2020年仓库管理工作计划的内容与应注意的环节

仓储管理工作计划的内容及应注意的环节仓库管理工作计划的内容和应注意的环节(中国大学网.) 仓库管理工作计划的内容和应注意的环节1，仓库保管人员应当合理设置各种物资和产品的明细账簿和总账。 原材料仓库应根据实际情况和各种原材料的性质、用途、类型确立明确种类的账簿、卡片，产品应根据类型和规格型号，细致的账簿、卡片应设置在财务部门和仓库中建立的账簿和序号应相互统一、一致。 合格品、逾期品、失效品、废弃物，应分别制作帐本反映。 2 .必须严格按照仓库管理规章进行日常操作。 仓库保管人员应及时登记当天发生的业务，实现日清日结，确保材料的进出和订购数据的准确性。 及时登记登记登记册，保证登记册一致。 3、对各类材料和产品进行日常检查，仓库保管人员应定期检查和盘点各类库存物资，使帐簿、物品、卡三者一致。 应定期核对并记录各铸件材料的单一重量。 有变动立即反映给领导，及时调整。 4、生产现场应根据生产计划和仓库库存情况合理确定采购数量，严格控制各类物资库存量，仓库保管人员应定期对各类库存进行分类，对保管期长、过期等不良库存按月报告，并提交领导和财务人员二、入库管理1、物料入库时，仓库管理人员拒绝按发货单、检验合格单办理入库手续的不合格或手续不完善的物资入库，消除收据看不到实物或一边入库一边出库的现象。 入库时，仓库管理人员应当核对物资数量、规格型号、合格证明等项目。 发现物资数量、质量、发票等不齐备的，不得入库手续。 未办理入库手续的物资应当作为等待检查的物资处理，检查出的不合格物资应当全部返还，放在暂时保留区域的同时，短期通知经营者处理的责任。 3、填写收据必须正确完成。 供应公司名称应填写全名，与发货单一致。 铸件收据还应标明单重量和总重量。 收据要有仓库保管员和操作人员的签字，而且文字要清楚。 每批材料入库总金额必须与发票金额一致。 三、出库管理1、各类材料发放，原则上采用先进先入法。 材料(包括原材料、半成品)出库时要办理出库手续，提交限额收据。 现场领取收据的材料由现场主任(或其指定人员)一并领取，领取收据的人员通过现场主任或计划员发行的程序表或相关证明书将收据领入仓库，领取收据的人员和仓库管理员检查物品的名称、规格、数量、质量状况， 必须核对正确后再发送的仓库管理员必须发行收据，收据人签字，登记在卡上记帐。 2、成品的发行必须由各销售部发行销售发货单，仓库管理者在财务发货印章和销售部负责人签字的发货单仓库发货登记。 3、仓库管理人员在月底结账前必须与现场和有关部门进行材料出入的联络工作。 各有关部门计算口径一致，应保证成本核算的准确性。 4 .库存物资盘点发现问题和错误，应立即查明原因，进行相应处理。 需要不足和废弃处理的，必须按照批准程序经领导审批后处理。 否则，不要自行调整。 发现材料遗失或质量问题(如逾期、潮湿、锈蚀、损坏等)应及时书面报告有关部门。 四、工厂和工具管理1、应当登记仓库领先的工具，立即返还登记使用情况。 生产现场常用工具要妥善保管，以免丢失。 车间领导负责和义务管理。 2 .应用破损工具向仓库管理员报告的破损单据中明确记载破损原因的责任并处理。 3、生产现场内所有物品的配置必须沿着划分的区域进行配置，不得出现不符合该区域的部件。废品应及时整理以维持厂内清洁。 五、仓库管理人员责任心强，应该保护岗位，无缘无故离开。 及时处理突发事件，协调，保证生产顺利进行，严防事故发生。 仓库管理工作流程1、成品接收管理流程1、仓库根据审查的采购订单内容准备成品接收。 2、制造商到达后，制造商必须向收货仓库管理员提供送货清单，送货清单必须清楚显示收货地名称、收货地印章或人工签字、商品名称、规格、数量、采购订单编号。 收货仓库管理员将送货清单与对应的采购订单进行核对。 相子相子相子相子相子相子相子相子相子相子相子。 该人的仓库管理员在送货清单和采购订单检查商品，接受量大于订货量的情况下，仓库管理者得到营业部的同意和营业部权利者的书面通知后可以超额接受。 3、仓库管理员准确收到后，在送货清单上签字，按下收据专用印章，自留，交给对方。 4、仓库管理员在电脑上发行采购单，在仓库管理者的审查中生效。 一式三联印刷采购单，仓库主管和仓库管理人员签字按下接收专用印鉴后，第一批存款自留，第二批财务联合送货地送货清单交付财务，第三批对方同时交付财务。 5、返修品返回仓库，根据对应的采购退货单收到，仓库管理者确认货单没有错误后，向电脑发行采购退返单，注明原来的采购退货单号，通过仓库管理者的审查生效。 二、成品出仓管理流程一、仓库主管准备并记录营业部发来的销售订单件，并将成品清单交质检部检验。 质量检查部将合格的成品打包，在电脑上填写装箱单，审查装箱单。 每个包装箱都放入包装单。 包装的成品被分类为适当的仓库保管区域。 2 .品质检查部装箱单一并导出到未审查销售单，等待营业部的监督对出货进行审查。 3、仓库管理员根据客户持有的盖章销售单和电脑对应的出仓单 (向批发商)或者转仓单 (向加盟商)发货。 打印出仓单或转仓单式两份，由仓库管理员、仓库管理员和客户签字，一份交给客户，一份由仓库自行负责。 市场部的业务流程1、市场部将顾客传真的销售订单输入电脑，由市场部的总监审查。 询问现在仓库的库存状况。 如果需要向制造商订购，请将销售订单导出到采购订单进行审核。 仓库里有商品不需要向制造商下单的情况下，把销售订单交给仓库，在仓库里拾取货物装箱。 2、收到来自仓库的未审查销售单后(归纳于装箱单 )，营业部长确认客户货款馀额的状况。 如果客户有足够的货款馀额，则审核销售单 (审核的销售单自动将出仓单 (对于批发客户)或转仓单 (对于会员)交给仓库，仓库将在出仓单或转仓单发运。 中所述情节，对概念设计中的量体体积进行分析。 客户货款馀额不足的情况下，等客户货款到账后再审查销售单。 3、经审查的销售单一式三联印刷，签字盖章。 一联储备自留，二联财务联系财务，三联对方联系客户。 4、市场部分分析会员及其专卖店的库存情况，向会员提出补充、采购等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，需要补充时发行转仓单，将总公司仓库的商品转移到分公司和专卖店。 如果需要在分公司和专卖店之间采购商品，请发行调拨单。 营销部长审查调拨单。 被审查的调拨单自动生成进仓单张和出仓单张，并交给相关仓库。 从相关仓库收取，发货。 市场部审查分公司和专卖店的订单，关闭相应的库存，增加应收款。 市场部审查加盟者返回的销售出仓单，消除加盟者的库存。 市场部审查子公司和加盟者返回的转仓单，调整子公司和加盟者的仓库库存。 市场部审查子公司和加盟者返回的盘点单，调整子公司和加盟者的仓库库存。 十、市场部将商品资料传达给各分公司和会员。三、仓库盘点流程1、盘点准备仓库主管将尚未自行编码的库存通知支持中心，并通知有关部门填写有关文件处理账外物资。 市场部、鞋业部、服装部通知制造商和客户在盘点日期间停止商品的发货。 财务部会在盘点日之前计入审计有效的发票。 仓库主管组织仓库人员分批配置商品，库存按成品区、辅助材料区、成品检验区、不合格品区、柜台辅助材料区、样板鞋分6个区域掌握库存的存在情况。 2、进行盘点由仓库主管组织仓库人员初盘库存，库存6个区域各有1人担任领导，2人协助。 用盘点表记录初盘的结果。 仓库主管与其他4名员工组成复权组，复权初盘结果，出现差异仓库自我调查的原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，向会计部提供盘点单印刷，会计部组织公司人员组成抽签队，两人一组进行各大区域抽签。 抽奖员从实物中抽取20%的审查初盘资料，从初盘资料中抽取30%的实物。 抽签量必须占总库存的50%。 如果发现差异，仓库管理员将重新盘点并更正第一批盘点数据。 错误率超过1%，仓库负责人全面重新审视了该地区的商品。 复盘通过的盘点单经会计部审核，一式两份，由仓库主管、财务主管签字，各有一份。 3、盘点后期工作仓库主管将经审核的盘点单汇出至出库单，计算机自动生成盘盈单和盘亏单。 仓库主管找盘损的原因，调查与库存盘点汇总表差异的原因并向财务主管提交报告书，提交社长审查后。 会计部根据审查结果审查010-3010和010-3010，调整库存账户。 4、盘点其他规定的盘点工作规定是每月一次，月末的最后两天。 第一天晚上8点开始到第二天正午结束初盘和复盘的工作，下午进行抽盘的工作。 参加盘点的人必须认