大村小学岗位廉政风险防控体系

大村小学岗位廉政风险防控体系1.大村小学教师年度考核流程防控图2.岗位廉政风险识别和自我防控表3.大村小学廉政风险评估报告大村小学教师年度考核流程防控图大村小学教师年度考核流程防控图.doc岗位廉政风险识别和自我防控表2010年10月25日单位大村小学岗位校长风险等级一级责任人管法世主要职责主持学校全面工作。存在潜在廉政风险1、未认真贯彻落实党的路线、方针、政策，违反民主集中制的组织原则；2、在重大问题的决策上，没有始终坚持民主集中制，造成一言堂现象的发生；3、教辅资料和学生报刊的征订；4、学校购置设备设施及维修项目的实施；自我防控措施1、认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领工作，将民主集中制的原则贯穿于学校各项工作的决策和实施过程中。2、实行校务公开，建立公开透明的工作机制。3、对教导处等部门征订的教辅用书、学生的书报刊进行审核。4、采购设施设备严格按照规定执行，所有设备采购项目必须由图电中心招标采购；维修由基建办招标维修，未达招标规定的较小金额的维修项目，由学校按规范程序操作，如发现问题，提请校长办公会议或教代会集体决定。单位审核意见 单位主要负责人签字：年月日单位大村小学岗位教导主任风险等级二级责任人庄沛政主要职责学校教务工作、三年级数学教学工作存在潜在廉政风险学生评优是否按上级有关规定进行；在教学中是否接受家长吃请及进行有偿家教。自我防控措施严格按照教务工作制度秉公办事，不徇私情；保持自身清正廉洁， 严格执行上级有关廉洁自律的各项规定；自觉接受监督。单位审核意见 单位主要负责人签字：2010年10月24日单位开发区大村小学岗位大队辅导员风险等级二级责任人丁强主要职责学校德育、安全、卫生、少先队、五年级数学、三年级和六年级科学教学工作。存在潜在廉政风险在少先队队干部选拔工作；学生评优是否按上级有关规定进行；在教学中是否接受家长吃请及进行有偿家教。自我防控措施严格按照少先队辅导员工作制度秉公办事，不徇私情；保持自身清正廉洁， 严格执行上级有关廉洁自律的各项规定；自觉接受监督。单位审核意见 单位主要负责人签字：2010年10月24日单位大村小学岗位总务风险等级二级责任人管芹主要职责学校总务，任四年级班主任、语文、综合实践、校本课程。存在潜在廉政风险学校固定资产管理；在教学中是否接受家长吃请及进行有偿家教。自我防控措施严格按照总务工作制度秉公办事，不徇私情；保持自身清正廉洁， 严格执行上级有关廉洁自律的各项规定；自觉接受监督。单位审核意见 单位主要负责人签字：2010年10月24日 大村小学廉政风险评估报告 自教体局纪委下达关于贯彻落实区纪委关于推行岗位廉政风险防控工作的实施意见的通知以来，我校认真学习了文件精神，以提高领导干部对可能发生腐败行为危险点的认识和增强廉洁自律意识为根本，以加强对职权运作的制约和监督为核心，积极开展“危险源点”分析、预控工作，不断提高学校监管水平，有力促进了和谐学校建设。 为了达到问题查找准确、原因分析透彻、防范措施管用、源头治理有效的目的，结合学校实际，我们研究制定了具体实施方案，在对风险点和风险等次进行冷静分析和科学定位的基础上，对我校潜在的廉政风险做如下评估： 学校校长 （一）主要职责 主持学校全面工作。 （二）潜在廉政风险 1、未认真贯彻落实党的路线、方针、政策，违反民主集中制的组织原则； 2、在学校管理中，因制度、措施不严密，出现任人唯亲缺乏科学管理的行为； 3、在重大问题的决策上，没有始终坚持民主集中制，造成一言堂现象的发生； 4、不认真执行党风廉政建设责任制，使学校产生不廉洁行为； 5、对教室和群众反映的热点、难点问题不进行处理，造成一定社会影响的行为； 6、廉政风险防范措施不到位，出现损害教师和群众利益的行为。 （三）自我防控措施 1、认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领工作，将民主集中制的原则贯穿于学校各项工作的决策和实施过程中； 2、加强学校党风廉政建设责任制的贯彻实施，提高校领导班子和教师素质，严格依法办事，依制度办事； 3、依法办学，不以权谋私，强化“一岗多责”，维护集体领导，集体决策，不搞独断专行； 4、修订和学校党风廉政建设相关的有关制度和规定，开展廉政风险防范管理工作。 5、指导中层查找各部门工作风险点，制定防范长效机制。 6、开展学校廉政警示教育活动、加强社会监督，实行校务公开，建立公开透明的工作机制。 校长室和学校相关业务处室具体的业务工作 基建及维修工程 （一）潜在廉政风险 1、基建项目不按规范的招标形式操作； 2、维修项目不按规范的程序操作； 3、对基建项目的预结算审核不清； 4、对进场的建筑材料质量检查不到位； 5、对零星小工程量的确认不明； （二）自我防控措施1、校长室作好全年学校的基建维修计划和经费的落实。 2、校长室向基建办提出基建或维修申请，得到批复后，协助基建办安排学校基建和维修工作。 3、总务处首先汇总和确认各部门需维修的项目和物品。然后向校长递交添置维修的书面报告和情况说明，对项目的可行性进行论证。 4、确定基建和维修项目后，由总务处负责对进场材料的数量与质量进行监督，和设计不符的，可拒绝签单并及时汇报；对施工质量马虎的可制止施工并及时汇报；对隐蔽工程进行现场监督；督促施工方加强对场地材料的堆放和保管。 设备添置、物品采购工作 （一）潜在廉政风险 1、大宗物品和政府采购物品的添置不按政府的采购的规范来操作； 2、购买的物品价格高于市场价； 3、单独一人去采购物品； 4、购置的物品质量不合格的； 5、购置的物品数量与发票金额不符的。 （二）自我防控措施 1、校长室负责制定学校全年的设备添置和物品购置的预算计划，对大宗物品的购置向局图电中心汇报。 2、校长室必须对需购物品的请购单进行审核，对所购大件物品进行审验，对经费支付进行最后审核。 3、总务处除大宗物品购置外，具体负责汇总年级的购物添置申请，填写请购清单，并按不同物品金额的归类程序进行操作。 4、总务处对学校所购的器材设备、物资不符要求的有权拒收，并对物品的数量和价格进行审查。 5、学校物品采购除服务中心集体采购的，必须两个人以上参与采购，以互相监督。 择校生的招收、教辅材料的征订、学生报刊的征订。 （一）潜在廉政风险 1、不遵循上级规定，招收不合借读要求的借读生； 2、推荐类图书的征订超过规定数量，造成家长负担加重； 3、校班子成员或教师个人擅自帮学生订阅书报； 4、所订阅的书报的手续费或发行费未能及时进入学校行政帐户。 （二）自我防控措施 1、教导处作好每学年的新生招生计划，并严格遵守上级规定，收取合乎要求的借读生。 2、教导处按照上级教育主管部门的要求，对学生用书和书报刊的订阅作出指导性意见，发放给家长的一封信，征求家长对推荐类图书的征订意见。 3、学生教辅用书征订方案递交校长室审定后实施。校长室负有对教导处等部门征订的教辅用书、学生的书报刊进行审核的义务。 4、如果所订阅的书报刊等有手续费或发行费要及时入学校行政帐户，并对其使用接受全校师生的监督。 队伍建设、人员素质 （一）潜在廉政风险 1、学校重大事情不经集体讨论通过； 2、经费的使用没有预算，不按上级部门的规定执行； 3、各级岗位的职责不明，权限不清； 4、利用岗位的特殊性谋私利，教师评优树先、职称晋升等暗箱操作。 （二）自我防控措施 1、学校重大的事项如基建、维修、大额采购等必须经校委