TS 过程识别策划表 1

页 次: 1 / 6 过过程程策策划划一一览览表表 文件编号: QI-W-11 版 次: A/3 生效日期: 2013年03月30日 修定（多功能小组）: 审核： 批准： NO.过程名称过程输入过程输出所用资源 责任 部门 顾客 期望 过程监控方法 对照 ISO/TS 条款 绩效目标设定/满意度 (KPI值设定) 监督机制/ 控制方法 相关 过程 过程控制文件 顾顾客客导导向向过过程程（COPCOP：CustomerCustomer OrientedOriented ProcessProcess）： C1 市场调查/ 分析过程 目标客户资料，市场需求状况 ，同行业竞争对手相关动态， 相关法律法规政策及规定要求 ，网络信息 市场需求分析报告、 新产品项目建议书、 取得客戶 电脑,网络,展 柜,调查表,电 话 业 务 部 获取优质 产品和服 务 销售量每年递增20% 每年1次在管理 评审会议中进 行评审 M1 M2 经营计划控制 程序 5.2 5.4 8.1 8.4 C2 产品报价过 程 特殊要求，需求量，交期，品 质标准，生产工艺标准，市场 参考价格 报价单 电脑,网络,电 话,传真 业 务 部 准确快速 在客户提出询价后报价在 两个工作日之内答复 每季度由业务 部以总结报告 之形式评审目 标的达成情况 C1 与顾客有关的 过程控制程序 5.4 8.1 8.4 C3 订单评审过 程 客户订单,客户合同 已确认评审结果的订 单或合同 会议室 业 务 部 准时回复 合同评审必须在3个工作 日完成 以产品要求 评审表记录 评审情况并于 每月总结 C4 C6 C7 S4 与顾客有关过 的过程控制程 序 7.2.2 8.1 C4 设计和开发 过程 新产品项目建议书、设计目标 、可靠性和质量目标、初始材 料清单、产品特殊特性初始清 单、相关法律法规要求 FMEA、控制计划、工 程图样、材料规范、 工程规范、设计验证 和评审、工艺流程图 、作业指导书PPAP、 MSA、包装规范 、车 间平面布置图、BOM 电脑及各种 生产和测试 仪器 研 发 部 尽快取得 合格样品 新产品开发完成率80% 一年考核一次 其达成情况,见 年度总结报 告 C1 C3 C5 C8 S2 设计和开发控 制程序 PPAP控制程序 7.1 7.3 8.1 8.4 8.5 C5 设计和开发 验证及确认 过程 样机,产品规格书,检验基准书,作 业指导书,BOM,图纸 可靠性试验报告,全功 能检测记录表,CPK和 PPK值,合格样品 各种可靠性 试验设备和 测量仪器 工 程 部 性能可靠 的产品 LPP合格率80% 会议总结评估: 产品设计确 认报告 C4,C6, S1,S3, S4,S6, S8,S11 产品设计和开 发控制程序 7.3 8.1 8.2 8.4 8.5 页 次: 2 / 6 过过程程策策划划一一览览表表 文件编号: QI-W-11 版 次: A/3 生效日期: 2013年03月30日 修定（多功能小组）: 审核： 批准： NO.过程名称过程输入过程输出所用资源 责任 部门 顾客 期望 过程监控方法 对照 ISO/TS 条款 绩效目标设定/满意度 (KPI值设定) 监督机制/ 控制方法 相关 过程 过程控制文件 C6 产品制造过 程 作业指导书、合格的原料及相 关资料、辅料、样品、产品要 求评审表、BOM、工艺流程图 、量产控制计划 满足客户要求的产品 及相关记录 工装机器设 备、适宜的 检测设备 生 产 部 准时提供 合格的产 品 非汽车产品生产计划完成率 80% 汽车产品生产计划完成率100% 汽车产品生产直通率96% QA抽检批次不合格率：汽车产 品2.5%，非汽车产品9% QA抽检单台不合格率：汽车产 品0.5%，非汽车产品3% 每月以趋势图 表体现并于每 月例会中检讨 目标的达成情 况 C3,C4 C5,C7 S1,S2 S3,S4 S5,S6 S7,S8 S9S11 S12,M3 M4,M7 M8 生产过程控制 程序 6.3 6.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 C7 产品交付过 程 客户要求的交付计划,运输安排 ,合格的产品 及时交付给客户的合 格产品,送货单 交通工具 业 务 部 按客户的 产品要求 和时间交 付 汽车产品100%准时交付 非汽车产品准时交付率92% 汽车产品顾客退货率 100PPM 超额运费(内销)3000RMB/月 超额运费(外销)15000HKD/ 月 每月以趋势图 表体现并于每 月例会中检讨 目标的达成情 况 C3,C6 S9 产品防护控制 程序 7.5.5 C8 客户信息反 馈处理过程 客户投诉信息、退货单、退货 产品、客户投诉样品、电话回 访、E-Mail联系 有效的纠正与预防措 施、客户回访记录 电脑/传真机 品 保 部 信息能得 到及时的 沟通和有 效的处理 顾客投诉处理及时率 95% 每月以趋势图 表体现并于每 月例会中检讨 目标的达成情 况 C5,C6 C7,S12 顾客满意度控 制程序 8.1 8.2.1 8.5 C9收款过程 对帐单,当月应收帐款明细表, 送货单 现金,汇款单,支票,收 据,增值税发票,出口 发票 银行转帐 业 务 部 按合同规 定提供所 需单据 货款按合同准时回收率 91% 每月对回款情 况进行一次汇 总并以趋势图 呈报/评审 C8,C10 质量手册7.2 C10服务过程 客户要求的产品价格，质量问 题，付款方式等服务 被客户接受的服务 电脑 网络 传真 业 务 部 尽快提供 满足客户 要求的各 种服务 100%及时有效的完成与客 户的沟通 每月检讨1次 C4,C5 S12,M5 与顾客有关的 过程控制程序 7.2 8.5 页 次: 3 / 6 过过程程策策划划一一览览表表 文件编号: QI-W-11 版 次: A/3 生效日期: 2013年03月30日 修定（多功能小组）: 审核： 批准： NO.过程名称过程输入过程输出所用资源 责任 部门 顾客 期望 过程监控方法 对照 ISO/TS 条款 绩效目标设定/满意度 (KPI值设定) 监督机制/ 控制方法 相关 过程 过程控制文件 支支持持过过程程（SPSP：SupportSupport ProcessProcess）: : S1 文件控制过 程 质量手册,程序文件,工作文件, 外来文件,有关公司产品知识产 权和公司机密的文件资料 处于受控状态的文件 电脑 复印机 体 系 办 文件现行版本一致性100% 每季度以趋势 图表体现并于 例会中检讨目 标达成情况(每 季度抽30份) 所有 过程 文件控制程序4.2 S2 工程更改过 程 内/外工程更改要求 经确认获得ECN (工程更改通知单) 办公设备 工 程 部 变更能更 有效地保 证产品的 质量并在 规定时限 内完成 汽车产品工程变更评审及 时率100% 非汽车产品工程变更评审 及时率85% (两个工作周内完成评审 视为及时) 以工程更改清 单记录表进行 监控管理 C4,C6 工程变更控制 程序 4.2.3 7.1.4 7.3.7 S3 记录控制过 程 各过程活动中要求的受控记录 法律法规/客户规定要求的记录 已被保存完整有效的 记录 纸张 各相 关部 门 按保存期限100%保存 每半年以趋势 图表体现并于 例会中检讨目 标达成情况(每 半年抽30份) 所有 过程 记录控制程序4.2 S4采购过程 请购信息,物料采购计划(请购 单、实物样品、工程图样),外 发指令单,外发加工材料单 采购订单、购销合同 ，物流，符合要求的 物料、样品、使用说 明书、质量报告 资金 P M C 部 供应商准时交付率:汽车产品 100%,非汽车产品80%;进 料产品批合格率90%;汽车 产品生产退料不良率 5000PPM;采购品交付超额运 费2500RMB 每月以趋势图 表体现并于每 月例会中检讨 目标的达成情 况 C6,S11 采购控制程序 7.4 8.1 S5 顾客财产控 制过程 与客户签定的产品保密协议顾客财产监控结果 仓库 办公用品 业 务 部 按协议进 行保密管 理 每年对顾客财产全面执行 检查 内部审核S7,S9质量手册7.5.4 S6 生产工装管 理过程 新设备工装和设施加工/购置清 单,设施设备请购单,生产工装 外加工申请单,工装材料 提供充分的适当的有 效的工装 工装制作设 备 工 程 部 生产工装制作准时率 96% 每月以趋势图 表体现并于每 月例会中检讨 目标的达成情 况 C4,C6 S4 生产工装控制 程序 7.5.1.5 页 次: 4 / 6 过过程程策策划划一一览览表表 文件编号: QI-W-11 版 次: A/3 生效日期: 2013年03月30日 修定（多功能小组）: 审核： 批准： NO.过程名称过程输入过程输出所用资源 责任 部门 顾客 期望 过程监控方法 对照 ISO/TS 条款 绩效目标设定/满意度 (KPI值设定) 监督机制/ 控制方法 相关 过程 过程控制文件 S7 标识和可追 溯性过程 公司内所有需被标识和检验确 认的物料/产品、可疑产品 标识明确可追溯的产 品 标示纸 生 产 部 标识清楚 易分辨 每月产品可追溯性失效次 数1次(出现质量异常时 的追溯) 每月以趋势图 表体现并于每 月例会中检讨 目标的达成情 况 C6,S11 S12 标识和可追溯 性控制程序 7.5.3 S8 监测装置控 制过程 与产品有关的检测设备量具 ，仪校计量计划,MSA分析计划 检定/校准合格的监视 和测量装置,MSA结果 标准件 检测室 体 系 办 校准及时率100% 内部审核,见 C4,C6 S4,S10 监视和测量装 置控制程序 7.6 S9 产品防护过 程 待管理的物品、物料、产品 被管理完好的物品无 损坏、变质、混料、 遗失、正确ERP数据 包装材料 仓 库 计算机 叉 车 货 仓 部 库存周转率0.5 每月以趋势图 表体现并于每 月例会中检讨 目标的达成情 况 C6,C7 S5 产品防护控制 程序 7.5.5 S10 实验室管理 过程 实验室所有检测设备、待测试 的产品、可靠性试验申请表 定期校正合格的检测 设备,及时准确的材料 或产品的试验检测报 告,测量系统分析报告 各种可靠性 试验仪器、 设备 品 保 部 试验准确率99% 每月以趋势图 表体现并于每 月例会中检讨 目标的达成情 况 C4,C6 S8,S11 实验室控制程 序 7.6.3 S11 过程和产品 的监视和测 量过程 待检验物料/产品、检验基准书 、送检单、样品、图纸，工装 仪器设备,产品加工生产流程的 各过程的生产部件、半成品和 成品 完成检验的物料产 品，相关的检验记录, 产品品质数据,生产效 率达标率分析图表,相 关的检验记录,准确、 有效的统计过程分析 各种检测仪 器、量测治 具 品 保 部 合格的产 品 IQC批漏检/误检率0.5%以 下； 顾客投诉率4%以下 每月以趋势图 表体现并于每 月例会中检讨 目标的达成情 况 C6,S4 过程和产品的 监视和测量控 制程序 7.4.3 8.2.3 8.2.4 S12 不合格品 控制过程 不合格品、可疑产品、客退品 、返工产品 不合格品的处理结果 和相关的检验记录 记录表格 生 产 部 不合格品 不被误用 和交付 每月单台不良质量成本： 汽车产品0.1元 非汽车产品0.8元 每月在经营计 划中以趋势图 表体现并于每 月例会中检讨 目标的达成情 况 C6,C7 S11 不合格品控制 程序 8.3 页 次: 5 / 6 过过程程策策划划一一览览表表 文件编号: QI-W-11 版 次: A/3 生效日期: 2013年03月30日 修定（多功能小组）: 审核： 批准： NO.过程名称过程输入过程输出所用资源 责任 部门 顾客 期望 过程监控方法 对照 ISO/TS 条款 绩效目标设定/满意度 (KPI值设定) 监督机制/ 控制方法 相关 过程 过程控制文件 管理过程： M 经营计划管 理过程 竞争对手信息,行业发展趋势, 企业战略规划,市场需求分析报 告 短期及长期经营战略 计划 电脑网络 及传真、电 话 业 务 部 满足市场 发展需求 每年制定短期计划，三年 制定长期计划 每年评估一次 C1,C2 M2 经营计划控制 程序 4.1 5.1 5.4 8.4 M 管理评审过 程 以往管理评审的跟踪措施、来 料、制程、出货状况的统计及 顾客反馈、目标数据统计、市 场风险分析、所有QMS的要求 质量管理体系及其过 程有效性改进、与顾 客要求有关的产品的 改进、资源需求 不符合项改 善报告 最高 管理 者 每年一次由管 理者代表或体 系办跟进改善 措施的完成情 况 所有 过程 管理评审控制 程序 4.1 5.3 5.5 5.6 8.5 M 人力资源管 理过程 人力需求 工作绩效 员工满意度调查表 合格的各岗位员工及 培训结果和相关记录 员工满意度统计表 资金 培训设施 电脑网络 行 政 部 员工离职率10% 员工满意度75% 受训出勤率99% 培训合格率98% 培训计划完成率100% 每月以趋势图 表体现并于每 月例会中检讨 目标的达成情 况 C4,C6 S10,S1 1 S12,M2 人力资源控制 程序 6.1 6.2 8.1 M 基础设施和 工作环境管 理过程 新设备工装和设施加工/购置清 单,设施设备请购单,保养维护 要求,建筑物,过程设备,支持性 服务,工作场所,工作环境的要 求 稳定正常的设备,符合 要求所需的基础设施 和工作环境 资金 行 政 部 能及时启 动应急计 划 设备故障停机时间6小时 重大安全事故0次 每月以趋势图 表体现并于每 月例会中检讨 目标的达成情 况 C6,S11 基础设施和工 作环境控制程 序 6.3 6.4 7.5.1 8.1 M 顾客满意度 管理过程 客户满意度调查表客户满意度统计表 电脑网络、 传真、电话 业 务 部 客户的要 求能得到 实现 顾客满意度82分以上 每次调查后完 成总结报告并 评审目标之达 成情况 C8,C10 M2,M8 顾客满意度控 制程序 5.2 8.1