XXXX电力建设有限公司质量管理手册

第 38 页 共 38 页质量手册前言1.1 简介本质量手册阐述了XXXX电力建设有限公司根据ISO9001：2008idtGB/T19001-2008质量管理系统要求的管理模式，结合本公司的具体情况编制而成，同时规定了XXXX电力建设有限公司质量体系的政策和影响质量的各项控制程序，也规定了影响质量和有效实施质量体系的改正，执行和验证工作人员的职责和权力。1.2 质量手册的控制1.2.1 总则1.2.2 质量手册按文件和资料控制程序进行控制。1.2.3 质量手册分受控本、非受控本，在手册的首页加盖印章和不盖印章，以示区别。1.2.4 持有本手册控制之人员有责任将手册提供给本部门职责查阅并帮助员工对手册的理解和认真执行手册的要求。1.2.5 非受控本可经管理者代表批准借给客户、顾客、供方或其它有关人员。1.2.6 质量手册由管理者代表审核，总经理批准实施。1.2.7 公司办公室应保存手册的发放记录，并负责发出控制本质量手册的更新和换版。1.3 发放范围经总经理批准质量手册发放给XXXX电力建设有限公司各部门主要负责人。1.4 更改1.4.1 质量手册的任何更改应由总经理或总经理授权人批准。1.4.2 管理者代表应在批准前对所有更改进行审核。1.4.3 所有的更改都应列入本质量手册的修订记录中。质量手册1 范围1.1 总则本手册按ISO 9001:2008标准要求，结合合同实际，规定了公司质量管理体系的具体要求，以证实本公司具有持续地提供满足顾客及适应法律法规要求产品的能力，通过质量管理体系的有效实施，过程的持续改进和预防不合格，增强顾客满意的程度。本手册适用于ISO9001:2008标准质量管理体系认证覆盖产品（工程）的相关部门、人员及产品（工程）实现的全过程的质量管理，并适用于向顾客或第三方认证机构证实本公司质量管理体系符合ISO9001:2008质量管理体系要求。1.2 应用本手册适用于本公司的送电线路工程、变电站工程的设计、开发、施工和服务。2 规范性引用文件2.1 ISO9001:2008质量管理体系-要求2.2 ISO9001:2004环境管理体系2.3 GBIT28001-2001职业健康安全管理体系2.4 有关法律法规及国家标准、行业标准3 术语与定义本手册采用ISO9001:2008标准中的定义。4 质量管理体系4.1 总要求a、公司已识别整个质量管理体系分为“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”及“测量、分析和改进”四大过程，每一个过程又包括诸多小过程（附质量管理体系要求及职能分配）。b、公司以业主或用户（顾客）的要求作为产品实现过程的输入，通过产品（工程）实现过程，将输出的产品（工程）交给业主或用户（顾客）使业主或用户（顾客）满意。c、公司按照ISO9001:2008idtGB/T19001:2008标准要求，采用过程的模式建立质量管理体系，编制质量体系文件加以实施和保持，并对其有效性予以持续改进。质量管理体系的持续改进管理职责顾客要求产品实现产品资源管理测量、分析和改进满意顾客d、质量管理体系四大过程的顺序和相互作用通过业务流程图予以描述。圆圈中的四个箭头形成闭环，表明质量管理体系是个不断循环改进的。图中左边虚线表明公司的管理以顾客为中心，右边的虚线表明顾客满意的监视是通过“测量、分析和改进”这个大过程来完成的，图中的大箭头表明的正是“测量、分析和改进”整个大过程使质量管理体系得到持续改进的（附质量管理体系四大过程的顺序和相互作用业务流程图，见下图）。质量管理体系的各项质量活动，基本上都是由本组织自己实施运行，暂无外包过程，如今后发生有外包过程的质量活动，按照7.4条款对外包方进行全方面质量控制。4.2 文件要求4.2.1 本公司质量管理体系文化包括以下三个层次，如图：I级：质量手册II级：程序文件III级：操作规程、工艺文件、作业指导书和质量记录4.2.2 质量手册a、阐述了公司的质量方针和质量目标，本组织的质量管理体系无删减条款b、描述了公司质量管理体系的结构及其运行方式c、说明公司质量管理体系各过程的控制方法和程序d、向顾客证实本公司具备满足其要求的能力4.2.2.1 程序文件a、描述具体的管理控制过程b、其内容主要包括完成某项质量活动的目的、范围、职责、方法、要求及完成该活动所需的依据和必须留下的记录其管理要求。4.2.2.2 第三层文件程序文件的补充和程序具体化的文件，包括作业指导书、操作规程、技术标准、公司的有关管理办法、施工办法、项目质量计划编制纲要、工程施工的有关法律法规等以及质量管理活动产生的客观证据，包括各类表格、单据和文字报告和各项记录。4.2.3 文件控制文件和资料包括两大部分A 内部文件：如质量手册、程序手册、管理类文件、施工工艺文件技术资料等。B 外部文件：如国家（或国际）标准等。4.2.3.1 文件的分发a.文件在发出前应有人审批，发出时应区分为受控文件和非受控文件。b.文件应严格遵守规定的程序分发，以确保文件能发至所有指定的部门。c.各部门文件由各部门分发和保存，其它文件均由公司办公室和质量管理部门分发和保存。4.2.3.2 文件的保存文件应严格遵守规定的程序加以保存或销毁。4.2.3.3 文件和更改a.作废的文件应及时收回或处理。b.更改文件版次或取消文件，必须记录于文件修订记录栏中。c.文件更改的审批应由原审批部门进行，若指定其它部门审批时，提供有关背景资料。4.2.3.4 支持性文件文件和资料控制程序。4.2.4 质量记录质量记录是保证质量体系运行和保证质量的重要文件，又是质量体系是否有效运行和产品质量的证据，必须加以严格管理和控制。4.2.4.1 需要控制的质量记录有：a.内部质量体系审核记录b.管理评审记录c.测试设备和计量器具的检定记录d.重点，特殊工序和工艺更改的记录e.工程质量鉴定报告f.纠正和预防措施记录g.数据统计分析记录h.合同评审、供方评审记录i.进货检验和试验，施工过程检验和试验，工程完工检验和试验记录。j.不合格评审记录。k.职工培训记录。l.用户意见、顾客投诉、信息反馈记录。m.工程技术交底记录。4.2.4.2 质量记录管理a.质量记录应严格遵守相关程序，以确保质量记录真实有效。b.质量记录应妥善保管，防止变霉变质，损坏遗失。c.质量记录应字迹清楚，便于查阅，读者能一目了然。d.质量记录超过保存期限，由相关部门审核处理。4.2.4.3 支持性文件质量记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 最高管理者的职责应负责建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性。这是最主要的承诺。5.1.2 最高管理者应以客观证据，证实兑现其承诺。a.向组织传达满足顾客和国家法律法规要求的重要性；b.制定并发布质量方针；c.制定质量目标，在职能部门和相关层次上分解和落实；d.进行管理评审，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；e.确保获得所需的资源。5.2 以顾客为焦点本公司通过签订合同前对顾客要求的识别和评审、设计和开发前的市场调研、设计和开发的输入评审、产品质量（工程）交付的满意和不满意度的评价及统计分析、预测等活动，确定顾客的需求和期望。本公司通过控制产品（工程）实现全过程的运作和服务提供等活动，严格执行国家、行业有关输电线路和变电站等工程的技术标准和验收标准，严格遵守有关送变电工程安全技术监察规程等国家法律、法规。确保本公司设计、施工安装工程既符合国家法律、法规的要求，又满足顾客的需要和期望。5.3 公司质量方针质量第一，安全第一，精心施工，争创全优工程。内涵：公司通过运行一套符合ISO 9001:2008的质量体系，以科学、文件化管理工程质量，严把质量关，争创全优工程，求卓越品质，顾客至上，全心全意为顾客服务。5.4 策划5.4.1 公司质量目标以同行业先进的技术及顾客要求为目标加强技术改造，实行科学管理，争创全优工程质量，严把质量关，争创全优工程质量，使公司成为集变配电工程的科研、开发工程施工、安装服务于一体的知名经济集团，工程交付给顾客一次性合格率百分之百，工程质量创同行业的较高水平，力争达到国际水平。公司质量目标展开：a.工程交付给顾客合格率 100%b.工程优良率 75%c.内部工程验收一次性合格率 95%d.合同履约率 100%e.顾客满意度 85%f.顾客重大质量投诉率 0%g.员工重大安全事故 0%5.4.2 质量管理体系策划a.对如何满足质量要求应进行策划，以保证实现某个目标所需要的活动资源，质量策划应与质量体系的其它要求相一致。b.本公司对一般成熟或简单的产品（工程），采用程序文件规定的程序，明确满足产品质量（工程质量）要求的方法，对于复杂或有特殊要求的工程、项目合同制定质量计划。c.为满足工程、项目或合同规定的要求，在进行质量策划应考虑下述活动：5.4.3 质量计划的编制a.确定并配备必要的控制手段、工序、设备（包括检验和试验设备）工装、资源和技能，以达到规定质量。b.确保设计、施工过程、安装服务、检验和试验程序有关文件的协调性。c.需要时，更新质量控制、检验和试验技术，包括研制新的仪器设备。d.识别各种测量技术，包括超过现有技术水平，但在足够的时限内能开发的测量能力和需要外援的测量技术。e.识别在工程形成阶段的验证，以文件形式规定产品验收标准。5.4.4 质量策划由有关部门制定，并提到有关部门评审，由总经理审核批准执行。5.4.5 质量策划应形成文件，应受到控制，条件发生改变时质量策划在受控状态下作出相应的变更，变更内容应通知有关部门。5.4.6 在活动中，质量策划应不断的改进，作好质量记录。5.5 职责权限等沟通5.5.1 职责和权限最高管理者为确保质量管理体系的有效运行， 实现质量目标，建立了相应的组织结构，规定了职责权限和相互关系，并以适当的方式传达到全体员工，确保在公司内得到充分的沟通。公司的组织机构图董事长兼总经理公司办公室项目经理部财务部副总经理管理者代表物资管理部质量安全部工程技术部质量职能分配表5.5.1.1 职责和权限一、总经理1、贯彻执行国家有关质量政策和法规。2负责组织贯彻执行GB/T19001-2008idt ISO9001:2008 质量管理体系标准，主持制定公司的质量方针和质量目标，组织建立和完善质量管理体系，颁布质量手册。3、主持企业全面经营管理工作，对工作质量，工程质量负责以及负责各种资源的总体运筹。4.、任免管理者代表，指导和支持管理者代表开展工作，授权其组织内部质量审核。5、授权公司分管领导和组织公司质量管理部门对工程质量进行检查监督，并确保其不受其他部门和人员的干预，正确履行质量监控职能。确保质量管理体系有效运行所需的资源得到合理配置。6、负责组织对公司的年轻干部的考核、考察、培养和提拔使用。二、副经理职责1、负责督促所管单位或部门贯彻实施公司质量方针、质量目标和质量管理体系。2、负责监督、指导所管单位或部门贯彻实施公司质量方针、质量目标和质量管理体系。3、负责督促所管单位组织有关部门和人员配合公司的内部质量审核，对督促质量管理体系的有效行和持续改进。4、组织贯彻实施国家或行业的施工难以规范，质量验评标准和有关技术规范，负责组织审定重大工程项目施工组织设计和项目质量计划以及重要、特殊工程施工方案。5、主管新工艺、新技术的开发和应用，主持制定工程重大质量问题的改进措施，组织质量事故的调查，分析和处理。三、管理者代表1、执行总经理授权、建立、实施和保持公司质量管理体系运转正常。2、负责内部质量管理体系审核的组织领导，并任命审核组织成员。3负责指导和审核各部门编制的管理策划文件，组织管理策划输出文件的具体实施。4、组织管理评审、协调评审工作。5、负责向总经理报告质量管理体系运转情况，提出改进建议并编写管理评审报告。6、及时处理质量管理体系运行的有关问题。7、完成总经理临时交办的各项事宜。四、总工程师1、认真贯彻执行国家的技术政策、技术标准和管理规定。2、协助总经理落实企业的质量方针和质量目标，分管工程技术部和质量安全部。3、审批单位工程施工组织设计和施工方案，负责工程质量事故或严重不合格品的鉴定，纠正及预防措施的审核。4、组织工程验收，督导职能部门整理工程技术资料档案。5、主持组织公司质量大检查、编审检查报告。6、及时解决处理施工中出现的技术和质量控制难点。7、主持组织新技术、新方法在工程项目中的应用工作。五、工程技术部1、贯彻国家有关技术标准管理，组织技术人员进行技术、质量攻关。2、组织贯彻实施国家或行业的施工验收规范，质量验评标准和有关技术规程，负责组织审定重大工程项目施工，组织设计和项目质量以及重要、特殊工程施工方案。3、指导各部门实施工程技术与质量开发并主持新技术、新工艺、新材料的开发应用工作。4、负责对组织指导工程技术，检验标准及规范，对工程设计输出文件的完整性、有效性负责。5、审批、签发各种技术文件和资料，及时掌握工程质量动态和外界信息的反馈。6、负责对项目经理所指挥的施工质量保证能力进行监控。7、负责全公司的施工设备进行管理和控制，制定设备的管理制度和保养与维修计划。六、质量安全部1、贯彻公司的质量方针的质量目标，协助管理者代表工作指导，监督公司质量管理体系的运行。2、负责贯彻执行国家有关质量法规和公司质量管理制度，按照工程检验评定标准，工程施工验收规范及公司的质量挂安利体系文件对施工过程进行检查监督，指导之间系统的业务工作并负责对不合格品（项）的控制，组织对不合格的工程（项目）进行评审与处置并负责对不合格改正的监控。3、制定审核各种质量记录的设置和使用范围，并做好质量记录的档案管理。4、确定工程项目的标识，组织做好工程标识工作并负责对不合格品（项）的控制及管理。5、全面负责公司以及各项目经理部门的检验、测量和试验人员、设备、检验仪器的配备以及主管公司计量器具和检验设备的核准、标识、维修、保养等工作。6、组织和监控做好进货检验和试验、工程施工过程的检验和试验，以及工程竣工后交付顾客前的检验和试验。7、负责质量信息反馈的手机，做好不合格的控制，落实和监控纠正和预防措施;参与管理评审、内审、重大经济合同评审、供方选择等各项工作。七、财务部1、根据国家有关的财务管理制度中规定，认真审核各项原始凭证，负责往来单位债权，债务的清理结算。2、主持资本运作，参与公司资源管理工作。3、负责及时办理公司货币资金的收付及会计手续，确保公司生产经营的正常运转。4、做好成本核算，定期的主持公司周期性经济活动分析会。5、参与管理评审，供方选择与评审、重大经济合同的评审。6、完成总经理或管理者代理临时交办的各项事宜。八、公司办公室主任1、贯彻实施国家颁布的质量管理法规，协助企业领导人合法决策，依法经营。2、负责公司的内部文件和外部文件的登记、识别、发放、管理以及归档等工作。3、负责质量手册、程序文件和第三类文件的发放改版和登记，保存归档等工作。4、负责办理公司的经济纠纷，预防企业管理活动中的经营风险，针对存在问题提出的处理意见。5、负责处理各部门工作之间的协调，理顺和相互沟通工作，处理公司的日常管理工作中出现的各相关事宜。九、工程项目部1、贯彻实施公司质量方针和质量目标，合理组织好施工管理和工程的材料，资源配置，确保工程质量。2、对生产过程中的质量保证能力负责，对生产实施控制，加强工作调度，严格工艺纪律，对因生产组织管理不当而造成的重大事故负责。3、主持和认真抓好现场生产管理和工序管理，在掌握生产进度的同时掌握质量动态，组织落实重大质量问题的改进措施，确保质量管理体系的有效运行。4、监督检查好有关人员的施工过程的原始积累，定期召开质量活动分析会，掌握质量动态，及时纠正现场质量事故。5、组织落实质量体系文件的实施，密切配合智能部门做好施工过程中个阶段质量记录，负责对不合格的整改。十、物质管理部1、认真贯彻和执行关于物资采购的有关国家法令和法规，落实公司的质量方针和质量目标。2、做好对供方的考察、选择和评价，组织有关人员对供方的评审。3、按照采购物资计划活着合同的规定，在合格供方中采购回合同的物资。4、做好各类物资的标识工作，加强对物资存放地点的管理，对不合格物资应作隔离的标识。5、负责物资的搬运，储存、包装、防护和交付控制工作，参与各项评审活动。十一、项目经理1、 项目经理是受公司委托，是工程项目的的全权代表，对项目承建的工程的质量全面负责。2、 对外负责处理以建设单位、设计单位、监理、质监及其它有关部门联系事宜。3、 负责项目部的组织管理工作。4、 负责组织各项目根据公司质量体系文件和工程项目特点组织编制工程项目施工组织设施。5.5.2 管理者代表总经理委派管理者代表，授予以下权利和职责：A、 保证GB/T19001-2008idtIS09001:2008质量管理体系要求得以贯彻和执行；B、 想总经理报告质量管理体系的运行现状以作评审。C、 完善和加强质量管理体系机构。D、 参与有关处界联络的各种质量体系活动。管理者代表的任命书间第2页。5.5.3 内部沟通5.5.3.1 办公室、质量安全部负责内部沟通的管理。5.5.3.2 内部沟通主要采取多种形式，如会议简报、通报、黑板报、例会、公司报、闭路电视、基层的班前、班后会等，公司质量管理体系运行的情况，运行有效性及时通报大家，让全体员工了解企业的形势，关心集体，积极参与质量管理体系的建设。5.6 管理评审公司每年对质量管理体系进行一次评审，两次评审的时间间距是12个月，以保证质量体系持续有效，由总经理或管理者代表组织和主持。评审包括审查已建立和质量方针、质量目标，内外部审核结果，顾客满意度情况和供方的表面，资源的要求以及质量体系运作状态等。管理评审记录应准确、完整、并予以保存。6资源管理6.1 资源的提供为保证质量体系持续有效的运行，公司为管理，执行验证活动配备了各类充分的资源，当资源配置不适合时，由总经理协调解决。6.2 人力资源6.2.1 公司委派从事影响产品与要求的复合型工作的人员应是能够胜任的，并接受相关适当的教育培训，技能和经验。6.2.2 能力，培训和意识由总经理根据企业发展和工作的需要确定从事影响产品与要求的符合性工作的人员所必要的能力。每年由公司提出员工培训的计划，经总经理审批后开始实施。培训计划包括由公司内部进行的培训或由社会组织进行的培训，来获得所需的能力。6.2.3 培训记录对已完成的培训，应妥善保存其记录。培训记录包括时间、地点、人员、内容、方式、结果等。6.3 基础设施6.3.1 基础设施的分类：A、 生产设备（施工设备）包括硬件设备、软件如电脑以及运输设备。B、 基础设备包括公司办公室、办公用品及工作设施。6.3.2 设施管理生产设备（施工设备），制定设备的管理制度；覆盖着设备台账和维护、保养等计划。基础设施也要制定设施的管理制度，特殊岗位，电脑工作人员要有上岗证才能上岗。6.4 工作环境6.4.1 工作环境应明亮、合适、清洁卫生、配套设施齐全。6.4.2 地面应平坦干净，走道通畅，各种标识准确、清楚、醒目。6.4.3 坚持每周一次大扫除，工作环境按5S管理。6.5 支持性文件资源管理控制程序7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 所有工程在开工前，根据项目的具体情况和顾客的要求进行策划。7.1.2 策划的主要任务的编制项目质量计划和施工组织设计。策划应与质量管理体系要求协调一致，尽可能引用体系现有文件。7.1.3 对工程项目是质量策划包括以下内容：A、 工程质量目标和法律法规、合同要求：B、 工程施工的主要过程及所需资源：C、 工程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及工程交付后活动。D、 需要建立并保持的质量记录。7.1.4 公司总部确保按质量策划的要求配备必要的资源，以满足工程质量的要求。7.2 与顾客方的过程7.2.1 公司如何向顾客提供良好的要求配备必要的资源，以满足工程质量的要求。7.2.2 营销人员在与顾客洽谈业务时，应尽量明确公司能够满足顾客的哪些要求，并形成书面合约。7.2.3 合约形成后由公司总经理或项目经理主持评审，邀请相关部门的责任人参加评审，以确保满足顾客的要求。7.2.4 在服务过程中，顾客提出异议或公司遇到不可抗拒的因素需要改变合约，营销人员和项目经理应及时作出反应，与顾客沟通，达成一致意见，将更改合约内容同志相关人员。7.2.5 公司接到顾客反馈的信息应做好记录送到相关部门处理。7.2.6 如遇顾客诉求，则由工程技术、质量安全等部门共同评审作出处理，若诉求涉及到工程质量，有工程技术部、质量安全部、项目经理部以及技术人员确定公司应负责，除及时为顾客维护和更换产品外，还应发出改进措施进行改正。7.2.7 支持性文件 与顾客有关过程的控制程序7.3 设计和开发策划7.3.1.1 工程技术部负责工程的设计和开发，就是将要求转换为产品，针对顾客对工程的某一性能要求进一步提高，结构上的跟更改或者顾客的特殊要求出面进行开发和设计。设计和开发的对象包括送电线路的优化，变电站安装满足顾客要求，没个阶段都有涉及输入和阶段设计的目标，（输出）完成目标后，经评审通过后方可转入下一阶段。7.3.1.2 明确规定设计和开发的职责和权限。7.3.1.3 明确规定设计和开发的组织和技术接口，实施技术状态管理。7.3.1.4 设计和开发的次文化形成策划的输出：A。、适用于通用的工程类别的设计和开发程序纳入质量手册和程序文件。B、针对特定的工程的设计和开发程序的控制要求：如送变电路变电站分别形成工程规范，作业指导书、工艺施工方案。7.3.2 设计和开发输出7.3.2.1 设计和开发区输入是工程技术编制的设计文件，是工程技术部理解到了顾客有关产品的要求后，围栏落实顾客要求，提出了设计和开发的目标和依据。7.3.2.2 设计和开发输入应考虑有关来源的信息，如：A、合同订单反映有关产品要求的功能、性能等，还包括手机到的产品市场需求和期望，市场调研分析报告的意见等。B、合同情况下，与工程有关要求的评审结果。C、适用的国家法律法规的要求。D、适用时公司在工程设计中的有关信息。E、安全、安装、运输、储存、维护、环境等在设计开发方面必须的要求。7.3.2.3 工程技术部在充分手机信息的基础上，评审设计输入的充分性、实用性。7.3.3 设计和开发输出7.3.3.1 工程技术部开展设计和开发活动，按设计计划书和设计任务书进行，一边满足设计输入的要求。A、为采购生产和服务提供输送所需的信息;B 包含和应用工程接收标准C、对安全和政正常使用所必须的产品特性。D、明确关键性和特殊过程的重点控制的要求。7.3.3.2 设计和开发输出如：A、工程规范或服务规范B、过程规范或服务提供规范C、材料规范D、试验规范E、培训要求。 7.3.3.3 设计和开发输出文件应经过验证，审核和批准并组织设计评审。7.3.4 设计和开发评审。7.3.4.1 设计和开发的评审是在设计和开发的适当阶段一般都在设计的开发阶段结束前进行，评价设计和开发的结果满足要求的能力，并提出存在的问题和改进的建议。7.3.4.2 设计和开发的评审在应邀请与该阶段设计和开发有关职能方面的代表参加，适宜时刻邀请顾客、供方或合作方代表参加。7.3.4.3 设计和开发评审可由较高一层次的技术领导或专家主持，评审应形成设计评审报告并评审记录。7.3.5 设计和开发验证。7.3.5.1 工程技术部负责在设计和开发全过程中按其内部工的所有设计工作项目都应进行设计输出满足设计输出要求的验证。验证的方式取决于设计和开发的工作内容和形式。如：理论计算、图样设计、过程设计和开发，试验验证，新材料、新技术和应用试验、检验和控制准则的制定等。7.3.5.2 设计和开发验证的过程、结果以及要求采取的措施应保存记录，记录的形式应考虑验证的方式。7.3.6 设计和开发确认7.3.6.1 工程技术部负责对设计的最终结果确定工程能否满足规定的使用要求或已知的预期用途的认定。有事工程具有安全、健康、环保等方面的强制性要求，设计和开发确认需按国家法律法规或国家强制性规定和标准的要求，有国家行业认可的具有相应资质的授权机构进行认定。7.3.6.2 设计和开发确认一般应以工程的最终成品状态，在实际使用条件下仿真的条件下进行。对某些产品或服务提供进行确认不现实时，只能进行部分确认，如采用顾客或授权有资格的专家对设计和开发输出审核执行国家法规条例标准和规定的充分性，或作仿真试验进行认可。7.3.6.3 工程技术部应保存确认的结果和所要求采取措施的记录，本公司的设计和开发确认通常用鉴定会的形式运行，形成工程鉴定报告。7.3.7 设计和开发更改的控制。7.3.7.1 设计和开发更改控制由工程技术部负责，而设计和开发更改单位的分发和文件的更改过程有公司办公室的文件和资源管理部门负责。7.3.7.2 设计和开发工程中的工程定型以后都可能由于种种原因，如设计和开发文件差错，工程在设计和开发，施工的使用发现图样，规范中的问题或随着科学技术进步，顾客和市场需求的变化，需要对工程设计和开发中工程特性或规范提出更改，但设计和开发的更改必须统一归口到工程技术部，文件和资源控制秩序履行审批手续，对于必要的更改需进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。7.3.7.3 应保留设计和开发更改和采取措置的记录设计更改单。本公司需执行与技术状态管理向适应的要求。7.3.8 支持性文件设计和开发控制程序文件和资源控制程序7.4 采购7.4.1 供方的评价、选择和认可A、 根据工程项目的质量要求和质量体系要求，为保证工程的质量和满足顾客对工程质量的要求，应对供方进行评价、选择和认可。B、 供方认可依据规定的程序执行，被认可的供方应列入合格供方名册。C、 被列入合格供方名册的供方，还需要受到持续的监控，如果在质量上表面不满意者可以被除名。7.4.2 采购信息采购信息应包括有关的技术资料和任何与合约有关的协议，如质量标准、型号规格等。采购人员需要经过培训，才能上岗。7.4.3 采购产品的验证所有采购产品在进场收货时，都应进行适当的验证，当需要供方验证时，需要在文件规定即在采购单上说明有关验证安排及方形的方法。7.4.4 支持性文件采购控制程序7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1.1 为保证工程施工的全过程在受控制条件下进行，确保工程和服务质量满足规定的要求，制定生产和服务提供控制程序，本公司承建的所有工程均需按程序进行控制。7.5.1.2 公司工程技术部和醒目经理部应对过程进行策划，编制施工组织设计和项目质量计划。7.5.1.3 项目经理部根据合同和施工组织设计要求编制施工进度计划，以及资源需用计划，保证施工进度按计划进行。施工计划的编制和修改须经有关领导审批。7.5.1.4 项目技术负责人负责组织有关人员参加图纸会审，并整理图纸会审记录，分发给图纸持有人。7.5.1.5 项目技术负责人组织进行施工技术交底或编制作业指导书，按技术交底和作业指导书接收人必须严格按规定进行工作，交底人或授予人要对技术交底和作业指导书的实施进行监督。7.5.1.6 公司负责配备工程所需的施工设备，以及监督和测量设备，并严格执行施工设备管理制度和监视和测量装置控制程序。7.5.1.7 质量安全部监控项目部负责组织对施工过程进行监视和测量，项目经理部有关人员应精心工程质量检查，保证工程质量检验评定与施工进度同步，防止不合格品进入下到工序，具体执行监视和测量装置控制工程程序。7.5.1.8 施工中上道工序网后，必须经有关单位和人员千人后方可进入下道工序。对于特殊施工过程应严格按生产和服务提供控制程序中的有关规定进行。7.5.1.9 经竣工验收合格的工程，项目经理部应根据各项工作的进展情况和工程合同规定的交付要求，想顾客发出交付通知，同顾客代表商定交付时间，并同志有关部门，但在交付顾客以前，项目经理部应采取相应的措施予以保护。7.5.1.10 对施工中出现的质量问题和质量事故及交付中发现的问题，项目经理应组织整改，具体执行不合格品控制工作程序的规定执行。7.5.1.11 工程交付后的服务工作，按生产和服务提供控制程序中的规定执行。7.5.2 生产和服务提供过程的确认。7.5.2.1 为保证工程施工中上道各项将被下道工序掩盖或工程交付使用后才能验证的特殊过程受到控制，制定生产和服务提供控制程序，本公司承建工程的所有特殊施工过程均按该程序的有关规定组织实施。7.5.2.2 公司工程技术部负责确定具体项目的哪些过程为特殊工程，并知道和监督检查常设单位进行资源配备策划和监督。特殊施工过程使用的施工设备、技术及资格认可由技术负责人进行。7.5.2.3 特殊过程所采取的施工工艺、施工方法和作业环境，应符合有关规定、规程的标准和要求。7.5.2.4 项目经理应暗战哦规定要求做好同尾数过程的验收，经有关单位和人员签字后方可放行或交付。7.5.3 标识和可追溯性7.5.3.1 为防止产品的混淆使用或需要时对产品的形成过程进行追溯，知道标识和可运塑的工作程序。7.5.3.2 常设单位根据需要确定使用标识的方法，并对其有效性精心监视，当产品出现重大问题时组织进行追溯。7.5.3.3 对有追溯要求的元材料、过程产品和成品予以唯一性标识，并由有关人员做好记录，一边需要时追溯产品的形成过程。7.5.3.4 对产品进行标识，可采取标牌、标签和记录等方式，并应保持对产品状态的标识是保证是唯一的。7.5.3.5 标识用的标牌、标签由项目经理部统一管理。7.5.4 顾客财产7.5.4.1 为识别、验证和保护顾客提供给本公司使用或构成产品以部分的顾客财产，如事故设备、材料、技术等，有关人员应严格执行生产和服务提供的控制程序中的有关规定。7.5.4.2 经营人员负责对顾客提供的财产进行识别，并在过程承包合同文件中明确规定，具体执行与顾客有关过程的控制出现。7.5.4.3 公司相关部门按照检验和试验控制程序要求对顾客财产管理进行监督检查。若发现不合格品，应按不合格品控制程序进行处理。7.5.4.4 各单位应根据产品特点或按合同要求对顾客财产进行验证、储存和维护，并按合同规定的用途试验，未经顾客书面同意不得挪作他用或处理。7.5.4.5 若顾客提供的财产有丢失、损坏或不使用等情况，有关人员应做好记录并及时向顾客报告，协商处理办法。7.5.4.6 本公司对顾客财产的验证，不能减轻或免除顾客提供合格财产的责任。7.5.5 产品防护7.5.5.1 为保护产品在接收、标识、搬运、包装、贮存、放行和交付的过程中符合规定的要求，制定标识、顾客财产及产品防护控制的工作程序。7.5.5.2 项目经理部应针对合同或顾客的要求及产品的特性进行防护，防止产品损坏、变质或错用。7.5.5.3 支持性文件生产和服务提供的控制程序7.6 监视和测量设备的控制7.6.1 质量安全部质量管理人员负责建立计量管理网络、识别所需的测量活动和所要求的监视和测量装置、实施检定、校准、维修使用的管理和控制，确保其测量能力与测量要求一致为证实产品符合规定的要求提供证据。7.6.2 控制程序A、 建立公司监视和测量设备台账。B、 按周期或使用前，对照可溯源到国家基础，标准的设备进行校准和调整。当不存在咨询基准时，需计量用于小樽的依据。C、 测量设备在使用中允许必要的调整，但应处于检定或校准状态。D、 测量设备应有识别检定和校准的标识。E、 设备在搬运、维护和贮存期间，应符合使用说明书或操作规程的要求，防止损坏和失效。7.6.3 当发现测量设备部符合要求时，应对以往测量结果的有效性时行评价并作记录，根据评价的结果，对设备和测量结果采取适当的措施。应保存校准和验证结果的记录。7.6.4 测量设备中使用计算机软件时，在初次使用前或用手检验或试验前应确认满足预期用途的能力。7.6.5 支持性文件监视和测量装置控制程序8、测量、分析和改进8.1 总则质量安全部归口测量、分析和改进的策划和实施的组织管理工作，个职能部门和工程项目经理部负责各自的工作，形成工作网络，以确保：A、 产品的符合；B、 质量管理体系的有效性；C、 通过对产品的质量和过程能力的测理、内部审核、预防的纠正措施的实施等方式持续改进质量管理体系的有效性，增强顾客满足。、本公司应识别和运用统计技术，使用的先进的专业工程技术方法和应用程序，达到充分利用数据，识别规律，提出改进产品质量和质量管理体系的目的，利用信息网络技术进行传递和沟通。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满足8.2.1.1 顾客满足是本公司的顾客对其要求已被满足的程序的看法。顾客满足程序是公司质量管理体系业绩的一种度量方法。公司和办公室质量安全桂阔管理，手机和分析利用顾客满意的信息，各部门和全体员工都应关心和手机这些信息。8.2.1.2 信息的来源A、直接来自顾客，随工程完工后交付给顾客的反馈信息、电话征询、信函征集、来信来电记录、工程回访、走访用户社会报纸、电台、电视媒、网上信息等。A、间接获得信息，来自公司内部反映出产品的质量特性，工程质量，工程完工后的维护和回访。以上的信息科填写“顾客及反馈信息单”传递公司办公室。8.2.1.3 顾客满足程序分析A、顾客满意程序比较B、顾客满意率将收集到的顾客满意信息进行统计分析，这种统计分析主要用于宏观评价，但是隋很不满意或投诉的情况，填写“顾客投诉表”，即使仅意见，也应进行深入调查分析，绝不放过，应从中分析出改进质量管理体系有效性的有益成分。8.2.1.4 对顾客满意信息还必须进行阶段性的系统分析，从中找到系统性、规律性的信息，改进质量管理体系的有效性。8.2.2 内部审核8.2.2.1 内部质量审核策划和控制。8.2.2.2 内审员应经过有关部门的培训并考核合格总经理任命，方可具备内审员资格。8.2.2.3 内部质量审核应覆盖质量体系有要素，每年至少进行一次内审，两次内审的时间聚不超过12个月，有管理者代表编制内审计划，经总经理认可。8.2.2.4 审核结果应做记录，并对审核发现的问题或不合格品视情况提出纠正措施，审核报告应提交被核单位领导。8.2.2.5 被审核部门领导负责保证所需纠正措施按时实施改正。8.2.2.6 内审员负责纠正措施实施的跟进和验证，实施应作记录，已被相关文件的修订。8.2.2.7 支持性文件内部质量审核控制程序 顾客满意度控制程序8.2.3 过程的监视和测量8.2.3.1 对影响质量的施工和服务过程应进行监视，对影响过程输出的因素进行分析控制、监视和测量，并形成文件。8.2.3.2 必要时应制定文件程序，规定质量要求，操作方法和验收标准，比如作业指导书、操作规程、检验和试验标准、质量控制点灯。8.2.3.3 对过程活动设备进行维护保养并起控制。操作人员应进行资质培训，已被相应的知识和技能。8.2.3.4 公司重点对特殊过程和关键过程监视和测量，实施过程确认，形成过程闺房和控制的准则和方法。对焊接、架电杆进行控制，二通过随后的力学试验、强度试验、抗腐蚀试验结果提供监视和测量信息。8.2.4 产品的监视和测量8.2.4.1 质量安全质量检验人员负责施工过程竣工的检验和试验，以验证竣工后的过程符合要求。8.2.4.2 质量检验人员按照进货检验规程负责采购产品进货的验证和检验，验证合格后方可入库或滚入下道工序。 检验人员按照特定工程的过程检验规程，负责工程实现过程的检验和试验，保有经过检验和试验的工程合格后才能转入下一过程。 项目经理部将所有合格的施工过程全部竣工后，方可由专职检验人员负责最终工程竣工后的检验和试验，检验合格后经有权方形产品人员签署符合接收准则的证明，方可方形工程和交付顾客。8.2.4.3 在特殊情况下，除非得到公司有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则不能方形工程和交付给顾客。8.2.5 支持性文件 检验和试验控制程序8.3 不合格品的控制公司成立质量管理评审委员会，负责体系质量活动，编制不合格品控制程序，防止不合格品的重要产生和使用。8.3.1 项目经理部负责不合格品的鉴别、标识、记录、隔离剂返工或返修后的重新验证，以及不合格品审查组织批准处置意见后的监督执行工作。不合格品的发生单位及责任单位负责不合格产生的原因分析，落实责任者，提出处置建议，并按要求进行返工返修。8.3.2 当交付开始使用后发现工程部合格时，本公司应采取与不合格的影响或潜在影响的程序响应的措施-售后服务及质量终身责任制。8.3.3 支持性文件不合格品控制程序8.4 数据分析8.4.1 质量安全部负责确定、收集和分析适当的数据，用以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续干净质量管理体系的有效性。8.4.2 信息来源包括：A、 监视和测量的数据；B、 过程参数的记录；C、 顾客投诉；D、 顾客满意程序；E、 质量管理体系运用中的其他信息。8.4.3 质量安全科、工程技术科、物资管理科、项目经理部等职能部门均可根据自己的工作特点，收集分析各自取得的一系列数据，因地制宜选用统计技术和方法。8.4.4 通过分析可以提供以下有关方面信息：A、 顾客满意；B、 与工程要求的符合性；C、 过程和工程的特性及趋势，包括采取预防措施的考虑；D、 供方或合作方。8.4.5 支持性文件数据分析控制程序8.5 改进8.5.1 持续改进 本公司通过利用质量方针、质量目标、内外部审核结果、数据分析、预防和纠正措施及管理评审等促进质量管理体系有效性的持续改进。A、 围栏适应市场竞争的需要，满足顾客需求和期望，就必须不断改进工程和服务质量，不断完善质量管理体系的有效性偶那个和适宜性。B、 全员参与、采取预防、纠正措施。8.5.2 纠正措施8.5.2.1 质量安全部负责管理，项目经理部执行预防和纠正措施控制程序，防止不合格的再次发生，必要时针对不合格的原因采取措施。8.5.2.2 纠正措施的程序要求。A、 评审不合格，包括顾客投诉；B、 确定不合格的原因；C、 评价措施的需求；D、 确定和实施所需的措施；E、 记录所采取措施的结果；F、 评审所采取的纠正措施。 如果验证措施有效，需要形成文件或更改文件巩固已取得的成果。8.5.2.3 支持性文件纠正措施控制程序8.5.3 预防措施 安质科归口并组织或执行纠正和预防措施控制程序防止不合格的发生，并消除此之外签字的不合格的原因因而采取的措施。8.5.3.1 质量安全部归口管理，并组织和执行从正和预防措施控制程序，防止不合格的发生，以消除潜在的不合格原因二采取的措施。8.5.3.2 预防措施的程序要求。A、 潜在不合格的工程或拂去，执行信息科来自顾客的意见和投诉、体系运行过程、产品实现过程、产品测量的结果等；B、 评价采取预防措施的需求；C、 确定并释放所需的措施，实际上是一次风险分析，最后由最高管理者作出决定；D、 记录所采取的措施的结果；E、 评审所采取的预防措施，形成文件，巩固已取得的成果。8.5.3.3 支持性文件预防措施控制程序第六篇 安全施工管理制度 第一章 安全施工责任制度第一条 总则1.1 坚决贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，明确各级人员的安全施工职责，加强安全关里工作，提高安全施工水平，确保施工生产安全。1.2 公司各级人员应在各自的岗位上，对实现安全施工的要求负责，严格履行所规定的职责，做到“三不伤害”。1.3 对发生的不安