部门工作质量管理考核办法

77无锡XX特线性运动机械有限公司文件编号：AET-GO-03-004版本/版次：A/1部门工作质量管理考核办法受控日期：2014-11-30总页次：71.目的工作质量是顾客安全和经济效益的前提和保证，各部门员工必须增强质量意识，提高工作效率，牢固树立各项工作以质量第一的思想，加大工作质量管理力度。为实现“一流管理、一流员工、一流产品、一流企业”的目标，特制定本工作质量管理考核办法。2.适用范围本规定适用于各部门的各环节工作质量考核。3.管理职责3.1 采购部负责公司所需物资的采购工作质量管理。3.2 仓库负责出入库物资的工作质量控制。3.3 技术部负责产品设计图纸及编制整机配料表等工作质量管理。3.4 生产部负责产品制作过程的质量控制管理。3.5 质量部负责进货、制程、零部件及成品入库前的检验、产品质量控制管理、报废产品的界定及质量问题的处理。3.6行政人事部负责行政及人力资源工作质量控制。3.7市场部负责销售工作质量的控制管理。3.8财务部负责公司生产、经营运转的资金管理及收支等会计处理工作质量控制管理。3.9总经办负责对公司各部门工作质量的日常考核与处理。4.管理考核处罚规定4.1 技术部工作质量问题4.1.1 技术人员零部件图纸设计中出现尺寸或数字标注错误而导致产品生产发生批量报废的（10%以上），对相关技术人员按照原材料成本总价的50%进行处罚。如原材料可降级使用的，按照原材料总成本的20%进行处罚。（其中设计分担60%，校对、审核各分担20%）4.1.2 技术人员在编制整机配料时出现漏项、技术条件及零部件标注错误，导致采购错误或影响生产的，一项处罚50元。4.1.3 技术人员图纸设计更改后未以书面形式通知相关部门而造成其它部门工作失误和经济损失的（500元以内），处罚100元；损失（1000元以内）处罚200元；损失（15003000元）一项处罚300元；损失3000元以上的，除全厂通告批评外，处罚总损失金额的20%。4.1.4技术人员在零部件加工图纸下发或更改时，没有及时收回原有图纸而造成生产加工出错的，每项处罚100元。4.1.5 由于技术设计错误已出厂发往客户需要现场或发回更换零部件的，应按照因此所发生的成本费用的20%承担经济处罚。4.2.采购部工作质量问题4.2.1采购的物料必须保证质量，如采购物料未按照技术条件要求进行采购或物料质量、数量不符，而造成生产停工待料的，一项处罚50元。4.2.2物料采购价格未按规定询价、议价、比价而造成高价采购的，按照其差额部分的30%扣罚。4.2.3采购在新供应商选择时，未经主管领导或公司批准擅自进行采购的，一次处罚50元。4.2.4 物料采购未按审批程序办理而擅自采购的，每次处罚50元。4.2.5 生产所需物料申报数量在采购时未经主管领导批准而超过采购数量20%的，除做退货处理外，每次处罚50元。4.2.6供应商管理未按质量体系要求作年度评价的，采购所选一般供应商不得超过规定的合格供应商的20%，如超过规定指标的1%每次处罚20元。4.2.7对未办理验证手续的物料，采购及仓库人员擅自入库的，除必须补办手续外，每次处罚100元。4.2.8已经办理入库手续的物料在使用中发现质量问题，仓库已通知采购做退货处理，但处理时间超过7天以上的，每次处罚50元。4.2.9在采购工作实施过程中由于人为因素造成上述错误而酿成重大损失的，除给予采购人员通告批评外，视经济损失程度由公司做出经济赔偿或处罚。4.2.10接收到采购任务单后应在三天之内落实到位，如遇特殊情况超过三天的应向主管领导汇报，超过三天未向主管领导汇报的，每延迟一天扣罚20元。4.2.11因采购物资到位不及时（无限期拖延）而影响生产、装配与发货的，每次处罚50元（应该是资金支付问题除外）。4.2.11对非采购人员提出的网上采购，采购未做信誉核实而造成经济损失的（人为造成），按照损失费用的5%进行处罚。4.2.12采购所发生的运输费用应本着厉行节约的原则，必须做到能合并运输的不跑单程。如因采购人员采购失误造成双重运费或单程运费平均核算超过采购运输成本的，按照多支付的运输费用30%进行赔偿。4.2.13当月采购统计错误（漏统等），一项处罚20元；采购报表未按时上报（每月初5日前），每拖延一天处罚20元。4.2.14采购款项已付，但未及时索取发票的，每项处罚20元。4.3质量部工作质量问题4.3.1检验员在外协加工及来货检验未按技术标准和检验规程进行检验，至入库物资在使用过程中出现质量问题影响生产进度的，每次或每项处罚50元。4.3.2对零部件加工过程未按规定时间进行巡检及记录的，每次处罚20元。4.3.3经检验合格入库的零部件在装配过程中出现质量问题的，一次或一项处罚50元。4.3.4生产过程不合格品没有及时处理或未按质量管理程序进行填报、标识，而流入生产工序或装配的，每次或每项处罚相关检验员50元，整机出厂造成经济损失的按照损失的20%赔偿。4.3.5成品出厂由于检验员人为因素（抽检率低、覆盖面小）未发现问题，错检或漏检，致使安装或在客户使用过程中发现产品质量问题的，每次每项处罚100元。4.3.6质量体系表单及日常检验必要记录不按时填写的，一项处罚20元。4.3.7各项检验结果记录与实际情况不符，虚报、瞒报的，一次处罚100元，并给与警告一次。4.3.8检验人员对每月度成品质量情况未作汇总统计及出具报告的，每次处罚50元。4.4生产部工作质量问题4.4.1生产计划、统计4.4.1.1生产计划接到订单后（正常时间内，除下班前15分钟接收不算当日接收），应对所有资料进行核对，核对无误后应在当日进行任务分解，未在当日进行分解的，每次一项处罚10元。4.4.1.2生产计划分解转发的技术条件及生产指令出现错发、漏发的（如生产任务单、采购单少发的），每次每项处罚30元；如已造成成本损失在500元以下的处罚50元；500元以上1000元以下的每次每项处罚100元；1000元以上的，按照发生成本损失的20%进行处罚。4.4.1.3在接收技术部图纸更换后，生产部图纸漏更换，但未造成成本损失的，每次处罚20元；造成成本损失的，每次处罚50元，损失大的按照百分比处罚。4.4.1.4交装申报出现零部件及外购件短缺项未注明的或标注错误，每次每项处罚20元。4.4.1.5生产各单位任务完成情况、公司全员出勤等统计数据出现错误或漏统漏报及未按时间规定上报的，每次每项处罚20元。4.4.1.6不及时回复销售部门有关生产进展情况或回复与实际情况不符的，每次处罚20元。4.4.1.7存档图纸由于管理不善造成丢失或随便拿取的，每次处罚50元。4.4.1.8生产员工工时统计出现错误或擅自增加当月工时的，而导致工资核算错误的，每人次每项处罚20元。4.4.1.9工时单未经过质量人员检验签字擅自录入的，每项处罚20元。4.4.1.10生产交装单未在当天4点前报往销售部、仓库的，每次处罚20元。4.4.2生产材料核算4.4.2.1没有按照技术部下达的BOM单或特殊标注的技术条件进行材料核算（多采购造成浪费）或选材错误，而造成成本损失的，每次按照损失成本的20%进行处罚。4.4.2.2零部件材料核算错误（尺寸）能回用的，每次处罚50元；如不能回用的按照材料成本的20%进行处罚。4.4.2.3在接收订单2日内未按时完成投料表工作的，每次处罚20元。4.4.2.4对库存零部件未进行查核，导致少投料而影响生产交货或多投料造成材料浪费的，每项处罚50元。4.4.2.5下料计算长度、或圆、方尺寸超过应需尺寸造成材料浪费的，每次每项处罚50元。4.4.2.6 生产投料表需要申报外协、采购的物资漏项或忘记申报的，一项处罚20元。4.4.3外协加工4.4.3.1接到生产外协加工单后（下班前1小时为限），未在当天处理开单、通知外协厂家等而影响生产的，每耽搁一天处罚20元。4.4.3.2外协加工统计明细表由于工作不认真而造成统计错误的，每项处罚20元；金额统计错误未在下月度及时进行调整及通知外协单位的，每项处罚50元。4.4.3.3外协产品出现质量问题没有及时处理（退货或扣款）或漏处理的，每次每项处罚50元。4.4.3.4每月不按时报送当月外协报表的（每月初5日前），每耽误一天处罚20元。4.4.3.5外协交货单未在当日输入价格、数量、重量或查询不到的，每次每项处罚20元。4.4.3.6外协加工按交货期未及时跟踪或催付（由于责任心差）超过交货期2天以上的（特殊原因除外），每次处20元。4.4.3.7外协单位每月账目核对不符又不及时处理的，每项处罚20元。4.4.3.8外协加工所用图纸应在传真、检验后及时进行销毁。如未及时销毁的，每项处罚20元。4.4.3.9外协任务单价格填错或未在开单前与外协厂家核实实际价格的，以及外协价格发生变化而没向主管领导申报的（报价审批），每项处罚20元。4.4.3.10 不及时向付款外协厂家索取应开发票的，每项处罚20元。4.4.4生产管理质量问题4.4.4.1每周及每月经办公会议确认的产品交货期完成率在90%以上（含90%），每低于1%的每项处罚20元。（急单插单或每月订单超过700台以上的除外）4.4.4.2生产加工零部件总合格率应大于95%，每降低1%处罚50元。4.4.4.3设备日常维护保养及使用完好率应大于95%，每降低1%处罚50元。4.4.4.4生产现场“7S”管理每天检查一次，要求物件摆放整齐、设备擦拭洁净、地面、工作台无杂物等。每次现场管理考核低于90分的，每次处罚20元。4.4.4.5安全生产工伤事故年度为：重伤不超过0.5%（经济损失在2000元以上）；轻伤不超过5起（经济损失在2000元以内）。轻伤超过指标的，根据造成的损失相关责任人每起处罚100元。4.4.4.6生产车间未按下达的生产指令时间完成工作任务而影响生产交付的，每拖延一天处罚责任人20元。4.4.4.7生产车间刀具、润滑油、切削液、及低值易耗品等物资消耗每月大于标准额度的（特殊情况除外），每超过标准100元处罚责任人及负责人20元。4.4.4.8售后反馈属生产加工质量引起的维修、退货等质量问题的，每次处罚责任人100元。4.4.5仓库工作质量问题4.4.5.1仓库管理人员对入库所有物资未按照收料程序进行验收品名、数量、规格、表面质量等环节而造成物料出现表面质量缺陷、数量缺少等问题的，每次每项处罚20元。4.4.5.2入库物资超过采购订单数量或采购单未经主管领导批准擅自办理入库手续的，每次处罚20元。4.4.5.3入库物资当天未及时入库的，每拖延一天相关责任人处罚20元。4.4.5.4入库物资已发现是劣质产品但未向主管领导报告并办理入库手续的，每项处罚20元。4.4.5.5出库物资（包括：材料、零部件、低值易耗品、劳保用品等）没有任何领用手续就发料的，每次处罚50元。4.4.5.6生产领用或借用工具未做登记记录的，每项处罚20元。4.4.5.7所有测量工具领用后未登记计量器具台帐或离职人员未上交的，每人次处罚50元。经济损失严重的，按照购买成本偿还。4.4.5.8上交仓库的废旧物资未做任何入库手续或记录的（尤其铜产品），每次每项处罚50元。4.4.5.9出入库单据当日未进行录入或数据错误的（账、物、卡不符），每项处罚20元。4.4.5.10库存物资未做防护出现变质或锈蚀严重不能使用的，按照采购成本的20%进行赔偿。4.4.5.11库存物资盘点出现盘亏或严重短缺的，每项处罚50元。4.4.5.12未按时申报应补库的物资而影响正常生产、装配的，每次每项处罚20元。4.4.5.13容留领料人员在仓库内聊天或做私人事务的，每次处罚20元。4.4.5.14仓库物资摆放现场不整洁，乱堆、乱放、标识不清楚的，一项处罚10元。4.4.5.15仓库未核对并按照领料清单要求造成物料发错的，每次处罚50元；如已经造成公司损失的，按照实际损失的40%进行处罚。4.4.6生产图纸发放问题4.4.6.1生产领用及归还图纸未按时登记而造成图纸丢失的，每张处罚50元。4.4.6.2生产图纸由于管理不善随意拿取的，每次处罚50元。4.4.6.3对技术更换图纸未及时更换造成生产部件加工错误的，按照材料成本的50%进行赔偿。4.4.7生产过程质量问题4.4.7.1下料4.4.7.1.1操作人员在下料操作时人为造成下料尺寸错误，造成损失在100元内的，按照材料成本的70%赔偿；可回用的按50%赔偿。造成批量报废损失在100元以上1000元以内的，按成本的50%赔偿；可回用的按20%赔偿。4.4.7.1.2由下道工序或质量人员发现下料尺寸错误的，损失在100元以内的，按照成本的80%赔偿；可回用的，按成本的70%赔偿。4.4.7.2划线4.4.7.2.1由于操作人员失误划线位置不对造成材料损失的，按照材料的50%赔偿。4.4.7.2.2划线漏划由下道工序发现未造成材料损失的，及时作出补划。并对操作人员给予处罚20元。4.4.7.3机加工4.4.7.3.1操作人员在机加工操作时，加工尺寸及加工位置不对造成材料（单件）报废的，按照材料成本的50%进行赔偿；造成批量报废的（损失在100元以上）的，按材料成本的70%赔偿处罚；损失严重的给予辞退或除名处理。4.4.7.3.2机加工操作时漏加工或加工粗糙的（光洁度、毛刺），在责令其返工外，每次扣罚60分钟工时。4.4.7.3.3.报废工件未及时上交进行藏匿的，每件处罚50元，并通报批评。4.4.7.3.4加工工件报废后未申报补料，而擅自下料的，每件处罚20元。4.4.7.3.5操作工每月返工返修工件超过5次以上的；除扣罚成本及去除工时外，每次加倍处罚50元。4.4.7.3.6每月度加工工件连续出现质量问题超过3次的，除扣除部件成本外，加倍扣罚50元，并重新核定岗位工资等级。4.4.7.3.8每月度各班组连续出现加工工件质量问题超过3人次的，扣罚负责人20%当月考核工资。4.4.7.3.9整机已发往客户，在安装或使用过程中出现零部件加工质量问题的，根据售后服务信息及现场维修人员反馈结果所造成的经济损失，操作者及班组长/车间主任等相关责任人给予损失弥补费用的20%进行处罚。4.4.7.4焊接4.4.7.4.1焊接点发生假焊、虚焊致使焊接件在客户使用时开裂的，按照所发生的运输费及返修费的20%处罚。4.4.7.4.2在焊接操作中人为因素造成的角强度不够、表面不光滑、有裂缝、气泡、杂质、碰划伤等质量问题的，每次每项处罚20元。4.4.7.5装配4.4.7.5.1装配领料时未按配料表对所领物料进行逐一核对而出现物料错误，装配过程未发现而流入客户方的，按所造成的经济损失的20%处罚；因此造成退货增加运输成本的，按照运输成本的20%进行赔付。4.4.7.5.2在装配生产过程中由于操作人员野蛮作业造成零部件报废的，按零部件成本的50%进行赔偿，严重者给予通报批评或辞退除名。4.4.7.5.3发出成品在客户安装使用过程中出现由于装配质量问题如：箱体内未注油、漏上螺钉、丝杆未上油、螺丝未拧紧、选配螺丝长短不对而损坏零部件、涡轮、蜗杆装错（头数不对）、零部件装配不到位或选错部件等，每次每项处罚操作者50-100元。4.4.7.5.4包装装箱时发现产品有油漆脱落或不符合标准仍包装发货的，每次处罚20元。4.4.7.5.5包装漏发产品说明书、其它配件等再次补发的，按照邮寄费的50%处罚。4.4.7.5.6产品搬运时因人为造成产品损坏的，按修复成本的20%赔偿。4.4.7.5.7产品装箱时由于包装物和填充物不当造成运输途中产品损坏的，每次处罚操作者50元。4.4.7.5.8对人为造成的发货滞后至客户投诉的，每次处罚50元。4.4.7.5.9每月客户投诉退货3次以上（装配错误）的，除处罚操作者外，每次处罚班组长/车间主任考核工资50元；情节严重的每次处罚100300元。4.4.7.6其它工作质量问题4.4.7.6.1在加工过程中后道工序发现前道工序的产品有差错或不合格，后道工序知情不报或对不合格品蒙混过关的，一经发现损失在100元内的，前后道工序按成本的50%赔偿；损失在1000元以上的，前后道工序按成本的30%赔偿。4.4.7.6.2在生产加工过程的各道工序中，如因操作人员野蛮操作造成产品报废的，按成本100%赔偿，并给与操作者警告一次，情节严重的给与除名。4.5销售部工作质量问题4.5.1销售下达的生产任务单及技术条件标注错误或漏项，未影响生产或采购的，每次每项处罚20元；已经采购或投产的按照所发生的成本20%进行赔偿。4.5.2发货地址或货物错误的，每次每项处罚100元。4.5.3销售合同档案资料缺失的，每项处罚50元。4.5.4产品销售超过36个月（以签订合同日期为准或客户在合同中有明确要求）以上仍未发货的，一律视为终止合同，并在业务员提成中扣除此笔业务。4.5.5销售资金回笼超过合同预期一年以上的，按照资金回笼比例扣除业务提成数额。4.5.6销售各种统计数据不准确的，一次一项处罚20元。4.5.7销售合同签订后由于业务员疏忽造成的任何一项更改，按照所发生的更改成本20%处罚。4.5.8业务员提供的采购信息不可靠而造成的经济损失，按照采购物资的总价20%处罚。4.6行政人事部工作质量问题4.6.1对员工岗位技能、安全培训实施不到位，培训覆盖率未达到100%的，1人次处罚20元。4.6.2对各部门人力资源需求招聘工作未按时间及时补充而影响各项工作开展的（特殊情况除外），1人次处罚20元。4.6.3管理人员流动率超过5%，生产一线人员流动率超过10%，每超过1%，处罚20元。4.6.4文件登记、发放未按规定执行或出现迟发而影响公司决策及出席重要会议的，每次处罚50元。4.6.5公司印章使用管理不严格，未经登记或批准或假公济私加盖公章的，每发现一次处罚100元。4.6.6生活后勤管理员工满意度低于80分或发生员工投诉的，一次处罚50元。4.6.7办公、生产区域环境卫生不整洁，一次处罚20元。4.6.8出厂物资门卫未履行职责查验，出现物资丢失的，每次处罚100元。4.6.9食堂饭菜出现质量问题的，一次处罚50元。4.6.10食堂场地打扫不干净（桌椅有油污、地面不清洁）的，一项处罚20元。4.7财务部工作质量问题4.7.1财务收支会计处理出现填写、数据及支付问题的，视情节轻重，不造成经济损失的，一次处罚100元；造成经济损失视额度由总经理处理。4.7.2财务票据因保管不善丢失的，一项处罚100元。4.7.3财务账务