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文档简介

附件四2016年项目绩效预算申报单专案名称：项目单位：负责部门：专案绩效目标表格(2016年)填写报告单位(盖章)专案名称料号分类主管部门项目实施单位项目负责人专案开始与结束时间项目实施单元功能概览专案概述专案专案基准型态项目构想标准专案资金申报计算基准与金额年度目标目标值(数量基础，辅助)测量方法项目实施预计目标项目实施预计进度项目预计完成质量项目预计收益服务对象满意度预估资金支付进度项目资金申报(万元)总计预算分配承付款政府性别基金包括垄断管理政府不应纳税收入其他资金分配去年余额小计经费到位政府不应纳税收入项目可行性报告(创建概述)一、基本情况1.项目单位基本情况：单位名称、地址和邮政编码、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、父单位和所属主要部门名称。可行性研究报告编制单位的基本情况：单位名称、地址和邮政编码、联系电话、法人代表姓名、资格等级等。合作单位的基本情况：单位名称、地址和邮政编码、联系电话、法人代表姓名等。2.项目负责人基本情况：姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目相关的主要业绩。3.项目基本情况：项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预计总目标和分段目标；主要期待经济或社会效益指标。项目总投资(包括人、钱、东西等)。二、必要性和可行性1.项目背景。项目利润范围分析；国家(包括部门、地区)需求分析；项目单位需求分析；项目是否符合国家政策，是否属于国家政策优先支持的领域和范围。2.实施项目的必要性。项目实施对促进事业发展或完成行政工作任务的意义和功能。实施项目的可行性。项目的主要工作思路和假设；项目预算的合理性和可靠性分析；这个项目期待社会效益和经济效益分析。同类的目的和比较分析；项目预期收益的持续性分析。4.项目风险和不确定性。项目实施的主要风险和不确定性分析；风险对应分析。三、执行条件1.个人条件。项目负责人的组织和管理能力；项目主要是参加者的姓名、职位、职称、专业、对项目熟悉的情况。2.资金条件。项目资金投入总额和投资计划；对预算资金的需求；其他渠道资金的来源和实施3.基本条件。项目单位和合作单位完成项目中已经存在的基本条件(重点关注项目单位和合作单位具有的设施条件，需要增加的核心设施)。其他相关条件。第四，准备进展和计划。五、主要结论。项目绩效预算申报书说明要制定公益项目、民生项目、补贴县(市)区项目、专项事业资金(100万元以上专项)、跨年度项目的绩效目标。所有准备业绩目标的项目都需要编写项目绩效预算申报书。本报告是市行政事业单位向财政部申请项目支出预算时使用的申报材料的标准格式，项目可行性报告由项目单位组织填写，其他
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