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德信诚培训网内部稽核检查表 稽 核 部 门: 稽核日期:审核内容依据条款稽核记录稽核结论核准：稽核组长：被稽核部门：稽核员:年度稽核计划表 月份 类别123456789101112内部稽核管理评审备注内部稽核不符合报告不符合项种类： 主 要 次 要 建议观察 稽核部门表单编号稽核人员稽核日期不符合项叙述： 不符合ISO13485： 条款；权责单位/代表： 日期： 稽核组长： 日期： 原因分析： 权责单位/代表： 日期： 矫正及预防措施：（权责单位填报） 权责单位/代表： 日期：效果验证：可结案 （描述验证情况）未执行 验证无效（下次预计完成日期： ）依新对策执行 对策描述及验证验证人员： 稽核组长： 日期： 管理代表： 稽核组长：内部稽核总结报告 审核目的审核范围审核时间审核依据审核小组组长：成员：不符合情况描述：本次审核不合格项分布表如下:责任部门涉及条款合计合计不合格分析：更多免费资料下载请进：好好学习社区
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