医院信息系统安全检查工作方案

医院信息系统安全检查工作方案为规范和加强我院信息系统安全工作，保证医院HIS系统的信息内容安全，根据关于开展XXXX省医疗卫生行业网络与信息安全检查行动的通知要求，结合我院实际情况，制订本检查方案。一、检查目的通过开展全面的安全检查，进行信息系统安全风险评估、安全测评等工作，及时掌握信息系统安全状况，认真查找隐患，堵塞安全漏洞，落实和完善安全措施，建立健全信息安全保障机制，减少安全风险，提高应急处置能力，确保信息系统持续安全稳定运行。二、检查范围我院医院信息管理系统（HIS）、医院网络系统。三、检查内容检查与网络和信息系统相关的硬件、软件、服务、信息，对信息系统存在的问题进行查找、分析；对已有安全管理体系、安全措施进行核实，主要包括以下内容：（一）安全管理制度建立与落实。是否按照要求建立健全了信息安全责任制，做到了机构到位、人员到位、责任到位、措施到位。运维管理、保密管理、密码管理、等级保护等制度建立和落实情况。（二）安全防范措施。是否有明确的安全需求及解决方案，是否采取了安全防护措施。重点检查身份认证、访问控制、数据加密以及防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪等技术措施的有效性。检测信息系统是否存在安全漏洞。（三）应急响应机制。应急机构是否健全，应急责任人员及措施是否到位，是否按照要求制定了应急预案，是否对预案进行了宣传贯彻和培训，是否明确了应急技术支援队伍。重要数据和业务系统采取的备份措施及备份方式情况。（四）信息技术产品和服务。计算机、公文处理软件、信息安全产品等使用国产产品情况，重点是信息系统关键部位的服务器、路由器、交换机等使用国产产品的情况，以及信息安全服务外包情况。（五）安全教育培训情况。是否对工作人员进行了安全和保密意识教育。重点、敏感岗位人员是否制定了针对外包服务人员等外来人员的安全管理规定。（六）责任追究情况。重点检查对违反信息安全规定行为和造成泄密事故、信息安全事故的查处情况，对责任人和有关负责人追究以及惩处措施的落实情况。（七）运维管理。是否根据制度维护信息系统，是否存在详细设备、系统运维记录和安全日志分析报告，系统性能的监控措施及运行状况。（八）开展风险评估、安全测评情况。是否对信息系统进行了风险评估和安全评测，开展方式是自行开展还是委托开展，委托开展是否签订了安全保密协议。（九）信息安全经费保障情况。信息安全经费数额、信息安全经费在信息化建设经费中所占比重及信息安全经费是否按预算计划执行。（十）物理环境。物理环境的建设是否符合国家的相关标准和规范，是否按照国家的相关规定建立机房安全管理制度，机房安全管控措施、防灾措施、供电和通信系统的保障措施是否有效。（十一）安全隐患排查及整改情况。对以往开展的信息安全检查、风险评估和安全测评，发现安全隐患和问题的整改情况。四、检查步骤及时间安排（一）时间安排。从2012年9月6日开始至2012年9月13日止，开展医院信息系统安全检查工作。（二）检查准备及自查。由微机中心负责开展安全检查工作，并参照本方案对检查工作进行安排部署并开始自查。（三）分析总结。根据自查情况，系统分析信息系统的安全状况和安全隐患，查找问题产生的原因，上报自查报告和附表。 （四）问题整