财务五查五看

财务五查五看 财务 “五查五看 ”： 近期，活动办公室为了推动 “五查五看 ”活动的有序进行，增强领导干部的学习意识、责任意识、自律意识、大局意识和执行意识，保证 “五查五看 ”活动的实施效果，对 “五查五看 ”活动进行了任务分解。为积极响应活动办公室推行的此项活动，财务科针对其中的五个目标制定了相应的实施办法。 一、为解决学习能力差的问题，财务科全体人员组织进行集体学习。主要学习了集团公司的 “两会 ”精神和矿职代会精神，以及中央、省、市各级领导讲话精神，安全质量标准化专业业务知识等。具体措施： 1、把每月的 15 号设立为 “集体学习日 ”，学习会上把大家在工作中遇到的难点与疑点做相应的讲解，并建立学习登记薄，做好相关记录，不断提高财务人员的业务水平。 2、副科级以上干部配备自己的学习记录本，每季度进行一次自学。 3、领导干部带头学习专业技术课程，积极鼓励大家参加初中级、职称英语、计算机模块等各种技术职称 考试 。 二、为解决工作效能低的问题，制定如下措施方案： 1、每月底都对 大家的工作绩效进行考核，每个人是否能按时完成自己的任务，以及完成情况是否达标。对未完成或完成情况不达标的个人，依据财务科干事干净管理考核的有关规定进行相应的考核打分。 2、对各单位的费用支出严格按寺河矿预算管理办法中规定的控制额度执行，费用报销时审批手续严格按寺河矿资金结算管理办法规定执行。 三、为解决执行制度弱的问题，对财务人员按照业务分工不同，进行结构分组，组织机构分别设置为：资产核算组、材料核算组、税务核算组、出纳报销组、预算成本组、培训内审。 1、资产组每月月末将当月集团公司移拨本矿购进 的及达到可使用状态固定资产及时入账，按规定提取折旧，计入相应成本或费用。对生产成本中列支的各类零星维修工程决算资料进行审核、入账。 2、材料组每月月末对供应科、机电科库房稽核账目，把稽核回来的耗料单、移拨单、到货结算单等及时入账。 3、税务会计在每月 25 日前把当月应抵扣的增值税专用发票及时进行抵扣认证，于次月 15 日前完成纳税申报及税款缴纳工作。 4、出纳在每月月底与银行进行对账，查看银行存款是否账实相符。 5、预算组人员每月对各单位预算指标完成情况进行考核分析，对基层区队库房管理进行现场督导 。 四、为解决工作纪律松的问题，杜绝作风涣散、我行我素的行为，制定以下措施： 1、严格执行寺河矿管理人员请销假管理制度。 2、建立管理人员请销假登记台帐，对因公因私离矿原因、时间、批准人进行详细登记。 3、实行上下班签到制度，财务科全体工作人员上下班必须签到，对迟到早退行为根据矿相关规定给予处罚。 4、财务科全体职工每人配备 “干事干净 ”管理法考评手册，每季度对所有人员进行一次考评。 五、为了解决干部形象差的问题，看每位干部是否带头表率、严格自律、心系职工，制定以下措施： 1、 副科级以上干部要立足岗位为职工排忧解难，对工作生活中有困难的职工进行约谈，解决职工实际困难，并且做好相关记录。 2、每半年对副科级以上干部进行一次廉洁自律、办事公道、思想政治、业务能力等方面的民主评议，由财务科全体人员参与。 3、年末副科级以上干部进行述职述廉、个人工作 总结 ，上报矿纪委监察部门。 县审计局 “五查五看 ”： 一查 “三公 ”经费支出规模，看是否实现 “只减不增 ”目标 ; 二查会议费和培训费的真实性，看是否借会议培训之名安排宴请 ; 三查公务接待执行标准，看是否执行清单制度 ; 四查楼堂馆所建设维护费变化情况，看是否违规新建以及办公用房超标 ; 五查国有企业领导人员职务消费情况，看职务消费和业务消费制度是否健全。 财政局 “五查五看 ”： 一是查工作进展，看工作效率。本着 “便民、务实、高效 ”的原则，对各股室工作进展实施情况进行检查验收，对财政审批许可环节进行自查，看是否存在 “中梗阻 ”和 “本位主义 ”等不良现象。 二是查办实事程度，看服务水平 。对宗旨意识、服务态度、应尽义务等进行深刻反思，看是否真正做到把老百姓的事情作为自己的事情来办，是否存在态度 “冷、横、硬 ”、 “吃、拿、卡、要 ”、借口推脱等现象。对近年来为群众办实事情况进行总结，对当前群众最关心、最迫切需要办的实事进行梳理，本着竭尽全力、量力而行、多做少说的原则，千方百计把应办未办、办而未成的实事办好。 三是查破解难题，看担当精神。对单位难题破解情况进行梳理，看存在哪些亟待破解的难题，看难题迟迟不能破解的原因，是否是因为怕担责任、怕得罪人、怕伤及自身利益造成的。对尚未破解的难题，通过强化 责任意识，以高度负责、敢于担当的精神和态度，逐项加以解决。 四是查决策落实，看执行力。对贯彻落实上级重大决策部署情况进行自查，看是否存在执行力不强、落实不到位问题，