新农开扶贫办2017部门决算

新县农开扶贫办2017年度部门决算二一八年八月- 1 -目录第一部分新县农开扶贫办概况1、 主要职责2、 部门决算单位构成第二部分新县农开扶贫办2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、关于国有资本经营收支决算情况说明十一、其他重要事项情况说明第三部分新县农开扶贫办决算名词解释29第一部分新县农开扶贫办概况一、主要职责新县农开扶贫办为县政府组成工作部门，主要职责为：贯彻执行党中央、国务院和省、市党委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策、措施，组织开展全县扶贫开发调查研究，统筹协调，检查指导工作。研究拟定新县扶贫开发的相关政策措施、实施意见和管理办法。研究制定新县扶贫开发中长期规划和年度计划，提出全县扶贫开发工作目标、任务和措施，并组织实施。负责扶贫项目的审查上报和资金的监督管理，提出各类扶贫项目上报审查意见和中央、省、市、县下达的各类扶贫资金分配建议方案，负责扶贫资金使用与项目的备案审查、监督管理、绩效考核和检查验收。组织、协调社会力量参与扶贫开发，承担县外帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作；参与组织省直、市直、县直机关定点帮扶工作。负责土地综合治理、连片开发工作。抓好贫困地区人力资源开发，组织实施贫困地区干部培训、农村劳动力转移培训工作。承担县扶贫开发领导小组的日常工作。完成县委、县政府和州扶贫办交办的其他事项。二、机构设置及部门决算单位构成新县农开扶贫办有二级预算单位0个。本决算为单位决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括新县农开扶贫办本级、所属0个二级单位具体单位名单如下：序号单位名称1新县农业开发和扶贫开发办公室第二部分新县农开扶贫办2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计444.3万元，支出总计444.3万元，与2016年相比，收、支总计各减少842.5万元，下降190%。收入变动和支出变动的主要原因：2017年农开土地治理项目资金842.5万元被整合使用，不在作为农开扶贫办专项项目给予资金。二、关于收入决算情况说明2017年度收入合计444.3万元，其中：财政拨款收入444.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、关于支出决算情况说明2017年度支出合计444.3万元，其中：基本支出444.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收支总决算444.3万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少842.5万元，下降190%。变动的主要原因：2017年农开土地治理项目资金842.5万元被整合使用，不在作为农开扶贫办专项项目给予资金。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年一般公共预算财政拨款支出444.3万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）842.5万元，增长（下降）190%。变动的主要原因：2017年农开土地治理项目资金842.5万元被整合使用，不在作为农开扶贫办专项项目拨付资金。（二）财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出444.3万元，主要用于以下方面：农林水支出444.3万元，占100%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为241.41万元，支出决算为444.3万元，完成年初预算的184%。其中：农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为241.41万元，支出决算为444.3万元，完成年初预算的184%。决算大于预算的原因在于：人员工资结构性上调、行政事业养老保险及社会保障性缴费增长、物价上涨。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出444.3万元，其中：人员经费134.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费309.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加202.89万元，增长84%。变动的主要原因：一是聘请第三方核查新县贫困退出，二是打印各类脱贫攻坚政策，制作各类宣传片，三是人员工资结构性上调、行政事业养老保险及社会保障性缴费增长、物价上涨。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.5万元，支出决算为19.25万元，完成预算的98.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为19.25万元，完成预算的98.7%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待支出按县委办（新办【2015】11号）文件精神，实行“一函三单一票”管理制度，并严格执行公务接待标准和公务接待纪律。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算19.25万元，占19.25%。具体情况如下：1因公出国（境）费支出0万元。2公务用车购置及运行费支出0万元。3公务接待费支出19.25万元。主要用于脱贫攻坚各类接待费用。新县农开扶贫办2017年度共接待国内来访团组近200个、来访人员2000人次（不包括陪同人员）。八、关于预算绩效情况说明2017年预算绩效管理尚未开展。下一步，将按上级要求，结合实际情况，建立绩效管理项目库，全面启动项目绩效管理工作。九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。十、关于国有资本经营预算收支决算情况说明2017年度国有资本经营收入决算0万元，国有资本经营支出决算0万元。主要原因是目前我县国有企业基本无收益，因此没有安排国有资本经营收支预算。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出309.96万元，比2016年减少58.21万元，下降18.7%。变动的主要原因是：我办严格控制机关费用。（二）政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况。2017年期末，新县农开扶贫办共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第三部分新县农开扶贫办部门决算名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。第四部分新县农开扶贫办2017年度部门决算表说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。收入支出决算表公开01表部门：新县农业开发和扶贫开发办公室金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1444.3一、一般公共服务支出37其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出38二、上级补助收入3三、国防支出39三、事业收入4四、公共安全支出40四、经营收入5五、教育支出41五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出42六、其他收入7七、文化体育与传媒支出438八、社会保障和就业支出449九、医疗卫生与计划生育支出4510十、节能环保支出4611十一、城乡社区支出4712十二、农林水支出48444.313十三、交通运输支出4914十四、资源勘探信息等支出5015十五、商业服务业等支出5116十六、金融支出5217十七、援助其他地区支出5318十八、国土海洋气象等支出5419十九、住房保障支出5520二十、粮油物资储备支出5621二十一、其他支出5722二十二、债务还本支出5823二十三、债务付息支出59本年收入合计24444.3本年支出合计60444.3 用事业基金弥补收支差额25 结余分配61 年初结转和结余26 交纳所得税62 基本支出结转27 提取职工福利基金63 项目支出结转和结余28 转入事业基金64 经营结余29 其他6530 年末结转和结余6631 基本支出结转6732 项目支出结转和结余6833 经营结余6934703571总计36444.3总计72444.3注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：新县农业开发和扶贫开发办公室金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计444.3444.3000213农林水支出444.3444.300021306农业综合开发444.3444.3000机构运行444.3444.3000注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：新县农业开发和扶贫开发办公室金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计444.3444.30000213农林水支出444.3444.3000021306农业综合开发444.3444.30000机构运行444.3444.30000注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算表公开04表部门：新县农业开发和扶贫开发办公室金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1444.3一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出42444.3444.313十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计24444.3本年支出合计54444.32555年初财政拨款结转和结余26年末财政拨款结转和结余56 一般公共预算财政拨款27 基本支出结转57 政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余582959总计30444.3总计60444.3注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表部门：新县农业开发和扶贫开发办公室金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计000444.3444.30444.3444.300000213农林水支出000444.3444.30444.3444.30000021306农业综合开发000444.3444.30444.3444.300000机构运行000444.3444.30444.3444.300000注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表部门：新县农业开发和扶贫开发办公室金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出134.34302商品和服务支出309.95310其他资本性支出0.0030101 基本工资58.9230201 办公费35.5231001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴24.5630202 印刷费78.531002 办公设备购置0.0030103 奖金3.8930203 咨询费110.31003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费0.0030204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费0.1531006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.0030206 电费2.4831007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费27.830207 邮电费0.0031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费7.930208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出11.230209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助0.0030211 差旅费9.8531011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费0.0031013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费11.531020 产权参股0.0030305 生活补助0.0030216 培训费0.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费19.25304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金0.0030227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费2.530701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费0.0030707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用19.239906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出210.004人员经费合计134.34公用经费合计309.95注：1.本表依据一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：新县农业开发和扶贫开发办公室金额单位：万元2017年