双重预防体系建设指导书

。安全风险分级控制和隐患排查治理双重预防体系建设指南2018年7月一、初步准备1.建立组织结构1)用公文(红头文件公章)清理双轨制建设领导机构；2)领导机构的组成包括企业主要负责人、负责人、各部门负责人和重要岗位人员。3)企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责两个体系的建设。4)明确企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人和重要岗位人员在两个体系建设中应履行的职责；5)在安全生产管理体系中增加安全委员会(安全领导小组)“两个体系”建设的相关职责；6)制定两个系统建设实施方案，明确分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度等。2.指导文件的编制1)编制安全生产风险分级管的控制程度或作业指导书；3)编制6份清单：风险点清单(包括：1份作业活动清单、2份设备设施清单)、3份工作危害分析清单、4份隐患排查清单(安全检查表)、5份作业活动和设备设施分级风险控制清单、6份重要风险清单4)双轨制建设奖罚管理制度或奖罚管理制度包含双轨制的相关内容；5)编制安全检查和生产安全事故隐患排查制度或作业指导书；7)准备隐患调查表。3.所有员工的培训和教育1)制定双系统培训计划(具体时间、培训内容、参与者、考核方式、相关奖惩等)。)；2)组织不同层次、不同阶段的培训；3)所有员工的培训(评分结果)；4)培训后进行评估，评估结果应纳入培训档案。二。风险分级控制1.识别风险点1)建立作业活动清单(附表1)；2)设备设施清单(附表2)；2.危险源识别和分析1)在作业活动清单上逐一识别和分析危险源；形成作业活动的分析和评价记录；单元划分：根据不同的工作场所、工艺和设施，编制工作活动表，包括场地、总平面布置、交通、建筑结构、工艺流程、设备操作、作业人员、作业环境和安全管理等。工作单元被科学地划分。可以按照生产过程阶段、地理区域、设备、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门进行划分，也可以一起划分。2)对设备设施逐一进行危险源分析；设备设施的表格分析和评估记录；风险识别：识别安全检查表(SCL)、工作危害分析(JHA)、格雷厄姆评价(LEC)等风险识别方法，组织全体员工参与识别与工作活动相关的所有风险因素，并参照企业职工伤亡事故分类 (GB6441-1986)综合考虑事故原因、诱发原因、有害物质、伤害方法等。确定安全风险类别；JHA；建议用于操作活动。设备和设施采用SCL法。(分析表见附表3和4)。3.风险评估1)根据企业实际安全生产情况制定风险评估标准；2)参与评价的人员应熟悉企业的评价标准，评价合理，评价水平准确；3)风险确定参见工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）；4)风险评估：结合企业实际情况，选择风险评估方法(风险矩阵法、最小二乘法或操作条件风险分析法、LEC法)，对所有风险进行定量评估。根据各评价方法的风险容忍度要求，确定不可接受的风险内容。从高到低，安全风险等级分为重大风险(1级)、较大风险(2级)、一般风险(3级)和低风险(4级)，分别用红色、橙色、黄色和蓝色标记。4.管理措施1)工程和技术3)根据确定的风险点和风险等级，准备四色风险分布图(总图、每个车间或建筑物)。4)编制风险分类控制清单，由企业主要负责人批准发布。6.风险通知1)在企业大门、各车间(层)和主要设备处设置风险通知图；2)对存在重大风险的作业场所设置警示标志；3)组织各级、各岗位对风险评估结果进行通报和培训。三、隐患排查1.准备隐患调查表1)生产现场隐患清单的内容和标准应包括风险分类控制清单中的所有风险点、危险源和控制措施；2)隐患排查表应突出行业特点；编制请参考台安监管201880号文件的附件企业隐患排查表（九类）。3)隐患排查应明确排查类型、组织级别、排查周期等。4)根据风险识别制定或修订的隐患排查表，编制汇总表；5)隐患调查表编制完成后，由企业主要负责人签发。2.实施隐患排查1)根据调查方案，结合安全生产的需要和特点，组织隐患调查，并按要求及时准确地填写相关调查记录；2)隐患排查的类型、周期和实施主体应符合安全生产事故隐患排查治理暂行规定的相关要求；3)对不能立即整改或具有较高危险性的隐患要详细记录。如果条件允许，应该保留图像数据。3.隐患管理1)一般事故隐患的调查和管理：隐患排查结束后，隐患排查组织部门将向现场无法立即整改的人员发出隐患整改通知书，并填写以下内容：隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位及主要负责人、治理期限、预计费用等。隐患排查组织部门应当组织隐患整改效果验收，并出具验收意见。2)重大事故隐患管理(1)如果确定为重大事故隐患，企业应及时组织评估并编制事故隐患评估报告。(2)企业应根据评估报告制定重大事故隐患管理方案。管理计划的内容应当符合有关法律法规和标准的规定。管理计划应上报政府相关部门。(3)重大事故隐患治理工作完成后，企业应当组织对治理情况进行审查和评价，并按照规定向政府有关部门报告结果。(4)重大事故隐患排查、评估报告、管理方案、整改验收应保持纸质记录，单独归档管理。选定的文档附表1业务活动清单序列号位置/位置业务活动活动频率评论12(活动频率：频繁、特定时间、定期。)填写表单依据：填写表单日期：月、年、审核人：审核日期：月、年附表2设备和设施清单序列号设备名称种类模型位置编号/位置是特殊设备吗评论填写表单依据：填写表单日期：月、年、审核人：审核日期：月、年附表3 JHA评估表部门：运营活动：序列号步骤危险因素主要后果现有控制措施LSr风险水平建议改进措施12分析师：分析日期：审阅者：审阅日期：审阅者：审阅日期：审阅日期：(注：审核人是岗位/流程的负责人