医院各科室廉政风险点汇总表

*医院各科廉政风险点明细表处女室负责人在工作场所人员工作场所潜在的廉政风险预防措施办公室(共产主义青年团委员会)一、党费和团费的征收和管理2、打印医院的各种广告和宣传标语。3、干部考核、选拔和选拔。4、医院印鉴、介绍信的管理5、专家酒店的管理6 .车辆使用管理7 .对外关系和接待工作。8 .是否按政策办事。9 .招聘方是否遵循招聘程序。 不会以权力或工作来牟取私利。1、党费征收与管理：由党事务所、会计处负责人管理，实行收支双线，设帐，定期核对帐目，使用全省统一票据。2、建议财务事务所统一管理团费收支账目。3、宣传标题的印刷由负责人负责，建立注册审批制度，单据申报需要两人以上的审批签名，并附有清单。4 .加强会员干部政治理论学习和腐败倡导廉洁教育，提高干部素质，严格考察干部选拔使用工作条例任职干部，实现公开、公正、公平、民主，消除违反。5、本办事处在调查过程中再次与机关部门进行协商和强调，必须严格遵循制度，一些制度比较粗暴，采取了更细化的措施。 对于专家酒店，定期委托会计部长会计，车辆使用每月的核可，公共关系和接待工作应由分行副院长或院长审查。6、医院印鉴、介绍信须经分管副院长批准后签字，对外文件必须由医院主要领导签字才能发行。 会计办公室(共产主义青年团委员会)一、党费和团费的征收和管理2、打印医院的各种广告和宣传标语。3、干部考核、选拔和选拔。4、医院印鉴、介绍信的管理5、专家酒店的管理6 .车辆使用管理7 .对外关系和接待工作。8 .是否按政策办事。9 .招聘方是否遵循招聘程序。 不会以权力或工作来牟取私利。7、各单位要履行个人职责，增强工作感。8 .加大监督力度，招聘人员公开透明度，涉及到必须使群众监督变得容易的招聘人员的，必须严格通过一系列审查程序后处理。9 .加强学习，提高认识和防腐能力。10、提升职务、采用专业技术的职务要公开、公平、公正、公告。医务所(课)1 .在医疗管理过程中，可能遇到人情求爱风险。2、研修费、研修费、研究费等的使用管理。3、每年科研基金的申报和管理遵循国家自然科学基金和我院有关管理规定。4、与内地医学大学合作培养研究生主要是“在班里培养班级”，按照学院和本院的协商规定执行。1 .加强全体人员的廉政风险防范意识。2、各单位人员自律。3 .加强处内监督。4 .加强医院党风廉政建设和反腐败工作实施意见的学习。5 .开展科学教育所岗位廉政风险调查。6、把握履行职责、执行制度和监督管理等存在的廉政风险，制定相应的防范管理措施。护理部1、护士费用2 .协助人事部门聘用新护士3 .协助设备、物流采购设备和物品；1 .加强护士收费意识的教育2 .加强个人学习和修养。门诊部1、按医院各项规章制度严格管理人事。2、定期、按规定严格检查医疗质量，确保医疗安全。3 .组织业务学习，防止过失行为；4 .自律，反省个人行为，一切为了人民的利益。1、加强政治学习，加强党性教育，保持党的先进性。2、加强政策、法律、法规学习，提高行政管理能力。3 .不断规范各项医疗费用，减少患者医疗费用。4 .加强职业道德教育，加强医德医风建设。设备所医院的设备购买是委托政府招标，在院内竞争谈判和竞争价格后购买。 普通消耗品和试剂在卫生厅统一投标定价后购买，医用氧气的购买也在医院有关部门和供应商的合同条件下购买，但仍有一定的廉政风险。1、设备和消耗品采购工作必须规范，公开、公平、公正。2、科申请购买的各类消耗品(或设备)必须按照审查程序由医院领导审查后购买，不得先下手演奏，如有紧急情况，应先口头征求医院领导同意后购买。3 .要加强廉政风险教育，提高个人防控能力，防止各种诱惑。总务部总务部的各部门多涉及各种物资的购买、管理、供给和使用，制度不完善的话职场责任不明确，监督不周到的话容易有风险。1、完善各项规章制度，特别是在选择物资采购供应商和修理工程方面需要严格的制度，由多个部门监督实施。2、选择供应商的操作程序必须科学规范严格，实现公开、公平、公正。3、物资的采购和分发必须按照科室的计划，按照手续进行审查后才可以采购和分发。 如有紧急需要，应先口头征求医院领导同意后再购买。4 .严格管理、监督各班物资的接收和使用情况，防止物资囤积和流失。5 .加强廉政风险教育，提高个人防控能力，不觉得各种诱惑。财政部1、不认真落实财经政策，遵守纪律，影响医院财务工作。2 .资金的筹措、分配和管理。3、财务人员岗位的设置。4 .医疗费用、审计。5 .制度的建立和完善。1、抓好思想道德教育和专业知识理论训练。2、资金“筹措”应以医院工作实际为出发点，“分配”应按照制定的管理办法执行，不得擅自执行。 “使用”要按审查制度执行，集体讨论高额资金使用。3、财务人员的部门设置应遵循会计法的会计内部控制制度执行，遵循部门的不兼容性。 例如，出纳员不能从事会计工作，印鉴需要负责人分别管理等，发挥相互制约的作用。4 .制定医疗费用管理制度，为资金安全设立备用金管理制度，报告当日结算，并审核费用清单负责人。设立并完善医院内部会计控制制度。情报科可能受到某些设备或零部件供应商的干扰或误解。1、所有采购行为须经医院领导批准。2，1000元以上采购行为应由医院审计部门审计。3、1万元以上采购行为应由多个供应商进行竞争性谈判，谈判工作应由主管院领导主持。4，30万元以上的采购行为，应委托第三方招标代理机构进行招标采购或竞争谈判采购。工会1 .在员工服务工作和服务过程中按原则办事。 特别是员工慰问品和礼物的购买过程。2 .做维权工作，要合法科学维权。1、做好优质服务，购买员工慰问品和礼品应严格按原则处理，必要时投标购买。2 .维权工作应公正公平，合法合理科学维权。3、严格执行计划生育的法律法规，切实把握政策，严格遵循原则。4 .加强法律法规学习，提高业务能力。基础设施1、工程施工、材料采购、服务项目招标。2、施工质量保证，材料设备采购检测质量保证。3、工程设计变更，现场确认工程量。4 .材料设备报价。5、工程付款和预付。1、项目施工、材料采购通过招标，通过社会监督