IATF标识和可追溯性控制程序

标识和可追溯性控制程序编 号JX-CX-2018-001版 本第 A 版版 次第 0 次修改页 码第 5 页 共 5 页1、 主题内容与适用范围为进一步规范公司工业物料的使用，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加工过程中出现的边角余料等工业废旧物资的再利用作出有关规定。2、 职责2.1 研制所：负责针对公司各种车型的原、辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺定额，并定期进行分析与修订。2.2 车间：生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件），不得进入废料堆；出现的边角余料能套材的，应当尽量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；无法再利用的按不同规格分类存放于定点货架或其他工位器具。2.3 采购部：按照车间及研制所要求，对于达到一定生产规模的主要车型，不断扩大原辅材料定尺采购范围。2.4 物管部：对于车间多余的边角料，定期送至指定地点（焊装车间分类后，由物管定期送至附件车间或试制室优先使用），并会同采购部联系厂家销售。2.5 技质部：负责会同研制所人员不定期到现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳入部门绩效考核（“成本控制”项）。2.6 实业公司：负责收集各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。3、 边角料的销售3.1 对于销售至外钣金厂家的边角料。车间多余用不完的边角料，由采购部了解后联系厂家并商定价格，经财务核定价格后出售。3.2 对于废弃的工业垃圾。由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃圾的重量、采购部对材料及规格进行确认，经由财务部核价后售出。4、 有关规定4.1 车间不得使用整板下料用于小件制作（边角料缺规格除外）。4.2 车间在领料时开具领料单，物管部严格依据定额核料，领取时由保管员监督发料，必要时履行签字手续。4.3 不得将废旧物资混放或虚报数量出售。人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现一例，将对有关责任人罚款5005000元。4.4 废旧材料再利用按如下标准奖励：编制/日期审核/日期批准/日期修改标记处 数修改/日期标识和可追溯性控制程序1.目的明确产品标识的方法，防止不同状态产品的混淆和误用，便于产品的追溯。2.范围本程序适用于公司产品的标识和追溯性管理。3.术语3.1产品标识：通过特定的编号、零件号或可比较的记号和更改状态的标识，做出清楚的、可令人理解的标记。3.2可追溯性：追溯客体的历史、应用情况和所处位置的能力。3.3检验：对符合规定要求的确定。3.4检验和试验状态标识： 待检品：进厂后尚未检验或加工后尚未检验的产品。合格品：满足要求的产品。不合格品：未满足要求的产品。 已检待判定：已检验尚待评审判定的产品。 可疑品：质量状态不明，或经推断可能含有不合格品的产品集合。 紧急放行：对生产用原材料、外购件进厂后没有完成检验，但生产急需放行的。4.职责4.1质量部负责从原材料、外购件进厂直至交付的所有过程产品标识、检验和试验状态标识和可追溯性的管理。4.2生产车间负责按规定对生产过程中的半成品、成品进行标识，检验和试验状态标识、区域标识，并对其使用维护管理。4.3物管部负责原材料库及成品库的产品进行标识及管理。5.内容5.1产品标识a) 确保每个产品或每批产品都有唯一标识，对有贮存要求的产品须在标识中注明要求。产品标识应始终确保其唯一性，并在过程中得到维护。b) 无产品标识或标识不清的采购产品、在制品、半成品、成品，均不得投入加工、转序或交付。c)无产品标识、产品标识不清或产品标识丢失的，由检验员确认后重新标识。5.2采购物料标识a)对采购产品采用检验标识卡、产品标签（供方张贴）等方式进行标识。库管员对进厂物料放置在待检区，并放上待检标识牌，交检验员对进厂物资进行检查验收。b)外购件标识形式：产品标识卡（不干胶标签）。经检验合格的物料，检验员在检验标识卡上，标注“合格”，并由仓管员入库存放。检验不合格物料由检验员在产品标识卡上，标注“不合格”，放置在指定的“不合格区”内，予以隔离，经评审后处理。c) 库管员对钢材原料每包贴不干胶标签，并填写到货日期、供应商、规格牌号等信息。d）因生产急需来不及检验时，由生产部向质量部提出“紧急放行申请”，报质量部、经总经理批准。库管员在见到批准的“紧急放行申请”后，在车间领料单上注明“紧急放行”。车间领料后必须在生产记录上记录“紧急放行”，并在领到产品上进行“紧急放行”标识，确保检验确认不合格后能可靠追回。5.3仓储产品标识a)库存物资标识用标识卡，表明产品名称、规格型号、供货单位、日期、摘要、收入、支出、结存、备注。b)确保物，帐、卡保持一致，不同型号、不同批次的物资，按照先进先出的原则分开摆放。c)其它物资依供方的合格证上标识为准。5.4领料标识仓库依生产计划备料并遵守先进先出。备料领料应将产品标识卡保持完好，随产品发放到车间。5.5生产过程标识对零部件、半成品采用产品标识卡、标识牌、区域划分等方式进行标识。a)冲压、点焊、装配车间的半成品、成品，由操作工填写产品标识卡，应保证一箱一卡，产品标识卡随产品一起转入下序。b)从投料开始到完工，检验员应填写规定的记录，对于让步接收的产品，应经批准并记录。c)随物料周转的产品标识卡应保持完好，当发现问题便于产品追溯。5.6监视和测量状态标识a) 根据待检，已检待判定，合格，不合格，返工，返修，报废拒收等情况设置监视和测量状态标识。b)产品标识牌产品标识牌，适用于合格、不合格、待检、已检待定。同时也适用于对不合格品处置的标识，如：停止使用、紧急放行、废品、返工/返修品等，并配有专用的器具存放。c）退货产品、可疑产品使用“不合格标识牌”。d)发现无检验和试验状态标识的产品，所在部门的员工应及时通知检验员进行鉴定处理。e)紧急放行：对生产用原材料、外购件进厂后没有完成检验，但生产急需放行的，由生产部填写“紧急放行申请单”，经批准后须挂“紧急放行”标牌。经检验后不合格时须及时追回，不予转序（紧急放行只适用于采购产品），并按不合格品控制程序执行。5.7成品储存标识管理a) 仓库设立物资出入库台帐，产品入库，仓管员应分类存放，每种成品入库或领料均在材料卡上进行接收发放记录。确保帐、卡、物保持一致，确保先进先出。b)物资进厂到产品出厂全过程中，标识不清或无标识的物品，按不合格品处理。c)对超过贮存期的物品，由检验员重新检验确认其状态并标识。5.8产品可追溯性对于有追溯性要求的产品，采用唯一性标识和追溯卡的方式进行追溯。具体实施方法和流程：a) 每批产品以生产批次号作为唯一可追溯性标识。b)当产品发生质量问题或客户投诉时，或需要进行产品追溯时，可按如下流程：根据产品批次号（退回品），可追溯到装配车间生产日期；根据生产日期可查到装配车间出库日期，查到出库单号； 根据出库单号、物资台账可查到该产品入库信息，依据入