内部质量管理体系审核程序

正鼎科技质量管理体系文件发行版本B/1文件名称内部质量管理体系审核程序页码第 5 页 共 5 页文件编号ZD-COP-18发行日期2009-11-17修 订 内 容修订前修订后修订人修订日期发放部门份数 编制： 审核： 批准： 1 目的对质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果进行审核，看是否符合标准的要求及策划的安排，确保体系有效地运行，并为质量管理体系的持续改进提供依据。2 适用范围适用于公司内部质量管理体系审核工作。3 职责3.1 管理者代表：负责制定年度内部质量管理体系审核计划，经总经理批准后实施。3.2 审核组长：负责编制每次审核的实施计划，按计划组织审核小组成员对质量管理体系运行的部门进行审核，并编制审核报告。3.3 各部门：对审核中发现的不合格项制定纠正措施并组织实施。4 作业程序4.1 年度内部审核计划4.1.1 每年12月底由管理者代表策划下一年度的内审计划，策划时要考虑拟定审核的区域和过程的状况，重要性以及以往审核的结果，应保证每个部门每年至少接受一次内部审核。年度内审方案由总经理批准后下发。4.1.2 年度内部审核计划内容包括：A、审核目的；B、审核准则；C、审核范围；D、审核频次；E、审核方法。4.1.3 在质量管理体系发生重大变化、顾客要求或环境条件发生变化、发生严重的质量问题等情况下，公司应根据需要进行年度内审计划外的临时内审，临时内审由管理者代表组织。4.2 审核前的准备4.2.1 由管理者代表任命审核组长，并成立审核小组，由审核组长分配审核小组成员的任务，在分配任务时，审核人员必须是被审核区域无直接责任的人员。4.2.2 审核组长负责制订内部审核实施计划，经管理者代表批准后，在审核前一周下发给受审部门。审核实施计划的内容包括：A、 受审部门、审核目的、范围、日期。B、 审核准则。C、 审核的主要内容及时间安排。D、 审核员的分工。4.2.3 受审部门收到审核实施计划以后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，至少提前两天内通知审核组组长，经过协商再行安排。4.2.4 审核组长组织内审员编制内部审核检查表。审核组长最终审定检查表。4.3 审核的实施4.3.1 召开首次会议审核组长召开有审核组全体人员，各部门负责人及其代表、管理者代表、高层管理者参加的首次会次。会议内容包括：A、审核组长介绍审核组成员及其分工。B、重申审核范围、准则和目的。C、简要介绍审核采用的方法。D、澄清审核实施计划中不明确的内容。4.3.2 现场审核 审核的具体内容按照内部审核检查表进行。审核员通过交谈、查阅文件、记录、检查现场、收集证据、检查质量体系运行情况。现场发现问题时应当场让该项工作负责人确认，并记录在内部审核检查表中，以保证不合格项能够完全被理解有利于纠正。现场审核结束后，末次会议召开前审核组长召集审核组总结会议，汇总审核发现，确定所有不合格报告。4.3.3 末次会议 由审核组长召开审核组全体人员，受审部门代表、管理者代表、高层管理参加的末次会议。内容包括：A、重申审核的范围、准则和目的。B、向受审核方说明审核发现，以使他们清楚理解审核结论。C、宣读并发出不合格项报告表。D、提出审核小组的结论和建议。E、审核组长说明对纠正措施采取的监督工作。4.4 内部审核报告4.4.1 由审核组长编写内部审核报告交管理者代表批准后，送总经理及相关部门。4.4.2 审核报告的内容。A、受审部门、审核目的、范围、日期。B、审核准则。C、审核员、受审部门、主要参加人员。D、审核概况：审核的实施情况，不合格项的数量，分布情况等。E、审核结论。F、不合格项及纠正要求。G、今后质量管理体系改进的建议。4.4.3 审核报告的发放范围总经理、管理者代表、受审部门，不合格项所涉及的相关部门。4.5 落实纠正措施 不合格项报告表发出后，责任部门要在规定期限内进行整改，内审员应对整改的情况进行跟踪、验证，将验证结果记入“验证栏内中”上报管理者代表。4.6 内部质量体系审核中使用的全部记录，由审核组长移交管理者代表，按照质量记录控制程序进行保