超市收货作业流程

收货作业流程 作业编号：02 作业程序及控制重点说明一、 收货作业程序及职责 1厂商投单 收货人员检查： 订单传真件，是否为本店之有效订单。 厂商送货单，是否有该公司之印章，所送商品、名称、规格、数量、价格等资料是否齐全。 2调单 在接受厂商投单时应告知厂商卸货地点及商品堆放 要求。 根据订单传真件调出其原件(3)检查订单上是否有RTV人员注明有“退货”字样，如有则需调出退货单,先退货后收货。 3商品验收 以手持扫码器检测商品是否为爱家销售条形码，品项是否正确。 以我店销售单位作为收货点数，若厂商包装内有 多个爱家销售单位，应拆箱检测商品条形码、品 名、数量。商品保质期超过1/3则拒收，如畅销品、低价促销品等由店长核决。贵重物品100 %抽检，一般商品30%抽检。收货作业流程 作业编号：02 作业程序及控制重点说明商品要符合国家及地方政府的法律、法规。专业性商品（如：家电、生鲜等）需由营运人员与收货人员共同验收。如多于订单数量之商品退回厂商。收货人员必须将实收数量正确、规范地填写在订单之实收量栏下，核对厂商送货单商品品名、规格、数量及单价是否有误，如有误必须请厂商修正并签字确认。收货价格按照“就低原则”收货,统配商品按配送中心送货单价格收货。称重商品之收货 称重商品以“爱家销售单位”作为收货单位 。以过磅后之净重为准。 如有容器或栈板、筐子等包装物及水、冰块等附属物，在过磅后将之扣除。 4电脑输入收货课录入员依据订单上实收数量进行电脑输入。订单上需有实收数量、收货人、厂商签名才可做电脑输入。所收商品数量需当日做电脑输入。 填写规范： 1.必须用标准阿拉伯数字填写。2.若单个商品未到货，则填“ ”3.若连续N个单品未到货，则实收数量用“/”划掉。 收货作业流程 作业编号：02 作业程序及控制重点说明录入员须仔细核对输入数量是否有误，价格是否相符,然后列印验收单，并签名确认。 5.商品的复检（1） 收货人员在到货后，及时通知订货部门或库管准备复检商品，收货人员先行收货。（2） 复检人员检验商品后，在订单复检栏签字，并将商品及时拉入卖场或库房。（*）如分店设库管，则商品入库由库管检验，订单收货课联作帐；若商品需入卖场，则具体操作见移库作业流程。（3） 复检人员若发现商品数量与品质不符要求时，通知收货人员。量差由收货员通知厂商处理，如厂商不接受，差异部分收货人员负担；品质有问题之商品退回厂商，具体见厂商退货作业流程。 6文件复核、整理、归档(1)次日早，订单财务联、验收单财务联及厂商送货单交营运处长签核（进价、数量及到货状况）。(2)文件单据签核后返回收货课，依流水号整理后，及时交驻店财务。（3）订单收货课联收货课存档备查（*或库管作帐）。注：带“*”为分店设置库管之情形品质有问题之商品信息记录在收货异常记录中，每日交店长。单据必须于次日早10：30前交财务收货作业流程 作业编号：02 作业程序及控制重点说明二、控制重点1厂商是否在可交货日内交货 2厂商送货单是否盖该公司印章。