昆明市官渡区数字化城市管理办公室

昆明市官渡区数字化城市管理办公室2016年度部门决算第一部分 昆明市官渡区数字化城市管理办公室概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分 名词解释第一部分 昆明市官渡区数字化城市管理办公室概况一、主要职能（一）主要职能1.在授权范围内负责官渡区城市管理各部（事）件的统一监督指挥、统筹协调、考核评比等相关工作。2.负责辖区城管问题集中受理、指挥协调、任务派遣、督促检查、综合评价、运行维护、信息公开、法规建设等工作。 b5E2RGbCb5E2RGbC3.负责拟订辖区城市管理监督与评价的办法和相关标准、制度，建立科学完善的监督评价和高效运行的管理机制。p1EanqFDp1EanqFD4.负责辖区城市管理信息系统的建设；集中采集、分类、处理和报送辖区城市管理相关信息，及时掌握城市管理最新动态，对城市管理实施全方位、全时段、全过程监控。 DXDiTa9EDXDiTa9E5.负责12319呼叫业务的受理分解、责任认定，下达派遣指令，并组织指挥、协调指导、跟踪督办区级相关职能部门和街道办事处城管案件的处理情况。 RTCrpUDGRTCrpUDG6.负责辖区城市管理信息的整理、分析，依据记载信息的评价标准，对街道办事处相关职能部门监督、考核、评价，根据数据分析结果，及时向上级提出意见或建议；负责实施考核评价区级城管监督员岗位绩效情况。5PCzVD7H5PCzVD7H7.负责在工作一线进行日常巡查的现场处置。8.完成上级交办的其他工作。（二）2016年度重点工作任务介绍1.官渡区数字城管系统基本情况官渡区数字城管平台筹建于2005年10月，筹建至今，信息系统平台及基础数据建设共投入793.2万元，共完成地理信息普查面积61.6平方公里，覆盖辖区太和、吴井、关上、金马街道办事处的全部区域，官渡、小板桥、六甲、矣六街道办事处的部分区域。2015年5月份，昆明市数字化城市管理办公室运行数字化新系统，同时进行“昆明市城市规划建设管理数字化应用城管部件更新普查”项目，对数字城管系统所覆盖的地理信息和网格划分进行更新，新系统运行后，官渡区录入系统面积增加至122平方公里。jLBHrnAIjLBHrnAI2.信息系统建设、功能拓展情况官渡区数字城管系统通过电子政务网访问“昆明市数字化城市管理系统”对案件进行操作处理，联动8个街道办事处和7个区级职能部门。2014年11月，按照区委、区政府关于建立官渡区网格化管理“大联动”机制的实施方案机制建设的相关要求，官渡区数字平台进行升级建设，整合公安110监控视频资源，完善集监控、指挥为一体的管理服务和应急指挥平台。目前，联网监控视频运行正常，官渡区数管办信息员通过调看公安监控视频平均每天发现并上报城市综合管理案件15条，充分运用信息技术弥补了监督员巡查缝隙。xHAQX74JxHAQX74J2011年11月，官渡区率先在太和街道办事处8个社区、吴井街道办事处11个社区探索社区数字化城市管理模式；2012年完成了官渡街道办事处10个社区、小板桥街道办事处9个社区“数字社区”安装推广工作；2013年完成了关上街道办事处9个社区“数字社区”安装推广工作；2014年完成了金马街道办事处10个社区、矣六街道办事处15个社区、六甲街道办事处10个社区“数字社区” 安装推广工作，截至2014年底，全部完成辖区8个街道办事处82个社区的“数字城管进社区”工作，全面构建了市、区、街道、社区“四级网络”联动的数字化城市管理模式，并进一步拓展了数字化系统平台功能。LDAYtRyKLDAYtRyK2014年3月19日，开通了“官渡城管”微信公众平台，倡议市民一同参与城市管理。截至2016年12月31日，已有689人关注“官渡城管”微信公众平台，2016年1月1日至12月31日，通过平台有效受理案件1884件。Zzz6ZB2LZzz6ZB2L3.数字城管系统平台运行情况官渡区数字城管指挥平台对来自社会公众举报、媒体曝光、领导交办、城管监督员巡查上报、12345热线和110转接、视频监控发现的涉及城管部（事）件投诉的6个方面来源的问题进行分析立案，及时交办处理。官渡区数字城管指挥平台对来自社会公众举报、媒体曝光、领导交办、城管监督员巡查上报、12345热线和110转接、视频监控发现的涉及城管部（事）件投诉的6个方面来源的问题进行分析立案，及时交办处理。2016年1月1日至12月31日，共受理涉及占道经营、市政设施、违法建设、路面泼洒、环境卫生、路灯设施、绿化设施、宣传广告、噪音扰民等投诉件，处理结案件，结案率为99.10%。其中，受理违法搭建类案件591件，处理结案439件，结案率74.28%；受理市容环境卫生类案件57280件，处理结案56904件，结案率99.34%；受理其他类案件件，处理结案件，结案率99.12%，其余案件正在调查处理中。所有受理案件中通过12319和公众投诉渠道受理市民举报、投诉案件4380件，结案4320件，结案率98.63%）。dvzfvkwMdvzfvkwM2016年1月至12月，在昆明市数字城管系统考核中平均分94.62，居主城五区第三名（此项分值不包含市级“1+X”市容环境督查专项考核成绩）。rqyn14ZNrqyn14ZN4.先行处置队伍建设运行情况创新建立了先行处置机制，建立数字城管“先行处置”队伍，对案件多发区域、街道交界“管理盲区”的环境卫生问题以及影响市民生活及出行的“窨井盖缺失”、“路面地脚钉”等问题，本着“不推诿、不扯皮、即查即处、先行处置”的原则进行先行处置，目前，官渡区数字城管有36个监督员，数管办按照网格化管理模式合理安排36名监督员日常巡查工作。数管办监督员的身份既是数字化城市管理的监督员,又是城市管理问题的先行处置员,有机整合了城市管理资源,壮大了城市管理力量,提升了处理问题的效率。先行处置员对所负责的责任区进行巡察，上报责任区内出现的城市管理问题、对相关部门查处案件的结果进行核查反馈，并对责任区内的一般城管案件进行先期处置。自2015年5月份，区数管办监督员按“重心下移”原则全部安排至各街道办事处配合街道办事处进行数字城管案件的处置回复。EmxvxOtOEmxvxOtO2016年1月1日至12月31日，共先行处置各类案件9779件，其中：部件类案件1368件（涉及更换井盖424个，处理地脚钉328件，更换垃圾桶内胆556个，其他部件案件60件），事件类案件8411件（涉及清理粘贴小广告7366件，处理店外经营、占道经营841件，清理违规标语宣传品204件）。SixE2yXPSixE2yXP5.环卫信息管理系统运行情况官渡区环卫信息管理系统于2014年11月3日实现上线试运行，并于11月21日完成初验。根据工作需要，该系统于2015年10月交由官渡区数字化城市管理办公室负责管理。该系统充分运用“GPS定位”、“地理信息矢量图层”等现代技术，有效实现对辖区内环卫人员及环卫车辆投入数量、即时位置、作业运行轨迹等方面的监管、客观统计和评价。2015年起，依托该系统对全区进行环卫清扫保洁工作的数字化监督检查，实现了对全区所有保洁公司中1758名工作人员和相应的环卫作业车辆、环卫巡查车辆的有效监控，对提高我区道路清扫保洁质量发挥了积极作用。6ewMyirQ6ewMyirQ自环卫信息管理系统建成运行以来，由于各环卫保洁公司个人GPS设备使用时间较长，设备损坏严重，无法接受正常的监督考核，需要重新采购部分个人GPS设备开展监督考核工作。为确保系统正常运行，区数管办经过多次与昆明腾信科技有限公司协商，督促其重新开发新的接收端软件及接收端协议，并备选了3款个人GPS设备。在此基础上，区数管办于2016年6月初组织辖区7家环卫保洁公司相关负责人在区数管办会议室召开了设备选型会议，并就核定纳入监管环卫人员数量和车辆数量、纳入监管环卫人员数量和车辆购买相应的人工及车载GPS、入网纳入系统监控等事宜进行了安排部署，结合环卫工人工作特点，本着简约、经济、实用、便于携带的原则，在综合各家保洁公司意见的基础上确定了个人GPS型号，并就设备售后服务、系统运行维护等工作进行了商定，经过努力，该系统于今年8月份恢复对各环卫保洁公司的监督考核，目前已完成2个月的考核工作（该考核成绩纳入官渡区对辖区各街道城市综合管理考核指标范围）。kavU42VRkavU42VR6.新型网络平台建设工作进展情况为适应我区城市现代化发展战略的需求，进一步创新城市管理机制，整合城市管理信息资源，提升官渡区城市管理效能和服务能力，努力创建具有官渡特色的城市管理模式，改善人居环境，全面提升城市品质，根据市委、市政府工作要求，区委、区政府决定在全区开展“智慧官渡”城市网格化综合运行模式建设工作，旨在借鉴先进城市经验，结合官渡区城区、城郊结合部并存的特点，探索建立一张网格管基础、一个平台管调度、一套规范管秩序、一支队伍管执法、一套机制管保障的“五个一”管理模式，以先进技术手段推动精细化管理，提高城市管理标准化、信息化、网格化、精细化管理水平，融入城市管理、综治维稳、安全生产、生态环保和应急管理等若干模块，切实提升官渡区城市综合服务管理的科学化、智能化和精细化水平，实现干净、整洁、平安、有序的城市管理总体目标。前期我区已组织相关部门人员到北京、上海、杭州等先进地区对城市网格化管理工作进行了考察学习，区城管执法局根据辖区实际情况制定了官渡区“智慧官渡”城市网格化综合运行模式实施方案（试行）和官渡区城市综合管理考核办法（试行），目前还未正式通过，待方案通过后我区将及时组织实施。y6v3ALoSy6v3ALoS7.完成对街道涉及城市管理指标的考核工作为进一步强化市容市貌日常管理，根据数字城管平台案件上报、处理情况，2015年以前健全了“日检查、周督查、月通报、年考核”制度。通过“日检查”对日常管理工作开展情况进行收集，通过“周督查”对每日检查情况进行统计汇总，提出相关建议，要求各部门对督查中发现的问题及时整改，通过“月通报”每月初对上月督查情况进行整理，拟出督查通报，并将督查通报的情况纳入部门年度目标考核内容，进一步明确日常管理责任制度。2016年后改为“月考核、月通报、年度总结考评”制度，坚持每月对辖区8个街道及相关区级职能部门城市综合管理工作进行考核通报，2016年1至12月共发布城市综合管理考核通报12期（根据考核办法的修改意见，于8月份纳入市级“1+X”考核成绩）。M2ub6vSTM2ub6vST8.加强队伍建设，健全内部管理制度进一步细化了数字城管值班制度、考核制度，制定了数字城管值班细则和各项管理规定，狠抓队伍综合素质建设，使数字城管工作不断有新突破。坚持每周的工作交流，保持相互学习、取长补短的工作作风；每月组织信息员、监督员（先行处置员）进行业务技能培训，采取走出去学、请进来教及岗位练兵等多种形式，提高业务素质和工作能力。2016年，针对工作中出现的困难和问题，召开联动单位工作协调会4次，组织部分联动单位工作人员业务培训2期，信息员培训10期，城管监督员培训3期，共培训188人（次）。2016年8月制定完成了官渡区数字化城市管理办公室制度汇编，形成用制度管人管事的良好局面。0YujCfmU0YujCfmU9.配合完成各种检查、节日、会议期间的市容环境卫生整治工作根据上级部门的工作要求，区数管办均按照职能职责及时安排人员认真做好各种检查、节日、会议期间市容环境卫生整治工作，各项工作均做到提前安排部署、整治有序推进、服务保障到位，特别在第四届南博会期间，安排先行处置员加大对滇池国际会展中心周边主要道路的巡查整治力度，发现井盖缺失、损坏、小广告等问题及时进行处置，并安排3名在职在编人员参加区城管执法局定点值守工作，为各种节日、会展、活动举办期间市容环境保障工作发挥了积极作用。eUts8ZQVeUts8ZQV 10.其他工作正常有序开展一是加强党员干部作风和党风廉政建设工作。组织数管办3名在职党员认真开展“两学一做”学习教育活动，做好读书笔记并撰写心得体会，拧紧理想信念总开关，不断提高党员干部党性修养；组织全体干部职工参加昆明市经济社会发展回顾与展望主题展,使广大干部职工更加深入了解昆明经济社会发展的整体情况、取得的成就、存在的问题困难和未来发展目标，进一步增强了广大干部职工的信心和力量；认真开展学习贯彻昆明市第十一次党代会精神宣讲活动，要求全体干部职工把思想和行动统一到市第十一次党代会的决策部署上来，深刻领会和准确把握今后五年全市经济社会发展的主要任务和重大举措，重点掌握推进城市管理现代化，加强城市管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库，形成“用数字说话、用数据决策、用数据创新”的城市管理新方式的实质要求；完成“挂包帮 转走访”结对帮扶工作，根据区城管执法局党委安排，区数管办帮扶对象经过重新调整后，实际帮扶对象调整为5人，区数管办明确了帮扶责任人，并到社区对帮扶对象进行了走访慰问，让帮扶对象感受到党和政府的温暖；召开全体干部职工党风廉政建设警示教育会2次，观看沉重的代价党风廉政建设警示教育片，时刻敲响廉政警钟。涉及到数管平台网络租用、劳务派遣、先行处置、办公用品采购、办公设施维护等合同均完善了手续，涉及大额资金采购设施的均要求对供货部门进行择优比选，经费核拨一律实行请示上报集体讨论决定制度，财务人员对各项资金专项核拨使用，严格财经纪律，严格审核相关手续，涉及人员调整的问题均集体讨论决定，从不搞个人说了算，未出现人员违法违纪现象。sQsAEJkWsQsAEJkW二是加强安全生产工作的监督管理。制定完善了区数管办安全生产管理网格，安全生产工作责任明确到人，对数管办指挥大厅用电线路进行了检查维护，增设灭火器8只，对先行处置车辆、用电等安全使用问题进行日常性强调部署，2016年未发生安全生产事故。GMsIasNXGMsIasNX三是积极开展政务信息上报工作，确保信息及时准确。根据政务信息工作考核管理办法的要求，区数管办2016年1月至12月共报送官渡区城市综合管理工作情况通报12期，简报信息16期，基本完成了信息报送任务。TIrRGchYTIrRGchY二、部门基本情况（一）部门决算单位构成2016年度部门决算编报的单位共1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 事业编制人数7 ,实有在职在编人员7名，无离退休人员编制。年末实有在职在编人员7名 ；无离退休人员。无实有车辆编制，无在编实有车辆。第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）第三部分 2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明昆明市官渡区数字化城市管理办公室2016年度收入合计382.96万元。其中：财政拨款收入352.96万元，占总收入的92.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入30万元，占总收入的7.83%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2015年相比，收入增长66.04%，主要原因为人员调动、新招聘人员入职、职工工资福利上调等人员经费的增加以及环卫信息系统平台的引入等项目支出的增加。7EqZcWLZ7EqZcWLZ二、支出决算情况说明昆明市官渡区数字化城市管理办公室2016年度支出合计355.24万元，其中基本支出78.39万元，占总支出的22.07；项目支出276.85万元，占总支出的77.93；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。与2015年相比，支出增长54.02%，主要原因为人员调动、新招聘人员入职、职工工资福利上调等人员经费的增加以及环卫信息系统平台的引入等项目支出的增加。lzq7IGf0lzq7IGf0（一）基本支出情况2016年度用于保障机构正常运转的日常支出78.39万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出72.31万元,占基本支出的92.24；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出6.08万元，占基本支出的7.76。zvpgeqJ1zvpgeqJ1（二）项目支出情况2016年用于保障区数管办完成数字化城市管理发展目标，用于专项业务工作的经费支出276.85万元，其中数字数字城管平台租用维护费（含城管通使用费）48.84万元，占项目的17.64%;数字城管中心运行经费213.01万元，占项目的76.94%；业务工作经费15万元，占项目的5.42%。NrpoJac3NrpoJac3三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况昆明市官渡区数字化城市管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出352.96万元,占本年支出合计的92.17%。1nowfTG41nowfTG41.基本支出情况2016年度用于保障机构正常运转的财政拨款日常支出76.11万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出72.31万元,占基本支出的95.01；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3.80万元，占基本支出的4.99。fjnFLDa5fjnFLDa52.项目支出情况2016年用于保障区数管办完成数字化城市管理发展目标，用于专项业务工作的财政拨款支出276.85万元，其中数字数字城管平台租用维护费（含城管通使用费）48.84万元，占项目的17.64%;数字城管中心运行经费213.01万元，占项目的76.94%；业务工作经费15万元，占项目的5.42%。tfnNhnE6tfnNhnE6（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度科学技术（类）支出261.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.19%；2016年度城乡社区（类）支出91.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.81%。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况昆明市官渡区数字化城市管理办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0.90万元，完成预算的93.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.90万元，完成预算的93.75%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位纳入2015年预算编制的5辆公务用车均为借用，车辆已于2015年7月至2015年12月全部归还。三公经费无上年对比数据。HbmVN777HbmVN777 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况2016年度“三公”经费财