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文档简介

学校用品采购系统为加强学校办公用品的管理，遵循节约成本、提高效率、流程标准化、责任明确、统一管理的原则。倡导健康、优质、绿色、环保、节俭的现代办公方式，使学校用品采购程序规范化、制度化，结合学校实际情况，特制定本制度：一、办公用品由总务部统一集中采购。购买学校办公用品必须坚持“规划、应用、透明”的原则。原则上，在学期开始时按照预算计划进行采购，采购基本一次付清。如中途确需购买额外物品，学校各部门、年级应提前提交购买申请，并按审批程序统一购买。各部门等级负责人填写物品采购申请单，申请并注明名称、品种、规格、数量和用途，填写项目完整准确。上报负责人审核签字，由负责人批准并安排总务部门的采购。二、购物申请和审批应坚持节俭原则，力求少花钱多办事。购买金额在3000元以下的，由各办公室的年级主任填写申请表，经主管副总裁审核后，报总裁审批。购买3000元以上的，由学校校务委员会批准。三、货物采购由总务部门负责办理。小额购买应该由至少两个人完成。购买专业性强、技术含量高或有特殊性能和用途的产品时，专业人员或用户应直接参与。采购人员应采取高度负责的态度，仔细检查市场，相互比较商品，采购物美价廉的商品，并对采购商品的质量和价格负责。学校成立了大型采购团队，由相关管理人员和具体经办人员组成，必要时包括教职工代表。大型采购团队负责采购3000元以上的大型物品。四、凡纳入政府集中采购的项目，无论金额大小，均应严格按照市政府集中采购制度执行。五、采购商品后，采购人员及时到实物保管员处，做好入库登记或固定资产登记，相关人员应在票据和购物清单上签字。六、购物结算要及时，一次一个。购物后三天内，采购人员负责将相关单据和清单经相关副负责人审核签字后提交给负责人签字，并提交给财务部门报销。如因特殊原因不能立即结算，还必须在三天内完成清单的审核和签字手续，以后按标准清单办理相应的票据报销。七、校长、副校长、各办公室负责人及采购、搬运、保管等相关人员，要严格执行采购制度，按章办事。个人签名应仔细审核，逐级签名，逐级负责。八、不符合上述采购制度的行为，学校不予录取，不予报销，后果由负责人承担；情节严重的，追究当事人和负责人的责任。九、本制度未尽事
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