中建一局公司施工现场管理底线明细

中建一局北京公司项目施工现场底线管理明细（生产与工期）条目编号条目分类条目名称总部相关部门项目部责任岗位项目部责任领导底线管理内容检查方式检查频次生产管理开工许可证项目管理部项目经理项目经理工程项目必须办理施工许可证后方可开工检查开工许可证原件项目开工前未办理施工许可证开工的工程必须停止施工并与建设单位及时书面沟通现场检查及检查发文项目开工一个月内开工报告项目管理部项目经理项目经理项目必须接到业主、监理单位下发的工程开工报（书面指令、函件等具有法律效力的开工证明文件），方可开工检查资料原件项目开工一个月内项目策划书项目管理部项目经理项目经理项目人员进场后30天内完成项目实施策划书的编制工作，报公司项目管理部检查资质资料项目开工一个月内对项目项目实施策划书进行任务分解并明确项目部成员各自的策划实施工作内容、时间及责任要求检查资质资料每月临建设施管理工程技术部技术工程师项目总工施工现场临时设施（办公区、生活区）施工前必须编制专项方案检查方案原件每月项目管理部项目总工生产经理项目经理项目施工现场标准化建设至少要达到集团标准化图册B类及以上标准现场检查每月项目管理部责任工程师生产经理临时设施专项方案经过审批后才能施工，施工总平面图必须按照不同的施工阶段进行平面布置。检查方案审批页每月安全部项目总工生产经理安全总监安全总监现场搭设的脚手架必须符合中建一局标准化手册A类标准落地式脚手架、悬挑脚手架、附着式脚手架的做法，要求编制专项施工方案，并严格按公司审批通过后的方案实施，经验收合格后挂牌使用。现场检查每月项目管理部项目书记劳务管理员项目书记2015年新开工工程必须实施工人实名制管理的门禁系统，按月收集现场工人实名制管理资料。查策划方案及过程资料，现场检查，每月项目管理部项目总工生产经理项目经理施工现场车辆主要出入口必须设置车辆冲洗设施，沉淀池采用三级沉淀，洗车用水应二次利用。现场检查每月项目管理部项目总工生产经理项目经理施工现场主要道路两侧及紧邻生活小区围挡周边必须设置能够有效降尘的喷淋系统，喷淋系统的设置可参照局标准化手册的要求。现场检查每月进度管理工期管理项目管理部项目总工项目总工项目开工一个月内项目部需根据施工合同节点工期要求及业主相关要求，编制总进度计划，报业主、监理单位审批检查施工合同、总进度计划及业主审批意见开工一个月内项目管理部生产经理项目总工生产经理项目每月25日前必须依据施工总进度计划和下月施工进度纠偏措施编制下月施工进度计划，报业主、监理单位审批查纸质资料每月项目管理部项目经理项目经理每月25日前必须将项目经理月报上报公司项目管理部，项目月报中的工期监控表及产值完成情况必须真实、有效，与现场实际生产一致检查资质资料每月进度管理工期管理项目管理部生产经理生产经理生产经理每天组织召开一次生产工作例会，检查上周生产工作例会纪要的落实情况，找出本周施工进度偏差，提出下周施工进度纠偏措施，编制并实施本周生产工作例会纪要。检查生产例会会议纪要每月项目管理部生产经理生产经理每月最后一周由生产经理组织召开月度生产例会，项目经理、分包项目经理、项目主要管理人员参加，对本月施工进度计划完成情况进行检查，总结，找出本月施工进度偏差，提出下月施工进度纠偏措施。检查会议纪要及会议签到表每月项目管理部工程部经理生产经理根据月度施工进度计划，编制每周进度计划，下发分包单位执行，并有分包单位签字确认检查周计划资料及下发记录每月项目管理部生产经理项目经理非我方原因造成的工期延误，需有相关工期延误报告、签证、监理会议纪要中有关工期延误的内容纸质资料当工期出现偏差时项目管理部生产经理项目经理但项目工期出现黄色预警时（总控计划偏差天数大于30天），项目部必须制定纠偏计划及措施，并对落实情况进行分析，将整改实施效果反馈公司检查资料当工期出现偏差时项目管理部生产经理项目总工项目总工当现场实际进度与总进度计划出现偏差时，偏差值15天时，需要根据现场实际情况调整总进度计划，报业主、监理单位审批。检查审批资料当工期出现偏差时产值管理项目管理部生产经理商务经理项目经理每年末根据项目总进度计划要求及项目实际生产情况编制下一年度产值完成计划。并按月进行分解，明确每月应完成的产值计划检查上报资料每月项目管理部商务经理生产经理商务经理每月底对当月完成的分部分项工程量进行统计，并将实际成本值与当月计划产值进行对比，找出产值偏差原因，制定纠偏措施报项目管理部检查上报资料每月劳务管理劳务分包商准入项目管理部商务经理项目经理劳务作业队伍必须选用公司合格劳务分包商名录内的劳务队伍，项目不得随意选用其他队伍，项目推荐未在合格名录中的劳务队伍，公司需对劳务分包单位进行工程考察，考察合格后列入公司合格名录后予以使用。检查资料每月劳务分包考察商务部商务经理项目经理对劳务分包单位的考察工作项目经理、商务经理参加，对劳务分包的拟任项目经理、各劳务班组的班组长的已完项目配合情况及业绩进行重点考察。检查资料每月劳务进场备案项目管理部安全总监劳务管理员生产经理劳务企业进场时需，项目部需要求其提供如下资料：（1）、企业资质、营业执照、安全生产许可证；（2）、项目组织机构、通讯录、人员岗位证书、特殊工种操作证；（3）、三类人员安全考核证书（项目经理和安全员）；（4）、施工组织设计或该分包工程施工方案；（5）、劳务人员劳动合同、施工分包合同；（6）、交纳各种保证金单据、用工制度、工资分配制度、社保证明等进行备案。检查资料每月劳务人员管理项目管理部劳务管理员生产经理劳务人员进场后，项目部需要求劳务企业提供劳务人员花名册、劳动合同原件、身份证复印件、体检健康证明、技能等级证书复印件至项目部备案，项目部核对进场人员。检查资料每月过程管理记录项目管理部劳务管理员项目书记项目部劳务管理员每月收集经劳务队签认的花名册、考勤表、工资发放表并留存项目部备查，工资发放表必须经过劳务作业人员本人签字并加盖指模确认。检查资料每月劳务考核评比项目管理部劳务管理员生产经理项目部负责对项目劳务企业及班组进行月度履约情况考核，填写分包商履约考评表，每月5号前完成上月考评工作，并将月度考核结果进行公示并排名，考评结果上报公司项目管理部。检查资料每月劳务过程考核项目管理部劳务管理员项目经理项目对分包的恶意讨薪、集体上访情况必须及时上报，一经发现将列入黑名单，过程检查每月条目编号条目分类条目名称总部相关部门项目部责任岗位项目部责任领导底线管理内容检查方式检查频次安全管理安全内业管理安全部安全工程师安全总监建立安全生产领导小组并开展安全活动：分包资质符合业务要求并与总包签订安全生产协议：总包、分包项目经理和安全员必需具备相应资格：项目按规定对分部分项工程进行安全技术交底：定期开展项目安全生产检查，按规定要求整改。新工人三级安全教育100%：严格执行集团公司十项禁令要求：检查资料每月劳动保护用品管理安全部安全工程师安全总监施工现场使用的安全帽、安全带、安全网等重要劳动保护用品必须是北京公司安全部指定的厂家产品，进场后项目安全总监进行验收后使用：检查资料、现场检查每月脚手架搭设（包括门式架）安全部责任工程师安全工程师生产经理必须按方案要求进行搭设：基础、纵横立杆间距、相应步距、跨距的拉结符合要求：与结构拉结点的预埋件方案中必须有体现必须具有可操作性：架体基础设有排水设施。脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。架体密目安全网连接牢固，封闭严密。脚手板铺设符合要求不得拆除节点小横杆；单排脚手架不得超过20米。脚手架验收必须从基础开始，每搭设4米或一个操作面时必须验收，验收资料齐全。现场检查每月外悬挑架安全部责任工程师安全工程师生产经理外挑架用型钢布局符合方案要求，锚固环按标准制作预埋、直径不小于16mm。严禁使用罗纹钢。锚固环周边用木楔子固定，卸荷装置符合要求，钢丝绳不可有松弛现象。超过20米需要专家论证。现场检查每月电梯井操作平台及安全防护安全部责任工程师安全工程师生产经理采用北京公司目前制定的标准支撑架，电梯井采用标准图集定型防护门防护，井道内每10米或2层挂一道水平安全网。现场检查每月卸料平台安全部责任工程师安全总监生产经理执行集团公司标准化图册A类标准，制作、安装必须有方案，标明平台承载力及各种材料的数量标识：荷载不可长时间搁置在平台上，卸料平台与脚手架不得有连接。与结构之间安全防护严密：现场检查每月深基坑安全部责任工程师安全总监安全总监深基坑施工必须经过专家论证，按方案要求放坡、护坡。基坑边缘1m内禁止堆物堆料，1m以外堆物、堆料必须满足设计要求或按专项方案规定。周边5m以内不许设置集水坑临边、孔洞防护安全部安全工程师责任工程师安全总监生产经理开挖槽、坑深度超过2m的，必须在边沿处设立两道防护栏杆：超过1.5m1.5m以上的孔洞，四周必须搭设两道不低于1.2m的防护栏杆，孔洞中间支挂水平安全网：洞口尺寸过大，无法全部支挂水平安全网的，应按照临边防护标准进行防护：楼层临边结构高度低于1.2m的，按临边防护标准搭设防护栏杆：不宜采取安全防护的危险部位作业时（临边、悬空）必须系好安全带采取有效的安全保护措施。现场检查每月支撑体系安全部安全部项目总工安全总监搭设过程严格执行方案要求：自由端长度按照标准要求执行：U型托的使用必须符合要求：纵横向、水平向剪刀撑符合方案要求，支撑体系支搭及拆除验收资料齐全：现场检查、检查资料每月临时用电管理安全部项目管理部责任工程师安全总监临时用电严格执行三级配电逐级保护原则：漏电保护器漏电动作电流按级配置合理：不可使用可调式漏电保护器。所有用电设施必须使用专用开关箱：现场检查每月施工机械安全部项目管理部设备管理部生产经理机械设备、施工机具在进入施工现场前必须查验建立台账后投入使用：外用电梯、塔吊，物料提升机、吊篮等保险装置必须配备齐全有效。吊篮内必须2人同时操作且经租赁厂家安全培训后取得“高处作业吊篮操作证”上岗。现场检查每月中建一局北京公司项目施工现场底线管理明细（安全管理）条目编号条目分类条目名称中建一局北京公司项目施工现场底线管理明细（技术与质量）总部相关部门项目部责任岗位项目部责任领导底线管理内容检查方式检查频次技术管理人员持证上岗工程技术部技术工程师质量工程师项目总工项目开工后，质量员、试验员、测量员、资料员必须持证上岗。现场检查项目开工一个月施工组织设计管理工程技术部项目经理项目经理施工组织设计由项目经理主持,组织项目相关人员编制。要求项目开工后30天（大型、特大型项目45天内）完成施组的编制，报公司审批。现场检查相关文件项目开工一个月工程技术部项目总工项目经理施工前必须进行施工组织设计交底。现场检查相关文件项目开工三个月工程技术部现场经理项目总工项目经理实施过程中，对于施组变更遵循“由原审批单位进行确认”的进行，由集团审批的工程，可委托公司确认施工组织设计变更，但必须阐明过程变更的原因。现场检查每季度工程技术部项目管理部现场经理项目总工项目经理实施过程中，做好施工组织设计技术复核，留存复核记录。现场检查每季度施工方案管理工程技术部技术工程师项目总工开工之初制定方案编制计划，并按计划及时编制专项方案报公司审批检查相关文件项目开工一个月工程技术部技术工程师项目总工施工前必须进行方案交底检查相关文件每月工程技术部项目管理部安全部工程师项目总工现场经理方案实施后，应做好技术复核，留存复核记录。现场检查，并检查相关文件每月危大方案管理工程技术部安全部项目总工现场经理项目经理1.按时编制专项方案报公司审核、审批，需专家论证做好专家论证。2.施工前进行方案交底，留存交底记录。3.按方案实施，施工中进行技术复核，留存技术复核记录。现场检查，并检查相关文件每月施工资料管理工程技术部技术工程师资料工程师项目总工项目开工后，建立工程技术资料管理制度，做好技术资料策划。检查相关文件项目开工一个月工程技术部责任工程师资料工程师项目总工工程技术资料与施工进度需同步。检查相关文件每月工程技术部资料工程师项目总工负责施工图、设计变更、洽商及技术类往来文件的收发、处理。检查相关文件每月工程技术部技术工程师资料工程师项目总工竣工报告及竣工验收资料等的编制，按合同规定编制并移交竣工资料及竣工图。检查相关文件竣工预验收时，初检技术管理试验管理及计量设备管理工程技术部试验工程师项目总工建立试验管理制度，编制试验计划检查相关文件项目开工一个月工程技术部试验工程师项目总工按照要求建立现场试验室，配备试验仪器，现场检查项目开工一个月工程技术部试验工程师项目总工试验试块试件等按要求进行；健全试验工作的相关台帐检查相关文件每月工程技术部资料工程师项目总工建立测量、检测与试验计量设备台账，设备台账中必须注明计量设备的有效期限。检查相关文件每季度测量管理工程技术部测量工程师项目总工建立测量管理制度，编制测量施工方案检查相关文件项目开工一个月工程技术部测量工程师项目总工测量资料与施工现场同步检查相关文件每月标准、规范管理工程技术部技术工程师项目总工项目需配备满足施工要求的标准、规范文本，且保证版本的有效性现场检查项目开工一个月工程技术部资料工程师项目总工建立标准规范台账，使用过程中留存借阅记录检查相关文件每季度质量管理管理文件工程技术部技术、质量负责人项目经理编制质量计划（项目部成立1个月内）公司审核备案开工后一次编制检验批验收计划、工程质量样板引路专项方案（分阶段编制）现场检查按阶段信息管理工程技术部信息员技术负责人确定项目专职信息员，通过集团质量信息平台逐月填报信息开工一月内每月验收管理工程技术部机电部技术、质量负责人项目经理按照检验批验收计划填写完成检验批、分项、分部验收记录并归档现场检查每月配合公司进行基础、主体、竣工内部预验收按阶段阶段组织或配合业主进行分部和竣工验收，取得竣工验收文件后，项目部应在第一时间递送公司存档竣工验收竣工验收后培训教育工程技术部机电部责任工程师技术、质量负责人每个分项工程实施前，项目部集中组织学习总公司工艺标准现场检查每月规范标准、文件、制度的集中学习现场检查每月标准化管理工程技术部机电部责任工程师项目经理每个分项工程实施前必须进行样板施工，留存验收记录，方可全面实施现场检查每月凡公司发布的标准做法，项目部必须无条件执行现场检查每月结构用主材控制工程技术部物资部物资工程师项目经理商品混凝土必须选用有合法资质的供应商供应，预拌混凝土供应合同必须有技术条款附件。项目部应每月对供应商后台进行巡检，留存照片和文字记录。首车进场预拌混凝土，项目经理及技术负责人必须亲自组织验收现场检查每月钢筋进场后，必须分类分规格码放，严禁混放，设置检验状态标识牌，并有防锈措施。经检验不合格的钢筋原材必须及时退场并留存退场记录。现场检查每月质量控制工程技术部责任工程师质量负责人项目部必须执行三检制，并留存过程验收记录现场检查每月质量控制质量控制工程技术部责任工程师项目经理技术、质量负责人混凝土工程拆模后，必须对构件进行100%实测实量，构件上留存检测标识，实测记录经签认后统一归档。钢筋应下料准确，加工精确，不合格产品严禁上楼使用。钢筋安装必须满足构造要求，确保钢筋间距、保护层厚度满足要求。现场检查每月钢筋直螺纹接头安装到位后，必须进行三次验收，并点红黄蓝三色检验标识。现场检查每月混凝土拆模工作必须经项目部技术、质量负责人签字后方可进行。现场检查每月混凝土试块试验报告取得后，应由项目部技术负责人签认。现场检查每月整改回复工程技术部责任工程师项目经理项目部对业主、监理、政府部门及公司和上级下发整改通知单，必须按时整改和反馈。现场检查每月台账管理工程技术部质量负责人试验工程师项目经理技术负责人整改回复报告台账现场检查每月培训教育台账现场检查每月结构用主材试验报告及验收记录台账现场检查每月条目编号条目分类条目名称中建一局北京公司项目施工现场底线管理明细（设备管理）总部相关部门项目部责任岗位项目部责任领导底线管理内容检查方式检查频次设备管理合同管理项目管理部设备工程师项目经理设备必须签订合同后方可进场检查资料合同发生时设备检测项目管理部设备负责人项目经理设备必须检测后方可投入使用检查资料、现场检查每月施工方案技术部设备工程师项目总工必须编制大型设备基础施工方案、安装拆除方案检查资料每月持证上岗项目管理部设备工程师项目经理设备操作人员必须持证上岗检查资料、现场抽查每月过程管理项目管理部设备工程师项目经理每月对特殊工种组织一次培训，两次交底检查资料每月每月组织租赁公司对设备系统检查一次检查资料、现场抽查每月大型设备安装、拆除必须向公司申请，并安排专人旁站现场检查每月每月办理结算检查资料每月设备挂牌项目管理部设备工程师项目经理塔吊悬挂 5牌 电梯悬挂4牌 其它设备悬挂3牌现场检查每月条目编号条目分类条目名称中建一局北京公司项目施工现场底线管理明细（物质管理）总部相关部门项目部责任岗位项目部责任领导底线管理内容检查方式检查频次第一条物资管理采购管理物资部项目物资部项目物资负责人项目签订物资采购合同的供方在中建股份集中采购网络交易平台注册随机抽检不定期采购物资全部通过集采平台实施采购，结算对账工作通过集采平台完成。随机抽检不定期所有采购物资有计划，计划完整规范。检查资料每季度物资采购合同全部采用公司合同范本。检查资料每季度第二条收发存管理物资部项目物资部项目物资负责人物资验收执行三方验收；验收资料完整。检查资料每季度及时收集材质证明，填写物资取样通知单，交试验员取样送检；对不合格品处理符合规定。检查资料每季度及时登录台帐，填写规范、正确、清晰、无涂改现象、无漏项。检查资料每季度及时办理正式领用手续，料具发放必须有交接记录，交接人签字齐全。检查资料每季度储存仓库、场地条件、设施满足材料性能保管要求。现场检查每季度现场材料、库房材料每月定时盘点；盘点表数据准确。现场检查每季度第三条资料成本管理物资部项目物资部项目物资负责人每月及时办理结算。检查资料每季度验收单、调拨单、月报表、盘点表等资料及时上报。检查资料每季度每月有材料成本节超分析。检查资料每季度第四条退场管理物资部项目物资部项目物资负责人现场料具及时归还。现场检查每季度积压、旧料及时上报公司进行调配，退场计划上报及时。 检查资料每季度废旧材料处理有审批、有监督，收入上缴财务冲抵项目成本检查资料每季度条目编号条目分类条目名称中建一局北京公司项目施工现场底线管理明细（CI管理）总部相关部门项目部责任岗位项目部责任领导底线管理内容检查方式检查频次前期策划CI示范总经理办公室项目书记政工负责人项目书记政工负责人申创“中国建筑优秀项目管理奖”、“鲁班奖”、“国家优质工程奖”、“詹天佑奖”、“AAA安全文明标准化工地”等奖项的工程。CI创优总经理办公室项目书记政工负责人项目书记政工负责人以“高、大、新、重、外”为主的国家、省、市、自治区重点工程、地标性工程以及准备申报各级创优的工程：“省（市）级安全文明（样板）工地”、“省、市级观摩考察样板工地”、“集团级重点工程”、“精品杯”、“技术创新类工程”、“安康杯”、“书香示范项目”、“标准化红旗党支部”、“先进职工之家”等工程。CI达标总经理办公室项目书记政工负责人项目书记政工负责人所有在施项目CI工作执行组总经理办公室项目书记政工负责人项目书记政工负责人成立以项目班子成员为主的CI工作执行组，由项目书记或政工负责人担任组长项目组织机构图项目CI策划书总经理办公室项目书记政工负责人项目书记政工负责人1、拿到现场平面图后，同时将图发送给总办。2、根据项目既定目标在10天内使用“标准CI策划书模板”完成CI策划书。总办审批通过总办拿到现场平面图10天内CI招标总经理办公室项目书记政工负责人项目书记政工负责人根据总办提供的CI供应商名单，使用“标准清单模板”，通过三方比价方式选择合格CI供应商。厂家相关资质及三方比价单CI策划书通过后5天内CI服装总经理办公室项目书记政工负责人项目书记政工负责人项目正式管理人员要配齐春、夏、秋三季CI服装。工长、安全员加配CI特种服装CI服装领用台账服装到货5天内CI合同总经理办公室项目书记政工负责人项目书记政工负责人1、使用标准“CI合同模板”编写合同，附乙方加盖公章企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码、开户许可证复印件，并由经办人员核查后手签“经核查属实”并签名。2、完成项目CI合同审核会签。CI合同及项目会签单选定施工方5天内CI效果图总经理办公室项目书记政工负责人项目书记政工负责人中标方根据CI策划书完成围墙、大门、品牌墙、一图九牌、企业文化宣传墙、临建等设施效果图制作，交总办审核，通过后作为验收依据。CI设施效果图中标后5天内CI合同审批总经理办公室项目书记政工负责人项目书记政工负责人完成总部CI合同审核会签总经理审批通过适时中期实施CI实施注意事项总经理办公室项目书记政工负责人项目书记政工负责人1、位于繁华地区的项目，要在门楣式大门及两旁品牌墙加装带定时