两个体系设备设施-风险分级管控清单

设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 锅炉车间 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符合标 准情况及 后果 现有控制措施 管控 分层 责任单 位 责任人备注 编号 类型名称序号名称 工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 1 设备 设施 输煤皮 带 1 皮带接 头 1、胶面完好，无撕裂，划伤，磨损25 %，无老化开胶现象；接头粘合处平整无 气泡；接头部位无横向裂纹； 2、金属接卡连接牢固，螺栓无松动现象 3、无严重跑偏现象 五级五级物体打击 选用质量合格的 皮带及粘合剂。 皮带机头、机尾 处增设监控设施 班组每班检查一 次、车间每周检 查一次。严格落 实设备包机制度 和巡回检查制度 ，发现异常立即 修复更换。 对职工进行机 械伤害和带压 容器专项培训 及经常性培训 ；强化安全责 任教育 按要求穿好工作 服，纽扣系好， 袖口纽扣系好。 安全帽正确佩戴 ，系好安全帽带 ，戴好防护手套 。穿好防护皮鞋 并系好、系牢鞋 带。佩戴专用防 尘口罩。冬季期 间穿棉袄拉好拉 链、系好纽扣。 使用专用工具操 作 发现接头有开裂等异常 情况时不得启动皮带机 或采取紧急停机措施； 员工 2减速机 1、保持油位，不缺油，不变质； 2、零部件齐全无损坏，地脚螺栓无松动 ；运行平稳无振动及杂音； 3、轴头、端盖、机盖平口密封无渗漏 五级五级火灾 基础牢固；选用 符合设备要求的 润滑油脂。 皮带机头、机尾 处增设监控设施 停止皮带运转，停电挂 牌，故障消除后，恢复 后生产。设备停电，使 用消防水灭火。 员工 铲车 1 铲车本 体 1、车体完整，发动机工作正常。 2、各油位、水位正常 3、刹车正常，照明完整、喇叭正常 四级四级机械伤害 风扇安装护罩， 工作时安装铰链 支撑。发动机安 装护罩。使用坚 固的驾驶仓结构 重要的维修工作 找专业的人员维 修。定期保养检 查。 对职工进行铲 车的保养和维 护及安全知识 的专项培训。 按要求穿好工作 服，纽扣系好， 袖口纽扣系好。 安全帽正确佩戴 ，戴好防护手套 。佩戴专用防尘 口罩。使用专用 工具操作 停止车辆到安全位置。 人员受伤时现场急救， 到医院救治 班长 2 转动部 位 1、各转动部位灵活 2、铰链处有安全警示标志 五级五级机械伤害员工 空压机 1 气压气 温表 1、气压和气温在正常范围内 2、气压气温稳定 3、压力表完好，仪表显示正常 五级五级其他爆炸 选用质量合格的 气压气温表。配 有泄压阀。 专业设备人员定 期检查、定期校 验更换。岗位每 2小时检查一次 ，出现波动及时 调整 对职工进行压 力容器，机械 设备点检知识 培训；强化安 全责任教育； 法律法规教育 按要求穿好工作 服，纽扣系好， 袖口纽扣系好。 安全帽正确佩戴 ，系好安全帽带 ，戴好防护手套 。穿好防护皮鞋 并系好、系牢鞋 带。佩戴专用防 尘口罩。冬季期 间穿棉袄拉好拉 链、系好纽扣。 使用专用工具操 作 与脱硝值班员联系核对 压力，更换压力表。温 度出现异常，现场温度 过高时，立即切换空压 机。 员工 2 空压机 本体 1、检修孔封闭牢固 2、叶轮护罩安装牢固 五级五级机械伤害 定期维护，封闭 转动部位 员工 2 设备 设施 循环泵1泵体 1、泵体和管道无裂纹无泄漏； 2、螺栓无松动； 3、无振动、轴温正常、油位油质合格， 现场压力正常。 五级五级机械伤害 选用流量、压力 适合的脱硫泵 岗位每班检查， 发现问题及时开 启备用泵 进行锅炉设备 点检维护知识 、特种作业知 识，定期开展 基础性电气安 全基础知识培 训，法律法规 培训教育 鞋带系紧，衣服 扣子全部扣好并 扎紧袖口，安全 帽系好帽带，女 工发辫必须扎入 安全帽内，戴好 防护手套；F扳 手 发现问题及时开启备用 泵。人员离开现场急救 员工 高温稀 释风机 2 风机本 体 1、完整无破损无泄漏 2、风机无振动和异音 3、联轴器护罩完好 五级五级 机械伤害 采取密封和保温 措施 岗位每班检查， 发现泄漏及时采 取密封处理 切换至备用风机运行。 停止风机维修。人员离 开现场急救。 员工 灼烫员工 3 设备 设施 锅炉本 体 1 汽包和 水管 完整无破损无泄漏四级四级锅炉爆炸 安装完毕后焊口 探伤；外部增加 保温措施 岗位每班检查， 专业点检人员每 天检查，发现泄 漏及时采取密封 处理 进行锅炉设备 点检维护、特 种作业知识， 法律法规培训 教育按要求穿好工作 服，纽扣系好， 袖口纽扣系好。 安全帽正确佩戴 ，系好安全帽带 ，戴好防护手套 。穿好防护皮鞋 并系好、系牢鞋 带。佩戴专用防 尘口罩。冬季期 间穿棉袄拉好拉 链、系好纽扣。 使用专用工具操 作。 发现漏点及时焊补班长 2有定期检验记录，在检验期内。四级四级灼烫 选用压力测量范 围，用途适合的 压力表 岗位每2小时检 查一次，出现损 坏及时更换 关闭进气阀，更换班长 设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 锅炉车间 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符合标 准情况及 后果 现有控制措施 管控 分层 责任单 位 责任人备注 编号 类型名称序号名称 工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 3水位计 汽、水阀口无锈死、无渗漏。无泄漏， 汽红水绿界限清晰晰。 三级 三级锅炉爆炸 选用压力测量范 围，用途适合的 水位计 岗位每2小时检 查一次，出现损 坏及时关闭，专 业人员负责更换进行锅炉设备 点检维护、特 种作业知识， 法律法规培训 教育 关闭汽水阀门，参考另 一台水位计或远传水位 ，监护运行 车间 主任 五级 五级灼烫员工 4安全阀 铅封完好，定期检验不过期。无卡死、 锈死现象，启、回座动作灵敏可靠。 三级 三级锅炉爆炸 压力整定准确； 安装或焊接牢固 专业设备人员定 期检查、定期校 验更换，岗位每 班点检。 锅炉降压力监护运行 车间 主任 五级 五级物体打击员工 五级 五级灼烫员工 锅炉风 机 1 风机本 体 1、完整无破损无泄漏 2、风机无振动和异音 3、联轴器护罩完好 五级五级机械伤害 远程监控风机电 流和风压，安装 联轴器护罩。 岗位每班检查， 抄写电流和风压 ，便于及时发现 问题，巡检时短 时间停留 进行风机设备 点检维护知识 ，事故案例培 训教育 调整锅炉负荷，人员离 开现场急救。 员工 4 设备 设施 电焊机 1本体 1、完整无破损无泄漏 2、风机无振动和异音 3、联轴器护罩完好 五级五级机械伤害 选用符合标准、 适合工作实际的 工具 每季度检查一次 移动电动工具 进行锅炉设备 维护知识、特 种作业知识， 定期开展基础 性电气安全基 础知识培训， 触电急救培训 ，法律法规培 训教育。工作 前的安全交底 按要求穿好工作 服，纽扣系好， 袖口纽扣系好。 安全帽正确佩戴 ，系好安全帽带 ，戴好防护手套 。穿好防护皮鞋 并系好、系牢鞋 带。佩戴专用防 尘口罩。冬季期 间穿棉袄拉好拉 链、系好纽扣。 使用专用工具操 作。 停电，急救处理，到医 院救治。 员工 2接线 1、一次线有漏保，线路完好无破损 2、二次线完好连接牢固。 3、焊把完整，无裸露带电部分 五级五级触电 停电，急救处理。 员工 切割机3本体 1、完整无损。有警示标志 2、切割片完整，牢固，护罩齐全 3、把手有绝缘套 五级五级机械伤害员工 气割4 气瓶气瓶完整、拉力表正常，连接完好五级五级容器爆炸 关闭气源，使用就近的 消防器材灭火。人员伤 害急救处理，到医院救 治。 员工 割炬完整，无变形，无漏气五级五级火灾 关闭气源，使用就近的 消防器材灭火 员工 磨光机5本体 完整、护罩完整牢固 转片牢固，震动小 五级五级机械伤害 停电，急救处理，到医 院救治。 员工 磨煤机6本体1、护罩完整。2、工作前停电、通风五级五级物体打击 设置联锁保护， 停电挂牌 严格执行工作票 制度和危险作业 审批制度 停电挂牌，脱离现场员工 给粉机7本体 1、本体完整。插板完好。 2、工作前停电挂牌 五级五级机械伤害 设置联锁保护， 停电挂牌 严格执行工作票 制度 停电挂牌，脱离现场员工 3 设备 设施 锅炉本 体 按要求穿好工作 服，纽扣系好， 袖口纽扣系好。 安全帽正确佩戴 ，系好安全帽带 ，戴好防护手套 。穿好防护皮鞋 并系好、系牢鞋 带。佩戴专用防 尘口罩。冬季期 间穿棉袄拉好拉 链、系好纽扣。 使用专用工具操 作。 设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 锅炉车间 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符合标 准情况及 后果 现有控制措施 管控 分层 责任单 位 责任人备注 编号 类型名称序号名称 工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 锅炉车间 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符合标 准情况及 后果 现有控制措施 管控 分层 责任单 位 责任人备注 编号 类型名称序号名称 工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 锅炉车间 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符合标 准情况及 后果 现有控制措施 管控 分层 责任单 位 责任人备注 编号 类型名称序号名称 工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 锅炉车间 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符合标 准情况及 后果 现有控制措施 管控 分层 责任单 位 责任人备注 编号 类型名称序号名称 工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 锅炉车间 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符合标 准情况及 后果 现有控制措施 管控 分层 责任单 位 责任人备注 编号 类型名称序号名称 工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 锅炉车间 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符合标 准情况及 后果 现有控制措施 管控 分层 责任单 位 责任人备注 编号 类型名称序号名称 工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 锅炉车间 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符合标 准情况及 后果 现有控制措施 管控 分层 责任单 位 责任人备注 编号 类型名称序号名称 工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 锅炉车间 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符合标 准情况及 后果 现有控制措施 管控 分层 责任单 位 责任人备注 编号 类型名称序号名称 工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 锅炉车间 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符合标 准情况及 后果 现有控制措施 管控 分层 责任单 位 责任人备注 编号 类型名称序号名称 工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 锅炉车间 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符合标 准情况及 后果 现有控制措施 管控 分层 责任单 位 责任人备注 编号 类型名称序号名称 工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 M M 控制状态 的措施 分值 无控制措 施 5 有减轻后 果的应急 措施 3 有预防措 施，保证 有效 1 设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 锅炉车间 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符合标 准情况及 后果 现有控制措施 管控 分层 责任单 位 责任人备注 编号 类型名称序号名称 工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 E ES SS S 暴露危险环境频繁程度分值伤害事故可能的后果分值职业病事故可能的后果分值 连续暴露10有多人死亡10 每天工作时间内暴露61人死亡或多人重伤8职业病多人8 每周一次，或偶然暴露31人重伤4职业病1人4 每月一次暴露2轻伤，住院治疗2职业性多发病2 每年几次暴露1轻微伤，仅需急救1职业因素引起的身体不适1 更少的暴露0.5 职业病多人8 职业病1人4 职业性多发病2 职业因素引起的身体不适1 风险评价 事故发生的可能性 L 事故可能的后果S风险级别 R 控制状态的措施M暴露或出现的频度E 有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级 有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级 有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露1人重伤四级 有预防措施，保证有效每周一次，或偶然暴露1人重伤五级 有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级 有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级 有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级 有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级 有预防措施，保证有效连续暴露轻伤，住院治疗四级 有预防措施，保证有效连续暴露轻伤，住院治疗四级 风险评价 事故发生的可能性 L 事故可能的后果S风险级别 R 控制状态的措施M暴露或出现的频度E 有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露有多人死亡三级 有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级 有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露有多人死亡三级 有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级 有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级 有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级 有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级 有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级 有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级 有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级 有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级 有预防措施，保证有效每周一次，或偶然暴露1人重伤五级 有预防措施，保证有效每年几次暴露1人死亡或多人重伤五级 有预防措施，保证有效每月一次暴露1人重伤五级 风险评价 事故发生的可能性 L 事故可能的后果S风险级别 R 控制状态的措施M暴露或出现的频度E R R风险评价与风险分级对应关系 风险程度分值风险级别事故类型R=MES风险程度风险等级 极危险，不能继续作业180一级红色物体打击180 极其危险， 不能继续作 业 一级/红色 高度危险，需立即整改90150二级橙色车辆伤害90-150 高度危险， 需要立即整 改 二级/橙色 显著危险，需要整改5080三级黄色机械伤害50-80 显著危险， 需要整改 三级/黄色 一般危险，需要注意2048四级