受起订量的影响，库存较大；呆滞料消化缓慢，占比较大。,1、32017年4大主要原材料库存分析,工作总结,2、1仓库盘存数据分析,工作总结,2、2仓库盘存数据分析,工作总结,3、1呆滞物料处理数据分析,3、2呆滞物料处理数据分析,工作总结,4、物控部KPI指标完成情况分析,工作总结,5、物控部2018年1月份工作计划,工作计划,一、2017年品质部工作总结,1、2017年质量检验数据,工作总结,2、2016年与2017年各主要工序合格率对比,工作总结,3、质量分析3.1、外定门板,工作总结,3.1.1、1-12月份外定门合格率趋势图,2.1外定门板总体合格率趋势,工作总结,3.1.1、1-12月份外定门合格率趋势图,工作总结,2.2柯美、霄汉门板合格率趋势,3.1.2、16年与17年外定门板合格趋势比较,工作总结,3.1.2外定门板分析结果及原因,产品合格率波动较大与2016年相比合格率振动中上升管理人员及技术人员的流失对产品品质影响较大新供应商导入前考察及过程充分沟通，相互了解很重要,3、质量分析3.2、自制门板,工作总结,3.2.1、16年与17年自制门板合格趋势比较,工作总结,3、质量分析3.3、自制台面,工作总结,3.3.1、16年与17年成品台面合格趋势比较,工作总结,4、2017年工作中存在的问题