2015模具开发与更改管理制度

控制状态被告分销部门分配系数天津XXX有限公司文件编号：版本：B-1模具检验工具开发与变更管理系统编写人：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _审计：_ _ _ _ _ _ _ _ _批准： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _发布日期：2015年3月10日实施日期：2015年3月10日：天津XXX有限公司发布标识天津XXX有限公司天津亚星散热器有限公司操作文件操作文件文件名模具检验工具开发与修改管理系统文件号版本号B-1发布日期2015年3月10日页第9页，共9页模具检验工具开发与修改管理系统1.目的为提高和确保公司模具检验工具开发和修改的进度和质量，以及异常情况下的响应和处理速度，特制定本制度。2.范围2.1适用于公司模具和检验工具的外包设计、开发、加工、修改或修理的管理。2.2适用于公司所有相关部门；术语3.1设计变更：指产品设计变更引起的模具和检验工具的变更；4.责任4.1技术研发部a)在研发阶段负责新产品模具开发应用和模具更换或维修应用；负责制定模具的总体开发计划，并跟踪模具的加工进度；c)负责组织新产品图纸的评审，向模具开发人员输出满足工艺能力和质量要求的图纸，并负责满足图纸要求的产品的设计和评审；d)与模具工程师一起审查模具的技术规范要求，并与模具开发商签订模具开发技术协议；e)负责与模具工程师一起审核和确认供应商的模具设计方案；f)负责定期确认模具加工、修改和修复进度，并对加工过程进行监控；g)负责组织模具设计、加工、修改和修理的试验和验证，并与模具工程师和质量部一起审核模具生产结果；负责大批量生产模具问题的评审和改进；I)负责模具寿命结束后再次开模的申请和模具计划的确认；4.2采购供应部a)负责模具检验工具的开发，修改制造商的选择和报价；b)负责与模具开发商签订模具检验工具开发合同，并根据合同要求落实各项协议内容；c)负责模具检验工具的开发和修订进度的管理和实施，并对模具的最终质量和进度负责；d)与模具工程师一起负责模具制造过程的定期检查和监督，以确保模具制造进度和质量符合设定的要求；4.3质量管理部a)负责批量生产模具的维修或修改的申请和组织，并区分模具设计变更和质量改进；b)负责检验工具开发和修改的申请，以及检验工具制造计划和质量的确认和跟踪；c)根据模具加工技术协议和产品设计图纸，与模具工程师一起负责模具的质量验收，包括模具材料、模具结构和产品外观等。d)参与模具设计、加工、修改和修理的模具测试和验证，模具质量问题的反馈和改进跟踪；e)负责模具设计变更前后产品的隔离和控制，防止模具设计变更前后产品的混淆；f)负责所有产品检验工具的管理和维护，并建立产品检验工具清单；4.4生产管理部a)负责建立模具修理/修改前的供应库存和外购库存要求，并确定修理/修改时间；b)负责跟踪大规模生产模具的变更进度和质量，并反馈影响生产和供应的问题，直到最高管理层处理这些问题；4.5市场部成为a)负责定期汇总模具开发和修改产生的应付账款，避免应付账款不入账的情况；b)负责审核模具资金的支付是否符合模具制作协议，避免支付不合格的模具；5.工艺流程5.1模具检验工具开发流程图过程负责部门输出结果模具/检验工具开发计划技术研究与发展部(项目组)项目开发控制计划模具开发计划01模具/检验工具的接收和试生产9工艺工程师制造部门产品试验报告产品制造过程的描述产品质量验收10质量管理部工艺工程师产品过程检验基准产品过程检验报告模具/检验工具的报价和制造商选择采购和供应部03模具/检验工具开发邀请函产品图纸参考版模具/检验工具制造商审查表模具/检验工具的验收08过程工程师质量管理部冲压试制工艺单模具/检验工具验收报告模型试验产品的验收和确认07过程工程师质量管理部测试模型产品样本冲压件尺寸检验报告产品试验报告模具/检验工具加工过程的监督06采购和供应部技术、质量每周，每个组件的照片制造商工程检验报告模具/检验工具开发计划和计划确认05采购和供应部技术、质量模具开发控制计划模具/检验工具制造计划签署模具/检验工具开发合同04采购和供应部技术研究与发展部模具/检验工具开发合同模具开发技术协议模具/检验工具开发联络技术研究与发展部(项目组)02模具/检验工具开发内嵌表将投入大规模生产的模具11制造部门工艺工程师模具使用简历表模具问题概述35.2模具修理和更换流程图过程负责部门输出结果芯片维修/输入质量管理部12.1产品设计变更通知产品质量改进报告修复/修改实施12.10采购和供应部模具转移单模具修改协议维修/更换通知12.9采购和供应部模具维修/更换联系表有保修和期限要求产品试制12.11工艺工程师制造部门质量管理部模具修改协议产品试验报告修订产品工艺规范修订产品过程检验基准12.12工艺工程师质量管理部产品工艺规范产品过程检验基准模具维修/更换的批准12.8总经理模具维修/更换申请表制造商模具修订报价单制造商模具改造方案库存和费用处理确认12.7销售部模具维修/更换申请表库存准备和维修时间确认生产管理部模具维修/更换申请表12.6模具修理/修改申请12.5质量管理部模具维修/更换申请表模具维修/改造方案的评审12.4技术研究与发展部质量管理部制造商模具改造方案签名确认模具维修/变更计划和报价12.3采购和供应部技术研究与发展部制造商模具修订报价单制造商模具改造方案模具维修/更换审查会议质量管理部12.2模具改造评审会议纪要产品设计变更/修改图纸6.流程图描述6.1模具开发计划根据新产品项目开发控制计划，技术开发部项目负责人制定单件产品模具开发计划。6.2在线开发模具/检验工具6.2.1项目组模具工程师根据模具开发计划填写模具开发申请表。申请表经项目经理审核，工艺经理确认后，提交采购部查询。6.2.2项目组质量工程师应填写检验工具开发申请表6.2.4模具工程师和质量工程师应总结并定期跟踪应用于开发的所有模具或检验工具，以免延误开发进度(如：Excel汇总表：产品名称、单个产品模具、数量、应用日期、批准日期、开发者、计划完成日期、试用日期等)。)；6.3模具/检验工具报价和供应商选择6.3.1采购部收到批准的模具/检验工具开发申请表后，将向技术研究开发部索取产品图纸(在报价阶段有参考图纸)，并在“合格供应商名单”中向模具开发商发出报价邀请。6.3.2采购部需要对供应商的报价和模具/检验工具制造计划进行大量的评估和判断。如有必要，信息公司的相关人员将给出他们的意见，并最终达成满足公司模具要求的价格计划。6.3.3采购部负责填写模具/检验工具制造商评审表，附上报价和制造计划，会签技术、技术、市场等相关部门的意见，并提交总经理审批。6.3.4市场部应对采购部的制袋模具/检验工具费用进行审核和监督。模具制造费用和后期维护费用不得高于客户报价。6.4模具/检验工具开发合同的签订6.4.1采购部负责根据公司合同模板与模具/检验工具制造商签订模具/检验工具开发合同，并对生产价格、交货日期、质量、付款方式、违约责任等做出明确要求。6.4.2同时，作为开发合同的一部分，采购部必须要求技术部提供模具开发技术协议的内容，质量部提供检验工具开发要求等。并与供应商签订详细的加工质量技术指标。6.4.3模具/检具开发合同签订后，报财务部备案。财务部应制作汇总表，并定期与采购部核对，以避免信用失败现象。6.5模具/检验工具开发计划和方案确定6.5.1模具/检验工具开发制造商必须在合同签署后的3-5个工作日内向亚星采购部提供详细的供应商模具/检验工具开发计划和模具/检验工具开发计划。6.5.2采购部负责组织评审开发计划和开发计划的可行性，由供应商、采购部、技术部和质量部签字后生效。6.6模具/检验工具加工监督6.6.1模具材料：模具加工前，供应商应向亚星采购部提供符合模具加工技术协议的材料证明。如有必要，供应商应申请第三方验证，费用由双方协商支付。6.6.2模具开发商将部分模具模块分包加工时，必须获得ASON的书面同意；6.6.3采购部要求供应商根据模具/检验工具开发计划提供各阶段的完工证书，必要时会同技术部和质量部相关人员进行现场检验。6.6.4模具企业因加工能力、生产能力等因素需要外包部分模具零件时，外包应按模具“模具加工合同”的相关规定执行；6.6.5对于模具/检验工具开发商在加工过程中可能造成交货延误或质量异常的情况，采购部、技术部、质量部应及时发现并报告加工计划。6.7模具测试6.7.1采购部收到模具开发商的样品后，应与样品一起填写产品试制报告，与质量工程师和工艺工程师一起进行尺寸检验和样品试制。6.7.2如果样品尺寸检验不合格，采购部应通知供应商进行处理。6.7.3如果产品试制不合格，工艺工程师应6.9模具接收和试生产6.9.1采购部负责通知供应商模具/检验工具的发放，并跟踪物流状态；6.9.2模具发放前，必须有产品试生产报告或模具验收报告，确认合格；6.9.3在检验工具发放前，供应商必须提供检验工具的检验报告和关键尺寸的照片或ASON质量人员的现场检验工具验收报告。6.9.4采购部收到模具和检验工具后，应填写内部表格，并通知工艺工程师和质量工程师进行模具和检验工具的试生产和验收。6.9.5工艺工程师负责填写产品试生产报告，经副总或以上批准后，提交生产计划进行试生产。质量工程师负责填写检验报告并测量有效性。6.9.6在产品试生产过程中，工艺工程师和质量工程师应完成产品工艺规范和产品工艺检验基准的编制和批准。6.10产品质量验收6.10.1质量管理部负责整个生产过程的过程监控和产品质量检验，如产品冲压、控制带制作、芯部组装、钎焊、气体检验、包装等。并负责计算工艺产量是否符合标准。6.10.2新产品批量生产前，必须进行小批量生产，以验证模具和工艺的稳定性。任何影响质量稳定性的因素必须及时报告并从源头上解决。6.10.3模具和检验工具验收合格后，按照公司PPAP(生产件批准程序)和其他项目批量生产条件，转入批量生产过程。6.11模具投入批量生产6.11.1模具批量生产后，使用维护部门为生产制造部门，并制作模具使用履历。质量部对模具的成型过程进行监督检查，并制作模具问题汇总表；任何不按流程操作或异常产品应立即报告相关部门进行