(JC-QC03)检验与测试管制程序书

乐清市金川电子有限公司 检验与测试管制程序书文件编号：JC-QC03版次/修订：002/02页次：第 6 页，共 5页1.目的：为使产品于各制程至出货前，均能有所依据及执行，避免产品未验流至现场，及发生不良品出货事件，用以提升产品质量。2.适用范围：凡本公司所有产品于各制程至出货的管制作业。3.名词定义：N/A4.权责：4.1厂商交货收料：采购单位、各使用部门。4.2进料进货检验：品质部。4.3制程检验：4.3.1首件检验：综合生产部、品质部。4.3.2自主检验：综合生产部。 4.3.3巡回检验：品质部。 4.4最终检验：品质部。4.5入库储存：采购单位、综合生产部。4.6出货检验：品质部。5.作业程序：5.1.厂商交货：厂商交货按采购单或托外加工单上的规格、数量如期交货，并附带检验记录、材质证明、性能测试报告等相关检验表。5.2.仓储收料：厂商交货时，由仓管人员依厂商的验收单或交货单进行数量点收后，以报检单通知品管人员执行检验。5.3.进料检验(含原材料)：品管人员接到仓管开立的报检单后，依据抽样计划及检验基准执行检验，并将检验结果记录于检验记录表上。5.4.任何未经品质部验收的产品，禁止私自取用生产。发行章核准审查制定赵广雷谭明魁谭明魁5.5.品质部判定合格时需在报检单上注明合格与否并贴合格标签，再依检验与测试状况管制程序书办理。5.6.品管判定不合格时需在报检单上注明不合格，并附上检验记录表，再转交采购处 理，不合格的标示则依检验与测试状况管制程序书办理。5.7.不合格品的处理：进料货检验人员于抽样中发现不合格品时，由品管人员依据不合格品管制程序书办理。5.7.1矫正措施：需依矫正与预防措施程序书规定处理。5.8.制程检验：5.8.1综合生产部或品质部，需依据生产随工单或图面规定进行首件检验、自主检验及巡回检验制程管制与量测检验，并记录于制程检验记录表。5.8.2若发现不良应立即停止生产并马上通知制造单位处理，并依据不合格品管制程序书处理。5.9.最终检验：对成品的所有检测项目要检验。品管人员依自制入库单从事检验，检验时依据生产随工单或图面进行检验，并记录于检验记录表上。5.10.出货检验：5.10.1品质部应依搬运、仓储、包装、保存、出货管制程序书的出货时机执行检验：5.10.1.1精密扣件类：依市场部或综合生产部提供数据由品质部执行确认作业。5.11.品管人员依搬运、仓储、包装、保存、出货管制程序书上规定，对库存零件检验，以验证库存零件保存规定时间后需再使用时是否变质，如为良品才能使用，若为不良依不合格品管制程序书执行。5.12.记录储存：本程序书质量记录的保存年限，依质量记录管制程序书的规定执行。6.流程图流程权责单位相关说明表单协力厂商续下页出货检验 原材进料 原材进料 N 检验 Y 委 外 加 工 进料/货 N 检验 Y 制程巡 N 回/自主检验 Y 最终检 N 验 Y 不合格品 处理 采购单位品质部采购单位品质部综合生产部品质部品质部品质部综合生产部品质部采购单位依搬运、仓储、包装、保存、出货管制程序书依工程管理表或检验基准依搬运、仓储、包装、保存、出货管制程序书依图面或检验基准进行量测依图面或工程管理表进行量测依检验基准、自制入库单、产销连络书或图面依搬运、仓储、包装、保存、出货管制程序书或出货检验基准依不合格品处理程序书验收单产品识别检验记录表报检单验收单报检单标示卡或进货标签检验记录表制程检验记录表检验记录表出货报表或搜集追溯文件特采单或报废单或退货重处理联络单流程权责单位相关说明表单记录储存 矫正与预防措施接上页品质部品质部依矫正与预防措施程序书依质量记录管制程序书质量异常处理单登记表7.相关文件：7.1搬运、仓储、包装、保存、出货管制程序书(JC-MP04) 7.2检验与测试状况管制程