PASS加油站网络运行管理实施细则.doc

PASS加油站网络运行管理实施细则 发行版本：A 加油站网络运行管理实施细则 修改次数：1 文件编号：QG/SDXS 351-2007 1 适用范围 本实施细则规定了中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司（以下简称公司）加油站投运、停业、开业及网络运行管理的内容及要求。 本实施细则适用于公司及所属各全资单位，控参股公司加油站网络运行管理参照本实施细则执行。本细则第 5.8、6.2.3.6、6.2.3.7、6.2.3.8、6.5.2条款适用于基层加油站。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本实施细则的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。 2.1 汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156） 2.2 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058） 2.3 加油站建设标准设计（最新版） 2.4 加油站管理规范（最新版） 2.5 加油站细节管理手册（最新版） 3 术语和定义 本文件采用以下定义： 3.1 投运加油站：是指经投运验收符合开业运营条件而纳入公司加油站运营管理序列的加油站。 3.2 运营加油站：是指在统计期（即超一个运营日）零管系统内销量不为 中国石油山东销售公司 2012-05-15 修订 2012-07-01 实施 零的已投运加油站。加油站运营时间以日为单位进行统计。 3.3 停业加油站：是指运营加油站在运营过程中，因安全隐患整改，规范达标改造或受不可抗力等因素（如拆迁、合同纠纷、自然灾害等），在统计期内零管系统销量为零的加油站。加油站停业时间以日为单位进行统计。 3.4 加油站网络运行效率：是指投运加油站统计期内实际运营天数占统计天数的比率，以百分数表示。其计算公式为： 加油站网络运行效率=实际运营天数统计天数100%。 4 重要风险 4.1 加油站未具备开业条件或未经审批即投入运营，造成经营风险。 4.2 加油站未经审批停业或停业站未按计划开业，影响资产运营效率。 4.3 加油站开业前期准备工作不充分，造成培育期延长。 5 职责 5.1 加油站管理处（以下简称加管处）是加油站投运、开停业及网络运行管理的归口管理部门，负责加油站日常网络运行效率统计管理，加油站投运、开业、停业条件审核，履行报批手续。 5.2 投资计划处负责协助加管处对加油站投资新建、租赁新站项目和技改技措、达标改造停业项目进行审核。 5.3 质量安全环保处是加油站安全、设备、质量、计量归口管理部门，负责指导监督所属单位相关专业部门进行新站计量器具检定、设备设施验收、安全消防检验、加油站因安全隐患的停业审核。 5.4 工程建设处负责协助加管处对新建、新租加油站的建设改造工程质量审核，负责维修改造停业站的施工工期进行审核。 5.5 人事处是加油站人员配备、岗前培训的归口管理部门，负责督导所属单位做好新投运站人员配备、培训。 5.6 信息管理中心是加油站信息建设和信息设备的归口管理部门，负责督导所属单位做好加油站信息设备配备、网络建设及零管系统上线。 5.7 公司所属单位负责加油站投运、开停业及网络运行管理的具体实施，主要职责： 5.7.1 负责对加油站投运、开业的运营条件进行验收审核，上报加管处开业验收报告； 5.7.2 负责对加油站停业期限进行统筹、停业原因审核审批，向加管处提报停业审批单； 5.7.3 负责日常加油站网络运行效率分析，加快新站投运、控制停业期限、协调解决影响运营的外部环境问题，提高网络运行效率。 5.8 加油站负责运行效率的日常管理，对自身不能及时协调解决的、影响正常运营的因素要在第一时间上报所属单位。 6 管理内容及要求 6.1 总则 6.1.1 加油站网络运行管理遵循程序至上、效益优先、统筹优化、提高效率原则。 6.2 加油站投运管理 6.2.1 加油站必须具备开业运行条件后方可投运，避免重复投运造成资产闲置浪费，给客户造成不良印象，确保投运后销售能力快速提升，实现如期达销目标。 6.2.2 新站投运验收组织：新站项目完工后，所属单位由主管领导或加管部牵头，各相关部门配合成立专门投运验收小组，明确验收分工与责任。 6.2.3 新站投运开业流程：所属单位对新站开业运行条件验收合格后，由加管部填写新站开业验收报告，所属单位审核确认后上报加管处审核备案，经加管处审核通过的，加油站按计划开业，纳入加油站运营管理序列；经加管处审核未通过的，由所属单位根据反馈意见整改后重新履行上报程序。 6.2.4 加油站开业条件 6.2.4.1 主要经营证照及许可手续齐全，包括营业执照、成品油零售经营批准证书、危险化学品经营许可证、税务登记证（国税、地税）、组织机构代码证及其它与市政相关手续（道路开口、给排水、供电、园林、环卫等）。 6.2.4.2 形象包装必须符合加油站建设标准设计、加油站细节管理手册的标准要求。 6.2.4.3 生产经营设备设施必须符合汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156）、汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156）、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）的标准要求，器材完好，配置齐全。 6.2.4.4 信息系统设备配置到位、应用良好，包括零管系统、卡系统、电视监控系统、液位仪、110 报警监控装置。 6.2.4.5 办公、作业及生活物品必须符合加油站管理规范、细节管理手册配置标准。 6.2.4.6 加油站开业前营销准备必须充分，包括辐射半径内市场调研，商圈内经济发展状况、市场环境、客户结构和主要行业分布，所在道路状况及车流量结构，商圈内需求总量和品种结构，竞争对手调查和客户普查，并制定加油站周边市场形态分析，提报零售价格调整审批单。 6.2.4.7 加油站开业前必须进行适度装饰和促销宣传，提升销售氛围。 6.2.4.8 加油站站容站貌及定置化管理必须符合加油站管理规范、加油站细节管理手册的要求。 6.2.4.9 有条件的加油站可举办开业仪式，邀请商圈内需求量大的客户、政府领导和新闻媒体参加，在当地媒体进行宣传，提高加油站的市场影响力，在加油站辐射半径内发放宣传材料，提升加油站的影响力。 6.3 运营加油站停业管理 6.3.1 所属单位应统筹管理加油站停业，对停业区域、时间、资源合理优化，避免区域市场内多站集中停业、超工期停业。 6.3.2 运营加油站按停业原因分类 6.3.2.1 维修改造停业站：由于地方主管部门按照国家或行业标准要求开具了隐患整改通知书，且需进行停业整改的加油站；按照公司计划实施检维修与技改技措项目，且必须停业的加油站。 6.3.2.2 规划重建停业站：根据政府部门对道路的规划或道路改造的通知，造成运营加油站必须拆迁、重建且停业的。 6.3.2.3 合同纠纷停业站：在合同执行过程中，由于纠纷（如土地纠纷、业主纠纷等）原因影响了对合同的正常执行，并造成加油站的停业。 6.3.2.4 紧急事件停业站：由于突发自然灾害或其他原因引发加油站出现重大安全隐患，并导致加油站的紧急停业（如地震坍塌、暴雨后油罐进水、油品泄漏等）。 6.3.3 运营加油站停业审批权限及程序 6.3.3.1 运营加油站停业时间在 7 天以内的，由所属单位主要领导进行审批，提报公司加管处审核备案。 6.3.3.2 运营加油站连续停业时间超过 7 天的，需要上报公司进行审批。停业时间在 8 至 15 天的，由加管处审批；停业时间在 16 至 30 天的，由公司分管领导审批；停业时间在 30 天以上的，由公司主要领导审批。 6.3.3.3 加油站停业应提前 3 天（紧急事件停业除外）提报停业加油站审批单并提供相关证明资料，经公司有效审批后方可执行。 6.3.3.4 因道路规划或道路改造，需拆迁或重建而停业的加油站，须将拆迁通知书或道路改造通告作附件上报。 6.3.3.5 行业主管部门按照国家或行业标准要求开具了隐患整改通知书，且需要进行停业整改的加油站，须将整改通知书作附件上报。 6.3.3.6 内部实施检维修与技改技措项目停业的加油站，须将计划文件正文或文件字号作附件上报，并由工程处核实工期。 6.3.3.7 加油站停业后，所属单位必须在零管系统中更改营业状态，具体步骤如下：登录总部级零管系统，运行功能模块 O402，输入油站零管系统编码，加油站状态中更改运营为停业关闭；停业站恢复运营时，同样步骤更改状态为运营即可。 6.3.3.8 加油站租赁到期不再续租的，合同解除之日起，该站从公司统计运营序列中消项。 6.3.3.9 因政府部门（县（区）级拆迁办）规划、拆迁的加油站，确定不能恢复运营的，从停业之日起该站从公司统计运营序列中消项。 6. 4 停业站开业管理 6.4.1 停业站开业审批程序：所属单位对已停业站验收合格具备开业条件的，填写停业站开业验收报告，审核确认后上报加管处审核备案，经加管处审核确认属实的，加油站按计划开业恢复运营；经加管处审核未完全具备开业运行条件的，由所属单位继续准备直至具备全部开业运行条件后重新履行上报程序。 6.4.2 停业站开业条件 6.4.2.1 因维修改造停业站，开业前必须经所属单位验收合格，并出具工程竣工验收意见。 6.4.2.2 因合同纠纷及其它原因暂时或紧急停业站，在停业因素消除后即具备恢复运营条件，停业时间超过半年的，开业前所属单位须做好加油站周边市场形态分析。 6.4.2.3 因规划重建原因停业站，参照新站开业报批程序执行。 6.5 网络运行日常管理 6.5.1 所属单位应建立加油站网络运行监控机制，对影响加油站正常运营因素（供应断档、停电、系统故障、设备故障、纠纷等）实行销项管理、限期督办，对停业站实行停业期限控制，提高加油站运行效率。 6.6 违规责任 6.6.1 新投运加油站不具备开业条件虚假开业的，对责任所属单位进行月度扣减 0.1 分的控制类考核，后续逐月同样考核，直至具备开业条件。 6.6.2 新投运加油站开业后，运营前 3 个月日均销量达到可研销量 75%以上的，对所属单位一次性进行月度嘉奖 0.1 分的控制类考核；运营前 3 个月日均销量达到可研销量 100%以上的，对所属单位一次性进行月度嘉奖0.2 分的控制类考核。 6.6.3 每季度运行效率保持在 100%的，在季度末月对所属单位进行嘉奖0.1 分的控制类考核。 6.6.4 季度运行效率未达到 100%且加油站运营效率排名在后 3 位的，在季度末月对所属单位进行扣减 0.1 分的控制类考核。 6.6.5 运营站未经有效审批停业的，每站次对责任所属单位进行月度扣减0.1 分的控制类考核。 6.6.6 停业站未按计划开业的，每站次对所属单位进行月度扣减 0.1 分的控制类考核，后续逐月同样考核，直至恢复正常运营。 6.7 附则 6.7.1 所属各单位无需依据本细则制订相关制度。 6.7.2 本细则由加管处负责解释。 6.7.3 本细则效力追溯至细则实施前投运的加油站。 6.7.4 本细则实施之日起，原山东销售公司加油站停业管理办法（山东销售加字20079 号）、山东销售公司加油站投运验收管理办法（山东销售投字201110 号）同时废止。 6.7.5 本细则自发布之日起实施。 7 相关制度 7.1 山东销售公司工程竣工验收管理规定 7.2 山东销售公司非安装设备（信息类）管理规定 7.3 山东销售公司机构编制管理规定 7.4 山东销售公司员工持证上岗管理规定 7.5 山东销售公司培训管理规定 7.6 山东销售公司规章制度管理办法 7.7 山东销售公司加油站基础帐表册管理实施细则 8 控制证据或记录（样表或模板） 8.1 新站开业验收报告（加管处设置，所属单位加管部使用，加管处、所属单位加管部保存，保存期 1 年，保密等级）（附录 1） 8.2 停业加油站审批单（加管处设置，所属单位加管部使用，加管处、所属单位加管部保存，保存期 1 年，保密等级）（附录 2） 8.3停业站开业验收报告（加管处设置，所属单位加管部使用，加管处、所属单位加管部保存，保存期 1 年，保密等级）（附录 3） 9 执行要点（见附录 4） 10 相关业务管理流程图（见附录 5-7） 10.1 SP05.04.01.04 新站投运开业审批流程（附录 5） 10.2 SP05.04.01.05 停业加油站审批流程（附录 6） 10.3 SP05.04.01.06 停业站开业审批流程（附录 7） 编写部门：中国石油山东销售公司加管处 编写人： 张纪亮 核稿人： 陈继东 审核人： 吴恩海 审批人： 杨子清 第 8 页 共 17 页 附录 1 新站开业验收报告 加油站名称（公章）： 时间：XXXX 年 XX 月 XX 日 加油站概况： XX 站位于（地理位置），属（资产性质）站，于 XXXX 年 XX 月 XX 日通过评审，XXXX年 XX 月 XX 日签订合同，总投资 XXXX 万元，可研日销量 XX 吨（其中汽油 XX 吨），占地面积 XX 平方米，其中确权面积 XX 平方米，建筑面积 XX 平方米，罐容 XX 立方米，罩棚面积XX 平方米，加油机 XX 台，加油枪 XX 把，配备人员 XX 名，经分公司验收具备各项开业条件，计划 XXXX 年 XX 月 XX 日开业，开业 3 个月内预期日均销量 XX 吨。 序号 开业运行必备条件 是否具备 一 主要证照和手续 1 经营性证照：具备营业执照、成品油零售经营批准证书、危险化学品经营许可证、税务登记证、组织机构代码证 是 否 2 资产性证照：国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、房产证、立项批复、消防验收审核意见 是 否 3 与市政相关的手续（道路开口、给排水、供电、园林、环卫等）齐全 是 否 二 工程建设 1 工程建设项目符合加油站建设标准设计、中国石油山东销售公司工程竣工验收管理规定标准，完成可行性研究报告方案及施工图设计所规定的全部建设内容，符合设计规定并满足生产要求 是 否 2 竣工资料（含竣工决算）和竣工验收文件汇编完毕，已通过档案验收 是 否 3 报监工程已通过当地质量监督站验收并合格 是 否 4 工程已通过建设、施工、监理、设计单位联合验收并合格 是 否 5 工程已通过分公司各部门联合验收并合格 是 否 三 形象包装 1 加油站形象包装必须符合加油站建设标准设计、加油站细节管理手册标准 是 否 2 加油站各种功能指示牌的制作、安装必须符合加油站细节管理手册标准 是 否 第 9 页 共 17 页 3 加油站地面划线必须符合加油站建设标准要求 是 否 四 生产经营设备设施 1 站内设施之间的防火距离符合汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156）的标准 是 否 2 防雷防静电设施完好、齐全，安装符合汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156）的标准，防雷防静电检测合格，具有防雷防静电检测证书 是 否 3 加油机完好，安装、接线符合防爆要求，具有防爆合格证、加油机检定证书 是 否 4 油罐及管线、附件完好，油罐具有检定证书和有效罐容表，地罐容积表的相对误差不大于3 是 否 5 前庭、油罐区、卸油区、配电室、发电机房等区域的其他设备均符合设备完好标准，安装符合要求，辅助工具配备齐全 是 否 6 电气设备的安装、电力线路的敷设应符合国家标准爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058） 是 否 7 消防器材完好，配置齐全，放置到位 是 否 8 配置投币式保险柜，嵌入墙内，投币口应尽量隐蔽且利于投币操作 是 否 五 信息系统 1 按照中国石油加油站管理系统站级部署环境改造技术要求、中国石油山东销售公司非安装设备（信息类）管理规定完成加管系统（含 IC 卡系统）环境改造施工和部署上线，系统操作运行稳定 是 否 2 按照中国石油山东销售公司加油站电视监控系统管理规定完成电视监控系统部署，摄像机安装位置、角度合理，拍摄范围覆盖全部生产经营场所、罐区，不留死角；录像清晰，资料保存符合要求 是 否 六 人员配备 1 人员配备符合中国石油山东销售公司机构编制管理规定 是 否 2 上岗员工按照中国石油山东销售公司员工持证上岗管理规定、中国石油山东销售公司培训管理规定经过岗前培训并考核合格，持证操作 是 否 七 劳保、办公、生活物 品 第 10 页 共 17 页 1 员工防静电工作服、工鞋按股份公司劳动保护有关规定配备 是 否 2 计量器具和辅助工具按加油站管理规范要求配备 是 否 3 办公用品用具根据加油站细节管理手册中办公设施配置标准配备 是 否 4 员工生活用品用具根据加油站细节管理手册中生活设施配置标准配备 是 否 5 卫生清洁用具根据加油站细节管理手册中配套服务设施配置标准配备 是 否 八 周边市场形态分析 1 完成加油站周边市场调查、客户普查，具有加油站周边市场形态分析 是 否 2 零售价格调整审批单已获山东公司批准 是 否 九 开业前基本准备 1 开业现场氛围营造充分，开业广告宣传工作充分 是 否 2 站容站貌及定置化管理符合加油站管理规范、加油站细节管理手册标准要求 是 否 加管部主任意见： 签字: XXXX 年 XX 月 XX 日 分管副经理意见： 签字: XXXX 年 XX 月 XX 日 分公司经理意见： 签字: XXXX 年 XX 月 XX 日 第 11 页 共 17 页 附录 2 停业加油站审批单 分公司名称（公章）： 加油站停业原因说明 我公司 XX 站于 XX 年 X 月 X 日投运，地理位置，可研日销量 XX 吨，本月日均销量 XX 吨，现因 XX 改造或 XX 情况，计划申请停业。预期开业后日销量可达到 XX 吨，可研达销率实现 XX%。 附件：拆迁通知书，隐患整改通知书，道路改造通告，公司 XX 批达标改造计划公文或行文编号等相关说明材料。 停业 时间 2012 年 X 月 X 日 恢复营业时间 2012 年 X 月 X 日 停业天数 XX 天 分公司加管部 及相关部门意见 分公司领导意见