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公司层面测试调查问卷答题时间：30分钟姓名: 所在部门: 岗位: 一、职业道德：1、您了解中国石油天然气集团公司员工职业道德规范的具体内容吗？请至少列举三个方面？二、组织机构1、您认为本部门的员工总量是否充足？本部门员工数量是否存在冗余？您是否有足够的精力完成本岗位工作？本部门领导对工作量的安排是否合理？三、信访举报和违规处理1、您是否了解哪些行为属于违规行为，请列举？ 2、如果您想举报，您知道具体举报的方式吗？具体电话是多少，邮箱是什么？您通过什么渠道怎样获知这些举报方式？3、是否知道如果违反公司规定，会受到什么样的处理？四、权利和职责分配 1、您是否了解本人所在岗位岗位职责？请描述本岗位名称、岗位主要职责、管理权限、任职条件。本部门员工的流动频率如何？业务骨干是否能够保持相对稳定？应当定期轮岗的岗位是否得到了正常轮换？五、业绩考核A您本人对自己的考核结果满意吗？是什么原因导致您给出刚才的判断？B您认为个人薪酬是您实现业绩目标的主要动力吗？有没有别的更重要的动力？比如，个人声誉、集体责任感、升职等。C您认为个人的业绩目标与薪酬有多大的关联度？目标实现的好坏能否及时在薪酬中得到体现？D上级对您设置的业绩目标您是否感觉压力很大？这样的压力是来自于对哪些后果的担心？如，降职、收入减少、不受器重等六、内控体系建设与运行情况调查1、内控基础知识序号项 目选 择 回 答（请把项目号码填入方框之中）1内控体系目标包括？A战略目标B经营目标C报告目标D合规性目标E业绩目标2内控体系框架五要素包括？A控制环境B风险评估C业务流程D控制措施E控制活动F信息与沟通G实施证据H监督3F是 类风险的简称；B是 类风险的简称；L是 类风险的简称。A、战略B、法律C、经营D、财务4战略发展、核心业务、经营管理在流程中用什么符号标识？经营管理 1. SP 2.KP 3.MP 4.不知道核心业务 1. SP 2.KP 3.MP 4.不知道战略发展 1. SP 2.KP 3.MP 4.不知道5控制活动的作用包括？A预防性控制B发现性控制C人工控制D自动控制6控制活动的手段包括？A预防性控制B发现性控制C人工控制D自动控制7您单位（部门）召开过内控相关工作会议吗?1.召开过 2.没有 3.不清楚8您认为在执行内控要求方面有哪些阻力?1.领导不够重视 2.习惯做法干扰 3.执行过程复杂 4. 培训力度不够 5.其它（请说明） 9您单位（部门）如何开展内控体系日常工作?1.等上级安排 2.主动开展工作 3.说不清楚2、将把图标与正确的名称连起来： 风险 证据 组织单元 （确定的部门） 岗位 控制 组 （不确定的部门、岗位） 步骤3、请描述下列编码含义及差别（1）KP18.02.03-01-M1和KP18.02.03-01-K1（2）MP04.01.01.03.03-01-M1和MP04.01.01
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