重大质量问题应急预案管理规定

.重大质量问题应急预案管理规定一、目的 为了保证重大质量问题处理及时得当，减少顾客抱怨，落实质量责任，能够从事件中获得改善，保证公司经营目标顺利实现。二、范围本制度适用公司产品发生重大质量故障的整改，包括故障信息收集与传递、统计分析、调查分析、组织整改、有效措施固化等。三、有关术语和定义重大质量问题是指： 1、因产品质量造成顾客进行抱怨、通报、减少份额或停装等惩罚性措施的； 2、产品在顾客装机过程中出现批量事故（单一品种：批量5件）；3、产品在顾客装机处出现低级质量问题（现有工艺条件能够保证质量的，因工艺执行不到位，人为可控但没控制到位的，比如碰、漏、错、外观等质量）；4、用户使用过程出现质量性能可靠性隐患的；5、其他质量问题造成公司重大影响或损失的。四、职责4.1 各责任单位 4.1.1 负责反馈重大质量问题信息至公司领导、技术中心及管理部； 4.1.2 负责与顾客沟通确认问题产品处置意见； 4.1.3 负责组织或实施质量整改的技术性措施；4.1.4负责组织重大质量问题应急的会议；4.1.5 参与与顾客沟通整改前后的质量情况和整改情况。4.2 管理部4.2.1 负责监督临时处置结果及纠正预防措施的实施效果。4.2.2 负责拟定质量违纪处理的通报，提交公司领导审批并发布。4.3 技术中心4.3.1 负责主持或协助主管副总主持重大质量问题应急的会议； 4.3.2 负责下整改通知给责任单位；4.3.3负责审批重大质量问题质量整改措施； 4.3.4 负责协调重大质量问题质量整改措施实施过程中的各项问题；4.3.5负责与顾客沟通整改前后的质量情况和整改情况；4.3.6参与监督临时处置结果及纠正预防措施的实施效果。五、工作流程5.1 重大质量故障整改工作流程5.2 重大质量故障整改工作流程说明六、相关文件6.1质量信息闭环管理办法七、相关记录7.1 附件1：重大质量故障分析与纠正报告7.2 附件2：重大质量故障改进方案及验证方法评审表7.3 附件3：年度重大质量问题整改计划总表 重大质量故障整改工作流程职责岗位流程作业指导书、记录等各责任单位/业务员/技术中心相关单位的技术质量负责人责任单位责任单位责任单位责任单位责任单位责任单位责任单位管理部各责任单位各责任单位公司档案管理部故障信息收集5.1汇报、反馈5.2初步统计分析，库存成品等紧急处理5.3组织深入调查分析5.4组织制订整改方案（或计划）5.5整改方案和计划评审责任确定及考核5.6启动审批流程，发布整改方案（或计划）5.7检讨与承诺建立整改台帐5.8整改跟踪，方案（或计划）完善5.9故障闭环确认5.10有效措施固化、标准化5.11典型案例编写与经验交流 5.12资料归档5.13责任确认通报5.14质量信息反馈单重大质量故障分析与纠正报告重大质量故障改进方案及验证方法评审表考核通报重大质量问题整改计划总表重大质量故障整改工作流程说明序号流程块工作标准期量标准5.1故障信息收集各单位负责信息反馈的人员，随时监控顾客质量状况，技术中心参与监控。随时5.2汇报、反馈顾客装机现场出现重大质量问题的由负责信息反馈的人员直接向相关单位的技术质量负责人反馈，同时十分钟内向公司董事长、分管副总、技术中心常务副主任进行汇报。当天5.3初步统计分析，库存成品、在制品的紧急处理相关单位的技术质量负责人核实信息后，迅速进入临时处置措施流程，质量管理员提供本型号产品过往故障现象，及本批产品的批次号，涉及零部件供应控制情况。把信息统计分析的内容作为故障信息报告的附件。然后由单位组织小范围沟通，确定调查的内容、目标、方法、时间要求及所需资源等。以便遏制事态的严重扩散。并紧急对库存成品、在制品进行处理。当天5.4组织深入调查分析5.4.1 3小时内组织召开专题分析评审会议并形成整改措施或方案，参加会议的人员包括：公司分管副总、技术中心相关人员、责任单位及涉及单位正副职、总工程师，销售业务员、相关技术质量管理人员、车间主任、总部管理部质量体系管理员等。5.4.2 组织进一步的深入调查分析，掌握具体信息：信息来源、产品型号、故障件名称、模式、现象、出厂日期、启用日期、行驶里程、初步分析等内容。采用问题分析法“人、机、料、法、环、测、制（制度）”等七个基本因素进行原因分析，并填写重大质量故障分析与纠正报告。5.4.3 如需进行故障件分析，责任单位负责提供故障件实物。5.4.4 必要时，责任单位组织相关人员到故障现场分析（生产现场、顾客处和相关零部件材料理化分析）。5.4.5 编写故障调查分析报告（草案）。当天5.5组织制订整改方案和计划会议决议，由责任单位根据会议内容整理以技术质量会议纪要方式发布，并根据会议纪要要求，制订整改方案和计划。2个工作日5.6整改方案和计划评审由责任单位组织相关人员进行评审，并填写重大质量故障改进方案及验证方法评审表。 1个工作日5.7启动审批流程，发布整改方案（或计划）责任单位启动整改方案（或计划）发布流程，由技术中心常务副主任批准。以OA 电子邮件形式抄送公司董事长、分管副总、技术中心常务副主任和管理部质量体系管理员。1个工作日5.8建立整改台帐由责任单位建立台帐，并进行滚动维护。1个工作日5.9整改跟踪，方案（或计划）完善5.9.1 责任单位定期向公司领导、技术中心常务副主任和管理部汇报整改进展情况，滚动完善整改方案（或计划）。5.9.2技术中心相关人员、质量体系管理员根据纠正预防措施或方案实施结果按完成时间节点进行结果核实，并以OA 电子邮件形式向公司领导、技术中心常务副主任进行汇报。5.9.3对于久拖未决的故障，纳入年度重大质量故障整改计划总表，成立公司级的攻关小组。按计划5.10故障闭环确认5.10.1在整改措施全部落实，验证期满之后，责任单位提请技术质量委员会进行故障整改效果评估，起草故障闭环报告。5.10.2故障闭环报告由责任单位组织起草、技术中心常务副主任批准。2个工作日5.11有效措施固化、标准化5.11.1总结故障整改过程的经验和教训，提炼出有效的整改措施，并将其固化、标准化。5.11.2产品设计、技术标准、生产工艺、质量控制方法等更改由责任单位按相关要求落实。5个工作日5.12典型案例编写与经验交流对于典型故障整改案例，由责任单位编写典型案例教材，并定期组织经验交流会。-5.13资料归档由责任单位对整改资料进行归档管理，必要时，转公司档案室，资料包括：故障调查分析报告、会议纪要、整改方案（或计划）、整改指