2017年部门决算信息公开

2017年部门决算信息公开河北省编办2018年8月目 录第一部分 河北省编办概况一、主要职能二、机构设置第二部分 2017年度省编办部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 2017年度省编办部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明二、2017年度收入决算情况说明三、2017年度支出决算情况说明四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、2017年度省编办预算绩效管理工作开展情况说明九、2017年度其他重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能（一）贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订全省行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和地方性法规并监督实施；管理和指导各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全省事业单位机构编制工作。（二）组织拟定全省行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。拟定省委、省政府机构改革方案。审核省委、省政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核设区市的行政管理体制和机构改革方案。审核并管理全省各级各类人员编制总额。指导、协调设区市、县（市、区）、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责综合行政执法试点工作。（三）协调省委、省政府各部门的职能配置及其调整。协调省委各部门之间、省政府各部门之间、省委各部门与省政府各部门之间以及省直各部门与设区市、县（市、区）之间的职责分工。研究提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见。（四）审核或审批省委、省政府及各部门的派出机构和省以下垂直管理机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核设区市党委、政府副处级以上机构设置和调整事宜。审核设区市、县（市、区）、乡镇机构编制分类。负责中央垂直管理部门或双重管理部门需要承办的机构编制有关事宜。（五）审核省人大、省政协、省法院、省检察院、省级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核设区市人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关副处级以上机构设置和调整事宜。审批因特殊需要设置的相当于县级法院、检察院机构编制事宜。（六）组织拟订全省事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位人员编制标准和管理办法。审核各设区市事业编制总量和结构。审核或审批省委、省政府直属事业单位或直属事业机构，以及省直部门所属事业单位的机构编制事宜。指导并协调设区市及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。审核设区市副处级以上事业单位的机构编制事宜，审批设区市科级事业单位的机构编制事宜。审核省委、省政府及省直各部门联系的各群众团体的机构编制事宜。负责全省事业单位法人登记管理和监督检查工作。（七）指导全省开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订省级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施。审核省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。（八）负责机构编制日常管理。负责对全省机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作。负责机构编制实名制管理，以及编制使用核准等工作。建立健全机构编制与有关部门的配合制约机制。（九）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法律法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。（十）负责省政府行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作；指导和协调全省行政审批制度改革工作；组织拟订全省行政审批制度改革的地方性法规规章和政策性文件并监督实施；负责协调落实国务院取消下放的行政审批制度改革项目等事项；负责审核省级行政审批制度改革项目，提出取消、下放、保留的意见，制定有关监管的措施和规定并组织实施；负责行政审批项目的登记备案、取消调整、目录编制和审批流程等标准化管理工作；负责全省行政审批制度改革的监督检查和综合考核考评工作。（十一）负责全省机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理。负责全省机构编制统计工作。指导全省党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。指导设区市、县（市、区）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。（十二）承办省委、省政府和省机构编制委员会交办的其他事项。二、机构设置根据部门决算编报要求，纳入我办2017年度部门决算编报范围的单位共4个，详细情况见下表：序号单位名称1河北省机构编制委员会办公室（机关）2河北省事业单位登记管理局3河北省机构编制电子政务中心4河北省机构编制研究中心第二部分 省编办部门决算报表28 收入支出决算总表金额单位：万元部门：河北省机构编制委员会办公室（汇总）公开01表收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入11,579.03一、一般公共服务支出301,440.12其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出31二、上级补助收入3三、国防支出32三、事业收入4四、公共安全支出33四、经营收入5五、教育支出34五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出3565.41六、其他收入70.04七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出37167.069九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4859.1820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出50本年收入合计221,579.08本年支出合计511,731.78用事业基金弥补收支差额23结余分配52年初结转和结余24603.11 其中：提取职工福利基金53 其中：项目支出结转和结余25 转入事业基金5426年末结转和结余55450.4127 其中：项目支出结转和结余562857总计292,182.19总计582,182.19注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表金额单位：万元部门：河北省机构编制委员会办公室（汇总）公开02表科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计1,579.081,579.030.04201一般公共服务支出1,299.081,299.040.0420110人力资源事务1,299.081,299.040.04 行政运行1,119.111,119.070.04 一般行政管理事务179.97179.97206科学技术支出53.7553.7520601科学技术管理事务53.7553.75 其他科学技术管理事务支出53.7553.75208社会保障和就业支出167.06167.0620805行政事业单位离退休167.06167.06 归口管理的行政单位离退休117.09117.09 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.9849.98221住房保障支出59.1859.1822102住房改革支出59.1859.18 住房公积金59.1859.18注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表金额单位：万元部门：河北省机构编制委员会办公室（汇总）公开03表科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计1,731.781,517.52214.26201一般公共服务支出1,440.121,260.16179.9720110人力资源事务1,440.121,260.16179.97 行政运行1,260.161,260.16 一般行政管理事务179.97179.97206科学技术支出65.4131.1234.2920601科学技术管理事务65.4131.1234.29 其他科学技术管理事务支出65.4131.1234.29208社会保障和就业支出167.06167.0620805行政事业单位离退休167.06167.06 归口管理的行政单位离退休117.09117.09 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.9849.98221住房保障支出59.1859.1822102住房改革支出59.1859.18 住房公积金59.1859.18注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表金额单位：万元部门：河北省机构编制委员会办公室（汇总）公开04表收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款11,579.03一、一般公共服务支出281,300.701,300.70二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出3365.4165.417七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出35167.06167.069九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4659.1859.1820二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计221,579.03本年支出合计491,592.361,592.36年初财政拨款结转和结余23401.32年末财政拨款结转和结余50387.99387.99 一般公共预算财政拨款24401.3251 政府性基金预算财政拨款25522653总计271,980.35总计541,980.351,980.35注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。一般公共预算财政拨款收入支出决算表金额单位：万元部门：河北省机构编制委员会办公室（汇总）公开05表科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计401.32401.321,579.031,364.77214.261,592.361,378.10214.26387.99387.99201一般公共服务支出372.48372.481,299.041,119.07179.971,300.701,120.74179.97370.81370.8120110人力资源事务372.48372.481,299.041,119.07179.971,300.701,120.74179.97370.81370.81 行政运行372.48372.481,119.071,119.071,120.741,120.74370.81370.81 一般行政管理事务179.97179.97179.97179.97206科学技术支出22.6322.6353.7519.4634.2965.4131.1234.2910.9710.9720601科学技术管理事务22.6322.6353.7519.4634.2965.4131.1234.2910.9710.97 其他科学技术管理事务支出22.6322.6353.7519.4634.2965.4131.1234.2910.9710.97208社会保障和就业支出4.004.00167.06167.06167.06167.064.004.0020805行政事业单位离退休4.004.00167.06167.06167.06167.064.004.00 归口管理的行政单位离退休4.004.00117.09117.09117.09117.094.004.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.9849.9849.9849.98221住房保障支出2.202.2059.1859.1859.1859.182.202.2022102住房改革支出2.202.2059.1859.1859.1859.182.202.20 住房公积金2.202.2059.1859.1859.1859.182.202.20注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表金额单位：万元部门：河北省机构编制委员会办公室（汇总）公开06表人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出868.67302商品和服务支出295.11310其他资本性支出0.4030101 基本工资304.5430201 办公费5.2031001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴285.3530202 印刷费31.9231002 办公设备购置0.1530103 奖金25.0730203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费5.6030204 手续费0.0531005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新0.2530108 机关事业单位基本养老保险缴费53.9230207 邮电费22.8631008 物资储备30109 职业年金缴费0.0630208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出194.1330209 物业管理费57.1931010 安置补助303对个人和家庭的补助213.9230211 差旅费2.4731011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费11.9230212 因公出国（境）费用3.5231012 拆迁补偿30302 退休费61.9730213 维修(护)费49.8031013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费39.6031019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费0.1831020 产权参股30305 生活补助1.7130216 培训费31099 其他资本性支出30306 救济费10.0030217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费4.5030401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金0.2730225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费12.2130499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金64.0430227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费9.0330701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费11.46399其他支出30315 物业服务补贴30.4030239 其他交通费用29.0539906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出33.6130240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出16.07人员经费合计1,082.59公用经费合计295.51注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表金额单位：万元编制单位：河北省机构编制委员会办公室（汇总）公开08表科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。三公经费及相关信息统计表金额单位：万元编制单位：河北省机构编制委员会办公室（汇总）2018年7月公开09表项 目行次预算数统计数项 目行次统计数栏 次12栏 次3一、“三公”经费支出1二、机关运行经费22294.91（一）支出合计234.8015.35三、国有资产占用情况22 1因公出国（境）费34.203.52（一）车辆数合计（辆）235.00 2公务用车购置及运行维护费430.6011.83 1部级领导干部用车24 （1）公务用车购置费5 2一般公务用车255.00 （2）公务用车运行维护费630.6011.83 3一般执法执勤用车26 3公务接待费7 4特种专业技术用车27 （1）国内接待费8 5其他用车28 其中：外事接待费9（二）单价50万元以上通用设备（台，套）291.00 （2）国（境）外接待费10（三）单价100万元以上专用设备（台，套）30（二）相关统计数1132 1因公出国（境）团组数（个）1233 2因公出国（境）人次数（人）131.0034 3公务用车购置数（辆）1435 4公务用车保有量（辆）155.0036 5国内公务接待批次（个）1637 其中：外事接待批次（个）1738 6国内公务接待人次（人）1839 其中：外事接待人次（人）1940 7国（境）外公务接待批次（个）2041 8国（境）外公务接待人次（人）2142注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。政府采购情况表金额单位：万元编制单位：河北省机构编制委员会办公室（汇总）公开10表项目采购计划金额总计采购预算(财政性资金)非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次123456合 计87.8087.8087.80货物56.1056.1056.10工程服务31.7031.7031.70项目实际采购金额总计采购预算(财政性资金)非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次789101112合 计79.4179.4179.41货物48.4748.4748.47工程服务30.9430.9430.94注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表金额单位：万元部门：河北省机构编制委员会办公室（汇总）公开07表科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。第三部分 省编办部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明省编办2017年度决算收入总计2182.19万元，决算支出2182.19万元。与2016年相比，决算收支总计分别减少219.24万元，减少9.12%，主要原因是根据上年度项目经费支出进度情况，进行了适度调减。决算收入总计中含其他收入（银行利息）0.04万元、年初结转和结余603.11万元。2017年度我办共计支出2182.19万元。其中本年度财政拨款支出1731.78万元，（一般公共服务支出1440.12万元、科学技术支出65.41万元、社会保障和就业支出167.06万元、住房保障支出59.18万元）年初结转和结余450.41万元。二、2017年度收入决算情况说明2017年度我办财政拨款收入1579.08万元，其中财政拨款收入1579.03万元，占99.999%；其他收入0.04万元，占0.0025%。三、2017年度支出决算情况说明本年度支出合计1731.78万元，其中基本经费支出1517.52万元，占87.63%；项目经费支出214.26万元，占12.37%。四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明省编办部门2017年度财政拨款收入决算总计1980.35万元，财政拨款支出决算总计1980.35万元。与2016年相比，收支总计减少219.17万元，降低10%，主要是较上年减少部分项目经费。财政拨款收入决算总计中含年初结转和结余401.32万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余387.99万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况省编办部门2017年度财政拨款支出年初预算为1747.53万元，本年支出决算为1,579.03万元，占年初预算的90.36%。主要原因是上交项目经费29.74万元（其中行政权力公开透明建设、行政审批专项经费10万元、事业单位登记管理经费10万元、机构编制实名制管理工作经费1万元、机构编制研究经费5万元、专项咨询分析经费3.74万元）。与2016年相比，财政拨款支出减少62.47万元，减幅3.81%。（二）财政拨款支出决算结构省编办部门2017年度财政拨款支出1,579.03万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1299.07万元；科学技术支出53.75万元；社会保障和就业支出167.06万元；住房保障支出59.18万元。（1）一般公共服务支出（类）1299.07万元，主要是办机关及各单位为完成机构编制工作，保障各业务工作开展而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。（2）科学技术支出（类）53.75万元，主要是所属研究中心单位的支出。（3）社会保障和就业支出（类）167.06万元，主要是省编办机关及所属事业单位按国家规定发放的离退休人员经费。（4）住房保障（类）支出59.18万元，主要是办机关及办属事业单位为职工缴纳的住房公积金。六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明省编办部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1378.10万元，其中：人员经费1,082.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费295.51万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款 “三公”经费预算数为39.92万元其中因公出国（境）费预算4.2万元、公务用车运行维护费预算30.6万元、公务接待预算5.12万元。2017年度我办“三公”经费支出15.35万元其中因公出国（境）1人次，共支出3.52万元、公务用车运行维护费11.83万元、公务接待费0万元。2017年度我办“三公”经费支出较年初预算少24.57万元其中因公出国（境）节余0.68万元、公务用车运行维护费节余18.77万元、公务接待费节余5.12万元。2017年度“三公”经费年初预算总额39.92万元，其中因公出国（境）费4.2万元，公务用车购置及运维费30.6万元，公务接待费5.12万元。2017年度实际支出15.35万元。2017年度较2016年度我办“三公”经费年初预算持平，实际支出减少12.35万元。（一）因公出国（境）费全年发生因公出国（境）费3.52万元（2017年度本单位因公出国（境）人次数1人），较预算减少0.68万元，降低13.19%，较2016年决算增加2.21万元，增加的主要原因是2017年度支出费用增加。（二）公务用车购置及运行维护费全年发生公务用车购置及运行维护费11.83万元（2017年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量5量），较预算减少18.77万元，降低61.34%，比2016年决算减少13.96万元，降低54.13%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。（三）公务接待费2017年度公务接待无支出。比2016年度预算减少支出0.6万元。八、2017年度省财政厅预算绩效管理工作开展情况说明我办按照部门职责对各项工作进行了有效绩效管理，从行政管理体制改革、机构编制管理、促进政府职能转变、编办事务管理4个方面对我办展开工作严格按照行政改革目标完成率、事业改革目标完成率、案件办结率、实名制管理推行率、研究课题成果数量、标准体系建设数量、事业单位登记管理率、政府购买服务推广率、行政审批取消下放率、综合事务保障率10个绩效指标并结合评价标准对每项工作进行绩效评价，有效地推动和促进了我办各项工作更有条理、高效的开展。九、其他重要事项的说明（一）机关运行经费情况省编办2017年度机关运行费支出295.11万元，比2016年减少58.64万元，降低16.58%。主要原因：公车运维、维（修）护费及会议费减少。（二）政府采购情况2017年度我