2016年动植物疫情监测级财政项目支出绩效评价报告

2016年动植物疫情监测省级财政项目支出绩效评价报告福安市财政局： 按照（安财绩20171号）要求，结合我局职能，遵循重要性的原则，2016年我局以绩效评价指标体系为基础，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分，项目绩效目标预期完成，通过综合自评得95分，项目达到优秀等级，现将本项目支出绩效评价工作汇报如下：一、项目概况1、项目单位基本情况本单位机构设置编制人员6人。主要岗位职责是做好农作物病虫预测预报工作、植物检疫工作、植保新技术的试验、示范、推广工作、植保新技术的咨询、培训、指导工作等。2、项目基本情况根据闽财（农）指2015273号“关于提前下达2016年部分农业专项资金（第二批）的通知”，福安市安排资金15万元，项目任务是实施农作物病虫监测预警、专业统防统治示范、绿色防控示范。根据闽农保函20163号“关于做好2016年病虫害绿色防控技术示范工作的通知”及2016年农作物病虫害绿色防控技术示范实施方案，目标任务：福安建立一个病虫害绿色防控技术示范片，果树面积不少于50亩，辐射面积不少于500亩。示范区绿色防控主推技术到位率达85%，综合防控效果达到85%以上，化学农药使用量减少20%以上，经济作物病虫害危害损失率控制8%以内。闽农保函201611号，“关于下达2016年监测预警工作方案的通知”。安排福安市建立测报点7个，其中水稻病虫测报点3个，茶树病虫测报点3个，葡萄病虫测报点1个，协助做好水稻、茶叶、葡萄主要病虫的预测预报工作。闽农保函201612号“关于做好2016年农作物病虫害专业人统防统治工作的通知”，建立一个中心示范片，面积不少于500亩。二、项目实施基本情况（一）项目的组织管理情况1、合理编制绩效目标根据省植保总站下达的有关目标任务和要求，参考前三年的平均值，当年的数值，发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。2、建立项目责任制年初做出项目分工计划，任务分工到人，责任落实到人，按照项目实施方案，认真组织实施，做好项目各项工作。3、加强项目运行管理经常督促检查项目实施情况，包括项目实施进展情况，是否按时进行，按时完成。数量、质量是否达到要求，如发现有偏差，采取有效措施，及时纠编，阶段性任务，能够按计划完成，全年性任务，基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务超额完成。（二）项目财务管理状况总体上看：我局财务制度比较健全，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使用资金审批规范，完整，项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用，项目资金到位15万元，到位率100%，实际支出15万元，资金使用率100%。三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况针对本项目的公益性，本次评价主要采用比较法，评价标准主要采用历史标准。通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评95分，自评优秀等级。（二）项目绩效目标完成情况1、投入目标完成情况上半年资金到位15万元，到位率100%，资金使用投入15万元，主要用于购买绿色防控产品（杀虫灯、粘虫板）3.6万元，拨付给7个测报点测报员（植保员）补助经费3.4万元，补助专业合作组织开展绿色防控、统防统治示范经费8万元，资金使用率目标100%，实际使用率达100%。2、产出目标完成情况建立村级测报点7个，目标值7个，完成100%，发布病虫情报26期准确率达95%以上，目标值26期准确率95%，完成100%，建立杨梅绿色防控示范面积200亩，技术到位率达90%以上，目标值200亩，技术到位率90%，完成100%，建立脐橙统防统治示范面积500亩，目标值500亩，完成100%；农作物病虫危害，损失率控制在5%以内，目标值5%，完成100%。3、效益目标完成情况经济效益：全市粮经作物挽回粮食损失14244.4吨，目标值14244.4吨，完成100%，杨梅绿色防控示范亩产量提高32%，目标值32%，完成100%，杨梅绿色防控亩吨收入提高40.57%，目标值40.57%，完成100%，统防统治示范区节约用工用药成本50.77%，目标值50.77%，完成100%。社会效益：发布病虫情况服务农户率达95%，目标值95%，完成100%，绿色防控示范辐射面积2000亩，目标值2000亩，完成100%统防统治示范辐射面积500亩，目标值5000亩，完成100%，农产品质量安全合格率100%，目标值100%，完成100%。环境效益：有益生物（天敌）增加60%，目标值60%，完成100%，有利于生态平衡减少农药使用量30%，目标值30%，完成100%，实现农药减量控害，促进生产与生态协调发展。可持续影响：目标值90%，完成90%，完成100%，促进农业可持续发展。服务对象满意度：经调查服务农满意度达98%，目标值98%，完成100%。（三）项目绩效分析1、投入指标体系满分30分得26分，其中：时效情况，满分3分得3分，立项满分12分，得10分，扣分项目主要是绩效指标可衡量明确性不够具体和项目立项可行性研究专家论证、风险评估等规范性不够。过程落实15分得13分扣分项是成本控制率和财政投入乘数。2、过程指标体系满分30分，得29分，扣分项是技术鉴定资料不够齐全。3、产出与效益满分40分，得分40分。质量达标率与成本节约率以及经济效益、社会效益、生态效益等完成得较好，农民满意度较高。四、项目存在的问题和改进措施（一）项目存在的问题1、项目立项可行性研究、专家论证、风险评估等，规范性不够。2、项目管理制度不够健全。3、创新技术不够全面。（二）项目改进措施1、加强项目的组织领导，成立项目领导小组。2、制定项目实施法办和项目管理办法。3、加强培训学习，提高项目管理能力、实施能力。4、转变观念，规范支出、严格执行国家财经法和财务管理的制度以及有关专项资金管理办法，按照项目预算批复的用途规范资金使用，做到专款专用，不挤占、不挪用。五、下一步改