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1-1-5销售订单处理(现金订单)处理流程销售订单处理(现金订单)标准作业程序销售运作部 页数编写日期编写人员批准上期版本605/08/2000销售运作部版权 神州数码有限公司2000 1 目的本文件用于描述 神州数码有限公司销售订单现金订单处理的作业程序。2 适用范围本文件是现金订单处理的标准作业程序。商务员将依据本作业程序处理现金订单并进行相关操作。 3 职责本作业程序由销售运作部负责维护。4 定义现金订单：现金销售订单是订单类型的一种，主要用于一手交钱、一手交货 的现款结算方式。销售清单：用于填写销售信息并依此录入SAP系统的标准单据。现金销售：指客户在下订单的同时即付款（现金或支票、汇票）提货的销售 方式。5 现金订单处理51 SAP基本概念（同标准订单基本概念）52 现金订单处理流程l 订单接收订单审核订单的确认（事业部确认）填写销售大票（商务接收订单情况）录入SAPATP、信用、价格检查订单批准交款（财务）创建交货单。5 . 3 现金订单流程图6. 相关单据（见标准订单流程）7. 注意事项7. 1 订单填写及审核l 销售员或商务员填写的销售清单应该保证填写工整l 所有必填的选项都要明确填写。l 对事业部填写的销售清单，商务员负责把关，审核是否必填项填写完整。l 对不符合要求的清单应重新填写。7.2 系统录入l 系统录入应严格按照订单上填写的各项内容录入系统。l 系统录入过程中如果发现ATP检查、信用、价格等不能正常通过时应及时反馈给相关事业部。l 系统录入中如果出现需要撤单的情况，应及时拒绝或删除废弃订单，避免占用库存。l WM模块上线后，出货时库存地不能选择0606或0699、060B，配置整机库存地为0681，交货时需在一般抬头数据 扩展交货处填写配置单号（事业部提供）7.3 交款和交货l 交款应检查支票或汇票金额是否和订单一致。l 订单审批出现问题，应通知销售人员。如需要更换支票，应及时通知相关人员或代理。创建交货单订单批准岗批准后的订单交由
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