淮北矿业安全生产体系建设考核细则

附件三：淮北矿业安全生产体系建设考核细则考 核项 目考 核内 容考 核 标 准支撑体系（140分）安全理论（20）1、安全理论学习：无安全理论建设实施意见，扣2分；学习研究机构不健全，扣2分；无季度学习计划，扣2分；无讲课资料，扣1分；签到簿、记录簿、学习笔记缺一次项扣0.51分；记录虚假，扣1分；集中学习每月少于1次，扣0.5分。2、安全理论研究：未确定安全理论（非生产技术类）研究课题，未制定课题研究计划，未开展（至少1项）实质性课题研究扣14分；季度无课题研究工作进展材料，扣12分。3、成果转化应用：至少有一项自有成果应用到安全生产管理实践中，无成果应用扣2分。安全文化（20）1、制度意见：无安全文化建设实施意见，意见不具操作性，扣23分。2、理念铸魂：未建立并刷新安全文化长廊，扣12分；矿井（厂、处）安全理念少于4条，未进行宣贯渗透，扣13分；安全宣传、安全亲情、事故警示教育等活动不正常，成效差，扣24分。3、行为提升：未制定员工通用安全行为规范和岗位行为规范，扣13分；未开展安全诚信教育，“员工安全诚信档案”（安全责任档案、教育培训档案、“三违”档案合为一体）不规范、未正常使用扣13分；未推行安全预警管理，扣12分。 4、环境深塑：地面、办公文明环境较差，管理无标准，扣1-2分；安全视听识别系统不完善，扣1-3分。安全素质（60）1、保障机制。员工教育培训委员会年度研究分析培训工作会议少1次扣2分；未设立培训管理职能机构，职教专职人员少于3人扣1分；将培训列入单位考核指标并严格考核的，得2分，考核不严格的，扣1分；未建立纳入考核机制的不得分；副处以上管理人员不担任教学任务，年度授课低于8学时扣1分；专职教师不持证上岗的，专职教师不担任教学任务，未建立教师档案或不规范扣2分；未按要求组织专兼职教师培训，未对教师进行考核扣2分。2、培训实施。没有年度培训计划，计划编制不科学扣3分；未执行培训大纲，未开展案例教学、“双培双考”培训扣2分；未按要求实施“金蓝领”工程的扣3分；未做到有训必考扣2分；未建立员工培训档案、个人教育培训积分卡扣3分；没有分层级、分岗位、分工种制定安全素质标准，缺少一项扣2分；培训办班资料不齐全的扣1分；未按集团公司安排选送人员参加培训的1人次扣0.5分。3、培训评估。未建立培训效果评价体系扣1分；未对教师、教案、教材、课程进行评估扣2分；没有培训小结、效果调查、学员座谈会记录扣2分；培训效果跟踪调查低于20扣2分；整改措施落实及结果没有记录扣2分。淮北矿业安全生产体系建设考核细则考 核项 目考 核内 容考 核 标 准支撑体系（140分）安全素质（60）4、培训成效。“三项岗位人员”、集团公司规定的特种作业人员以及班队长，1人次无证上岗或未按规定参加安全资格培复训扣3分；未按集团公司要求组织相关人员参加抽考的1人次扣1分；集团公司抽考综合成绩按照排名每降低一名次扣0.5分；抽考1人次不及格扣1分；培训计划没完成，安全培训合格率低于95%扣3分；根据学员所在单位对培训质量满意度及职能部门评价情况酌情扣分；师带徒培训未签订师徒合同、没有培训、考核的扣3分，考核不规范的酌情扣分；入井人员安全培训没有达到20学时的1人次扣1分。安全责任（20）1、安全责任体系不健全扣5分；矿（厂、处）、科区、班组、个人四级安全岗位责任制不明确扣5分；安全管理职责范围界定不清晰扣5分，职责内容不明确扣5分。2、发生安全责任事故，轻伤1人次扣2分，重伤1人次扣5分，致命性重伤1人次扣10分，死亡1人次扣完。3、每发现1人次违反下井带班、值班规定扣5分。4、矿处级领导每1人次不过关扣5分，季度安全生产体系建设考试或抽考每1人次作弊扣2分，单位排名在后三位的扣3分，本项扣完为止。5、无制度扣5分；发现违反制度一人次扣3分，本项扣完为止。6、制度不健全扣5分，安全考核和问责不到位的扣10分。7、未按规定召开会议发现一次扣3分，会议记录不规范扣2分，整改措施不具体扣2分，整改措施落实不到位扣3分。8、对事故责任人处理不到位或弄虚作假的，本项不得分。安全制度（20）1、未按照体系引领的要求制定相应制度的扣5分，每缺一项扣5分。2、修订、公布程序不规范扣2分，未组织贯彻扣5分，未制定制度执行及考核办法的扣5分，执行和考核不严扣3分。3、各项制度制定有缺陷的有一处扣2分，各项制度落实不到位的有一处扣2分。4、对事故责任人处理不到位或弄虚作假的，本项不得分。淮北矿业安全生产体系建设考核细则考 核项 目考 核内 容考 核 标 准保障体系（420分）安全技术（60）1、健全安全技术管理体系：安全技术管理机构、职责、工作制度不健全扣10分。2、完善安全技术管理流程：技术方案、措施的制订、审批、贯彻和复查不规范，一项扣2分；规程措施无贯彻记录每项扣5分，未考试每人次扣0.5分，现场技术措施落实不到位，每处次扣1分；无措施施工一次扣5分；未正常开展矿压观测的或资料不全的扣5分。3、研发、推广应用新技术：未开展“四新一先”推广活动扣5分；未组织安全技术例会、安全技术攻关和课题研修等活动扣5分。4、安全技术责任追究：责任追究制度不健全的扣5分，出现技术责任事故一起扣10分，发生技术责任事故未进行责任追究或记录不全的一次扣5分。安全投入（60）1、计划报表编制：通过“专项资金使用管理系统”编制月度资金计划，计划编制不及时和不规范的扣2分。2、完成统计报表编制：按月编制完成统计报表，统计完成要与实际进度基本相符，未做统计报表，每项计划扣1分。3、重大项目管理：通过季度立项下达的重大项目成立有项目管理小组，每月通过“专项资金使用管理系统”发布项目信息，做到信息共享，未做到的按项目个数比例扣2分。4、统计台帐管理：建立设备到货台帐，并及时、认真登记，台帐差的扣3分，无台帐扣8分。5、会计核算：安全费用建账规范，科目设置、凭证处理无误，财务报表报送及时、准确，不到位扣2分，未建帐的扣10分。6、计划执行力度：年度指导计划下达后，重大项目应及时组织论证，季度项目下达后及时组织实施，重点工程按进度完成，未达要求的扣510分。7、计划外工程：“专项资金使用管理系统”未下达计划而先实施的视同计划外工程，发现1项扣10分。安全环境（200）按集团公司质量标准化补充规定、质量标准化实施办法对采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、调度7个专业进行检查。矿井达标，质量标准化得分折算成体系分计入总分；一个专业不达标，扣50分；矿井不达标该项不得分。安全监督（100）1、完善安全监督检查机制：安全监察、专业监督、辅助监督、区队巡查、班组确认、岗位自查职责和内容不明确每项扣5分，无考核办法扣3分,考核不到位或未考核扣5分。2、改进安全监督检查方式方法：未制定带指标挂老虎牌、红、黄牌制度扣10分，无考核办法扣5分，考核不严格扣5分。3、严格事故追查处理：各类事故未在24小时内进行追查处理通报一次扣10分。 4、监督重点突出：做到季度有计划、月度有重点、每周有安排，每天有跟踪，缺一项扣5分；对公司安全会议、安全工作、安全隐患监督落实不到位的每一项扣5分。5、安监队伍建设：未按集团公司人力资源规划配齐安监人员少一人扣1分；未实行兼职安监员的扣5分，兼职安监员没有管理考核办法的扣5分，管理考核不到位的扣3分。6、信息平台管理：无管理考核办法扣10分；未按规定将隐患录入信息平台的每人次扣3分；有重大安全隐患未入系统每条扣10分；“三违”信息与隐患录入不同步每人次扣1分；“三违”学习、考试信息不全每项扣5分；因管理不善导致系统运行不正常、不能实现隐患升级处理扣5分，不能实现“三违”自动预警扣5分，视频监控未通过平台传输扣5分。淮北矿业安全生产体系建设考核细则考 核项 目考 核内 容考 核 标 准防控体系（300分）事故防范（100）1、构建风险预控管理体系：无风险预控管理实施方案扣20分，内容不完善扣5分；未制定危险源管理标准和管理措施扣10分，风险预控内容、危险源标准(管理措施）与相关规定及现场实际不相符或者内容不完善的，每项扣5分；现场未执行管控流程扣10分，现场提问一人不会扣0.5分。 2、完善灾害事故应急预案：无综合预案扣10分；无专项预案、现场处置预案、突发事件应急预案的，每缺一项扣5分；预案内容违反相关规定的扣5分；无应急预案演练计划的扣10分，未开展应急预案演练的扣20分；未开展培训考试扣5分。3、开展专项治理活动：集团公司开展的各专项整治活动未按要求完成每项扣10分。4、建立安全信息报告制度：未建立“一通三防”和防治水安全信息报告制度扣10分，内容不完善扣5分，落实不到位每次扣5分。5、人员定位系统：运行不正常，未应用于区域人员确认、指挥协调生产、紧急救援、抢险救灾的，扣20分。隐患排查（100）1、完善隐患排查治理责任体系：明确组织机构和责任划分，无责任体系扣30分，矿井、系统、科区、班组、个人的排查责任不明确每项扣5分，矿（厂、处）、部门、单位、班组、个人排查责任制，少一项扣5分。2、制订隐患标准：按照A、B、C、D四级原则，明确各类隐患内容，并印制成册，内容不明确每处扣2分。3、落实隐患排查治理制度：严格按五定表要求，对事故隐患认真整改。现场发现一条隐患扣0.5分。4、严格隐患闭合管理：未按五定表形式、无隐患治理措施扣5分。隐患未闭合：A级隐患每条扣10分，B级隐患每条扣8分，C级隐患每条扣4分，D级隐患每条扣2分，隐患闭合要实现微机化管理。5、落实干部走动管理：按照集团公司相关管理文件规定，制定并严格落实干部走动月度计划。未制定干部月度走动计划扣10分；月度干部一人次走动不到位每人次扣1分。6、重大隐患报告与整治：发现的重大安全生产隐患要按规定及时报告，重大隐患未报告扣20分；重大隐患未按规定整治（包括人员定位系统运行不正常），扣20分。“三违”整治（100）1、制定“三违”标准：未制定分类标准扣10分；未印制成册扣5分，不能做到人手一册，少一册扣1分。2、干部带指标运行：未带指标运行的扣5分。3、规范 “三违”查处流程：录入、定性、公示、仲裁、学习、考试、帮教、谈话、处罚、入档、家访，每少一个环节扣1分。每月组织一次“三违”集中学习帮教活动，不组织“三违”人员学习一人次扣10分，学习内容无针对性扣3分，考试不合格上岗一人次10分；帮教会无安监处副处长以上领导主持扣3分，参与部门少一家扣1分，“三违”单位无领导参加少一人扣2分，未在电视台播放“三违”帮教专题片扣5分。4、“三违”分析：未建立“三违”分析制度扣5分，未定期进行“三违”原因分析（一月一次），每少一次扣5分。5、突出“三违”积分考核：制定积分考核和追究办法，无办法扣5分，考核执行不到位每人次扣5分。6、 “三违”责任追究：公司督查发现干部严重“三违”、一般“三违”分别扣20分、10分，工人严重“三违”、一般“三违”分别扣10分、5分；对“三违”查处不到位的扣5分。淮北矿业安全生产体系建设考核细则考 核项 目考 核内 容考 核 标 准操作体系(140分)自主管理（40）1、基础保证：建立职工自律、班组自管、科区自治、矿（厂）自控四级安全自主管理责任体系，少一项扣1.5分；推行“596”班组管理体系有推行制度、有落实办法，少一项扣1.5分；建立和坚持班组建设督查制度，落实班组长考核制度及办法，少一项扣1.5分；党群干部联系班组活动正常开展，少一人次扣0.5分；2、素质提升：实施班组长素质提升工程有工作意见、有部门职责分工、有年度分解目标、有年度督查考核制度，少一项扣1.5分；推行班组长公推公选，提升班组长素质，未推行扣2分，公选率低于集团公司目标值扣1分；组织职工积极开展岗位练兵、技术比武、合理化建议活动，少一项扣1.5分；3、活动推进：矿厂级群安会、科区级群安小组上岗活动正常，并有活动记录，少一次扣0.5分，最多扣3分；班组成立班委会且班委会召开正常，有较为完善的班组工作记录，少一次扣0.5分，最多扣2分；认真贯彻落实淮北矿业工会群众安全工作条例，有群众安全工作机构，有群安工作制度，群安活动开展正常，少一项扣1.5分；群安员信息津贴按标准发放，未落实扣2分；深入开展“安康杯”竞赛活动，有竞赛目标、计划、实施措施、奖惩机制，少一项扣0.5分。 现场管理（100）1、规范班前礼仪：班前礼仪八项议程（点名、主讲、培训、讲评、分工、嘱托、入井确认、宣誓）少一项扣2分。2、强化安全确认：制定层级安全确认制度，少一项扣10分，明确层级安全确认内容，内