质量管理体系认证审核报告

北京军友诚信质量认证有限公司表35-15.2质量管理体系认证审计报告(第一阶段)o现场o非现场o民品体系o军品体系项目编号：受审核者姓名：军友诚实预约编号军友诚实服务编号北京军友诚信质量认证有限公司受审核者姓名登记住址邮政编码：通讯地址邮政编码：审计对象主要人员姓名部门职务现场审计时间从年月日到年月日审查目的1 .初步确认受审人管理系统的适应性、有效性2 .收集第二阶段审查所需的信息3 .决定能否开始第二阶段审计，决定第二阶段审计的范围。审查标准GB/t 19001-2008/iso 900133602008削减条款：GB/t 19001-2016/iso 9001:2015不适用条款：GJB 9001B-2009削减条款：GJB 9001C-2017削减条款：审查对象的成文信息(版本)适用于受审查的有关国家、行业、地方法律法规等要求其他：审计组成员姓名组内的职务性别注册区域注册级别注册证书号码普罗科德组内的职务姓名专业技术人员普罗科德技术专家工作单位概况审计对象组织结构区别于职能组织结构设置：健全基本健全，需要改善不健全，说明：合理基本合理，需要改进不合理，说明：职权和分工：清晰、协调基本清晰、基本协调、需要改善不清楚，不和谐，说明：主要产品或服务/流程、活动生产形式多品种、小规模多品种、大规模单品种、小规模单品种、大规模生产组织方式单生产多生产季节生产其他：请说明除单班生产外的班次安排产品主要执行标准/技术条件和适用法律法规工艺流程主要设备和检阅摘要成文信息基本情况成文信息的记述和组织的实际情况产品或服务/流程，活动：一致不一致，需要说明：部门设定：一致不一致，说明：地址和地点：一致不一致，说明：质量方针的制定依据和内容是否符合要求：符合基本一致差异很大，说明：质量目标是否符合标准，是否实现：符合基本一致差异很大，说明：成文信息是否符合标准：符合基本一致差异很大，说明：进程标识：全部认识部分识别、缺失、说明：几乎不认识，说明：未识别，说明：成文信息审查结论：符合质量管理体系的标准。基本符合质量管理体系标准，但需要进一步完善。与标准有很大差异，需要改善，说明：系统运行时间系统是否正常运行：不超过的确认流程的状况审查组对审查对象的部门、个别工厂(工厂、公司)进行了调查或者工地。 (适用于现场审计。 请参阅审计计划和核对表)外包步骤：有，被认识有，不认识，说明：认识不充分，需要改善，说明：无不适用的条款：无有，不适用的条款如下：原因：合理不合理，说明：需要进一步验证审计过程中成功进行审计是否有影响(适用于现场审计)无有，需要说明：是否与军队代表/军队用户讨论(适用于现场审计):是不，原因：没有关系系统中人数和申请人数的适用性：符合不适用，需要说明：系统中的总人数：确定、检索和遵守适用于组织的法律、法规、强制标准和其他要求认识充分，已取得认识基本充分，可以得到未认识、无法获得、说明：该不该，说明：内审和经营评论情况是否实施内审：是否实施时间：管理审查是否正在实施：是否实施时间：近两年是否发生重大质量事故，产品质量监督检查不合格；不是的，说明：系统是否涵盖了申请认证的所有范围：霸盖尚未完全复盖，需要调整审查范围未完全复盖，需要完善系统。定义的审计范围产品或服务/流程，活动：不适用的条款：与管理系统有关的组织单位/部门：各地点的名称、地址及独家产品和服务/流程、活动：名字地址(包括邮政编码)人数范围子证备注与申请的审查范围不一致的说明：系统存在的主要问题及整改要求如果此次审查发现问题(请参阅问题清单)，请审查人员制定改革计划，分析原因，采取纠正措施，按照问题清单的要求将有效实施纠正措施的实证资料提交审查长进行验证。其他应该说明的问题(如果没有特别的问题就应该写成“无”)。提出第二阶段审查的重点(部门、地点、重要/特别程序、地区、活动)审查结论可实施第二阶段审查，审查期间：建议年月整理审查对象提出的问题后，可以进行第二阶段审查的提案第二阶段审查时间：年月第二阶段审查不能实施附件本报告有附件，共计页面其中：第一阶段审查问题清单，共页其他：共页审计组成员签字：组长：成员：日期：(适用于现场审计)