质量管理手册范本02143

.内蒙古星光集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司星光集团质量手册2013年1月1日目录0企业简介1 .质量管理责任1.1组织领导人1.1.1组织结构图1.1.2命书1.1.3管理手册发行命令1.1.4关于设立质量计划部的决定质量计划部的责任和权限1.1.5相关记录1.2质量目标1.3管理责任1.3.1质量管理制度1.3.2部门职责、权限及评价方法1.3.3工作场所的责任1.3.4不合格品的控制管理方法1.3.5相关记录a 不合格报告b 纠正措施处理单2 .资源的提供2.1生产场所2.1.1企业领域的位图2.1.2生产布局平面图2.1.3防尘、防老鼠、防蝇控制管理方法2.1.4生产现场卫生管理制度2.1.5相关记录卫生检查表2.2生产设备2.2.1设施、设备卫生管理制度2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洗控制程序2.2.4相关记录a 设施设备清单b 保养、检修、维护计划c 保养、检修、维护记录2.3人员要求2.3.1岗位工作人员任职要求2.3.2人的健康卫生管理制度2.3.3相关记录a 员工登记表b 人员培训记录3 .技术文件管理3.1技术标准3.1.1相关记录a 标准清单3.2进程文件3.2.1过程流程图3.2.2技术作业指导书3.3文件管理3.3.1技术文件管理制度3.3.2相关记录a 文件清单b 文件借阅、发放、回收记录c 记录清单4 .采购质量控制4.1采购制度4.1.1采购管理制度4.2采购文件4.2.1采购原材料的管理办法4.2.2采购协议4.2.3产品添加剂的使用规定4.2.4相关记录a 合格供方名录b 采购计划c 采购清单4.3采购验证4.3.1相关记录a 原辅材料进货验证记录汇总表b 原辅材料验证记录c 原辅材料不合格处理单d 包装物进货验证记录汇总表e 包装物验证记录j 添加剂的验证记录5 .过程质量控制5.1流程管理5.1.1生产过程的质量控制和评价方法5.1.2相关记录a 过程记录5.2质量控制5.2.1生产过程的关键质量控制要点5.2.2生产过程的关键质量控制点控制程序5.2.3相关记录a 关键控制点一览表b 关键工序质量检查表5.3产品保护5.3.1产品防护管理方法5.3.2产品污染防治管理办法5.3.3成品储藏运输卫生管理制度6 .产品质量检查6.1检查设备6.1.1相关记录a 检验设备清单b 检验设备维护和保养记录c 校验记录6.2检查管理6.2.1检查员的任职资格6.2.2产品质量检验制度6.2.3检测设备管理制度6.2.4相关记录6.3流程检查6.3.1产品过程检验管理制度6.3.2计量器具的检查显示使用管理方法6.3.3相关记录a 产品质量检验记录6.4出货检查6.4.1相关记录a 出厂检验记录汇总表b 出厂检验报告c 不合格的处理记录内蒙古星星煤集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司个人资料内蒙古星星煤集团奥托克旗华誉煤焦化有限公司(以下简称华誉)成立于2010年9月20日，是内蒙古星星集团注册出资的全资子公司。 华誉位于鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园，地理位置优越，地区优势突出，资源丰富，交通便利。 京兰铁路，110国道纵贯全境，京藏高速公路在国内有联系，乌海机场距离住宅区2公里，构成道路，铁路，航空三位一体的立体交通运输网络。 黄河流经国内，水源充足，园区总体规划合理，科学、基础设施等服务部门完善。 目前，以“资源产品再生资源”为特征的循环发展模式初步形成，为我国华誉公司大力发展循环经济提供参考。华誉公司继承集团公司“大开拓、大发展、高效精干”企业发展宗旨，组织清洁生产，大力节能减排，积极发展循环经济，以最小资源和环境成本，获得最大经济社会环境利益。 实践全面、协调、可持续的科学发展观，创造具有独特特色的绿色生态工业企业。厂址为44 :内蒙古星星集团华誉煤焦化公司100万吨/年焦化位于内蒙古蒙西工业园区，东临振飞砖工厂、西临华鑫建材公司，南至蒙西焦化厂、北临永达焦化厂。产能、产值：公司将投资63644.4万元，投资国内外先进、成熟、可靠的技术和设备，每年建设110万吨焦化厂。 新建的255孔TJL5550型5.5m焦炉配置合理紧凑，全年生产焦炭110万吨。 根据市场分析、市场需求和技术要求，公司主要生产冶金焦、精焦、粉焦、焦油、硫、焦炉煤气、硫丹、轻苯等产品。 同时销售额预计实现131749.195万元/年，年利润总额预计实现20804.81万元，年利税6865.59万元。主要的工艺流程是将调好的精煤用传送带输送到破碎机中，运送到煤塔的煤车变成炼焦饼后，放入焦炉，高温下出来的焦炭用焦炭塔降温后，用筛焦炉筛选后放入焦炭仓库的焦炭炉出炉，同时精煤变成高温这些气体在滚筒、鼓风机、硫胺等工序中进一步加工处理，可以生产硫磺、硫磺、粗苯、焦油等产品。1 .质量管理责任组织结构图高文飞质量负责人：苏文伟经营部生物技术财务科供应部任命书公司各部门：委任苏文伟为本公司质量负责人，除履行规定职责和权限外，授予他a )确保按照标准要求建立、实施和维护质量管理体系；b )向总经理汇报质量管理体系的运行情况，以供管理审查和质量管理体系的改善c )确保全公司提高满足顾客要求的意识；任命梁福厚为本公司独立行使出货检验权的检验员内蒙古星星集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司总经理：2013年1月1日管理手册发行命令根据QS审查通则和细则的要求，结合本公司的实际编制完成质量管理手册，经过一段时间的试行，基本符合企业生产产品的实际情况，基本符合QS认证审查细则的要求，具有操作性、适应性、适应性，由各部门的质量负责人研究审查，现予批准并发表实施。本质量管理手册是本企业QS质量管理体系纲领文件，也是本企业质量工作的法规，各部门和全体员工在实施质量管理活动时，应以质量管理手册为主要依据，严格遵守质量管理手册的有关规定。本质量管理手册自公布之日起生效。社长：高句飞2013年1月1日关于设立质量计划部的决定公司各部门：研究结果决定成立质量管理部门，简称质量会计部。 委任苏文伟同志为质量计量部负责人，负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验，负责质量管理体系的建立和产品的最终质量。详情请参阅部门职责批准者：高句飞2013年1月1日1.2质量目标质量方针、质量目标1 .质量方针质量第一诚信对本顾客满意并持续改善2 .质量目标a .产品出厂检验的检验率为100%b .出货产品合格率100%c .顾客满意率95%以上3 .质量目标的分解3.1 .办公室：a和质量相关人员岗前培训合格率为100%；b外地文件控制有效率100%；3.2销售科：a主要物资采购合格率在98%以上b合同交易率99%；c客户反馈处理率在100%以上。3.3生产科(工厂):a次品率低于1%b设备的完整率不低于95%。3.4质量计划部：a检验设备检定合格率100%；b成品出厂检验合格率为100%；1.3管理责任质量管理制度1 .认真贯彻国家有关法律、法规； 建立质量管理体系，根据各自职责范围做好质量管理工作。2 .工作人员严格遵守工作规程，按工艺流程和岗位规定的工艺流程和质量指标生产，不得随意改变工艺条件、工艺流程。 需要变更的，必须按照规定的程序进行。3、因违反操作规程、管理不良等原因产品质量事故发生时，应立即查明原因，认真对待责任人。4、产品中发现质量问题，未按要求生产，包装封口未密封，生产日期错误者扣当事人100元。5 .产品在质量计部检验室检验合格后，产品方一定入库发货。6、检查员严格执行公司制定的各项验收制度，积极参与产品质量的验收监督，如不按规定验收，不合格产品出厂，一次性处罚责任人100元。7 .记录有问题的产品，单独配置明示，在质量计量部、生产现场研究意见和方法。8 .计量器具可按法定检验机构周期检验和使用。部门责任、权限和评估方法1 .办公室的责任、权力1 )负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效评估，制作人事资料，制作相关登记记录。2 )负责公司基础设施、各设备和其他固定资产的管理，将资产建卡、建设文件分类，检查资产使用中的运行情况，随时进行变更登记。三是遵守财务管理制度，加强公司财务管理工作，及时向领导提供资金运营和各项经济指标评价情况。4 )负责门诊和公司内部文件的整理，登记文件的制作，妥善保管，保证随时查阅。5 )负责公司产品、包装用品的收发和开票登记，加强物资管理，防止物资变质、破损、丢失等。 确保帐目合适。六要认真落实公司各项管理制度，加强部门审核管理，做好部门文件资料统计记录工作。七)认真完成领导提出的其他任务。2 .生产现场职责、权力1 )组织生产者，按照公司的生产计划，保证质量完成任务。二)按照生产流程和产品质量控制流程组织生产；3 )加强生产设备管理，每天测量仪器自检两次，生产过程中必须严格操作所有程序。 每年进行一次法定检查，确保产品质量稳定、准确。4 )加强重要工艺控制，原料工序应由负责人按规定程序操作，严格投入产品。5 )加强员工“顾客至上、质量第一”产品质量是企业生命意识教育，自行遵守操作规程，认真完成本职工作。6 )抓好生产者个人卫生和生产场所和周围的清洁卫生工作，创造清洁、清洁、符合产品生产要求的环境。七)抓好生产安全工作。 人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。 加强安全检查，及时发现不安全危险纠正。八)加强生产全过程的记录； 重点掌握原料、包装进仓记录、产品原料记录、产品入库记录、员工工作记录。3 .销售科职责、权限一)学习和掌握国家有关产品生产的法律、法规、规章； 熟悉和掌握合同法、经济法，应用于企业供给管理。2 )负责公司全体原辅料、包装品和各种设备采购计划的制定和采购，签订合同前，应与有关部门合作实施合格者的审查。三)立足本企业利益，本着互利原则对外签订各种采购合同。4 )选择新供应商，必须根据三对原则(比质量、比价、比服务)提供相关资格证明，并向总经理报告批准。五)按领导批准的合同实施采购的，协助质量计划部门加强进货检查，及时记录并检入销售部门人员。六)随时收集采购产品市场信息，反馈有关部门，随时掌握企业生产情况，掌握采购产品的使用情况和库存情况，保障生产现场部门、销售部门工作的正常进行。7 )负责公司产品销售和售后服务，签订销售合同，参加合同审查。8 )负责公司产品市场调查和市场预测，及时反馈顾客对产品和售后服务的要求、建议和意见。9 )构建顾客销售网络，加强与顾客的交流，及时宣传产品信息，接受咨询，随时掌握网络顾客的动向变化，调整网络布局。十)加强销售人员的教育、培训、管理和评价，根据市场变化适时调整人员和运输工具。 根据订单合同，准确及时地履行服务任务，保证最大限度地满足顾客的需求。11 )客户有责任开展公司产品质量、服务质量等项目、满意度调查、满意度状况统计分析，每季度一次。12 )负责市场营销策划方案(包括阶段性方案)的制定，组织相关人员审查方案，批准领导实施。13 )按月编制销售业绩统计，分析整理市场营销成果和存在的问题，提出改进的合理性建议和意见。十四)建立各类销售合同(包括内部流通合同)和部门文件窗口管理业务，保证随时阅览，检查合同的执行情况。十五要认真落实公司各项管理制度，加强部门审核管理，搞好部门文件和各类资料的统计管理。十六)认真完成领导人提出的其他任务。4 .质量会计部的职责、权限1 )负责日常质量管理、质量检测和计量工作，检