P02方针、目标、指标和管理方案控制程序详解

文件名：方针、目标、指标和管理方案文件编号： SCRT/QP-02版本/更改： A/0宣布将于2016年12月1日至2016年12月1日实施质量/环境/职业健康安全管理系统文件(2) :程序文件内部控制no.2016-01方针、目标、指标和管理方案控制程序SCRT/QP-02(2016 A/0 )目录1 .目的-22 .范围-2三.定义-24 .责任-25 .工作程序-。5.1方针控制-35.2控制目标和指标-95.3控制环境和职业健康安全管理方案-95.4审查方针、目标、指标和管理方案-96支持文件-117记录表格-118修订记录-111质量/环境/职业健康安全管理系统文件(2) :程序文件内部控制no.2016-01方针、目标、指标及管理方案控制程序SCRT/QP-02(2016 A/0 )1 .目的规定公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、公布和贯彻，确保和实施质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的适当性和有效性。2 .范围本计划适用于公司质量、环境&职业健康安全管理体系的方针、目标、指标和管理方案的制定、修订和管理。3 .定义无4 .责任4.1总经理制定质量、环境和职业健康安全方针，负责方针、目标、指标和管理方案的批准。4.2管理者代表组织制定目标、指标和管理方案，负责目标、指标和管理方案的审查。4.3质量管理部将目标、指标分解为各有关部门，监督目标、指标的实施和完成情况，报告管理者代表。4.4生产部负责环境和职业健康安全管理方案的制定和实施，监督管理方案的实施和完成情况。4.5各部门负责制定和实施本部门相关的层次目标、指标和管理方案。5 .工作程序5.1方针控制5.1.1质量、环境和职业健康安全方针的制定总经理以提高质量、环境和职业健康安全体系的运行水平为目的，根据长期发展需要，适当考虑相关人员的要求，组织方针，形成文件。 方针必须保证：a )符合公司经营的宗旨；b )符合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模，具有本公司自身的特色c )符合顾客和其他相关人员的要求，对继续改善、承诺预防污染和降低风险的质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求作出了有效承诺d )提供了质量、环境和职业健康安全目标的制定和审查框架e )与公司的其他方针一致。f )就持续适应性进行了审查。5.1.2方针的修订：每次管理审查，都要评价质量、环境和职业健康安全管理方针，确保其适用性。 如果有必要修订方针的话，必须得到社长的批准，在制作文件之后再重新发表。5.1.3公开和宣传方针a )考虑到有关人员和公众的要求，公司通过手册的分发、会议、互联网、宣传栏等公开方针，宣传公司各级人员，必要时向有关人员传达。b )综合管理部为全体员工组织质量、环境、职业健康安全方针的培训，确保对方针的充分理解。5.2目标和指标控制5.2.1制定目标和指标5.2.1.1质量、环境和职业健康安全体系建立的初步目标和指标，由管理者代表根据初步的环境影响和风险评价结果，由组织制定审查，经社长批准后传达实施。5.2.1.2管理人员代表在年度管理审查后，根据方针，结合生产实绩，考虑环境影响和风险评价结果及其他外在因素的变更，制定新的目标和指标，经社长批准生效。5.2.1.3制定目标和指标应考虑以下方面：一)具体表现方针的各项要求；二)符合有关法律法规和其他要求；三)重要环境因素及其风险；四)来自有关各方的信息、要求和商业机会五)行为的持续改善和污染预防承诺；六)可选择的最佳技术和经济、运营可行性；7 )目标明确，指标具体测量，能够在相关功能和水平上执行8 )为目标和指标的实现设置完成时间。5.2.2分解或推广目标和指标5.2.2.1全公司目标和指标确定后，质量管理部应根据各部门的活动、产品和服务特点组织各部门分解总目标和指标，经管理代表审查、社长批准分发给各部门。5.2.2.2各部门可视需要进一步分解和执行部门目标和指标。5.2.3修订目标和指标：方针、法律法规及相关要求和其他外在因素(包括市场、产品、活动、服务变化等)发生变化时，管理代表组织目标和指标审查和修订，经社长批准后生效。5.2.4目标和指标的公开和宣传：质量管理部确保各部门分发文件，举行会议，以宣传招牌等方式公开目标和指标，进行必要的宣传培训，确保全体员工明确实施公司和本部门的目标和指标。5.2.5目标和指标实现情况的检验评价：各部门每月检验本部门目标和指标的完成情况，保存检验评价记录，对存在的问题组织采取相应措施。5.3环境和职业健康安全管理方案的控制5.3.1环境、职业健康安全管理方案的编制5.3.1.1生产部应根据目标、指标及其实施情况编制管理方案，经管理者代表审查，经社长批准生效。5.3.1.2管理方案主要包括：一)所依据的目标和指标；2 )方法措施、技术手段3 )执行部门和负责人四)资源需求(包括人力、物资和财力)5 )开始日期和完成期限等。5.3.2环境、职业健康安全管理方案的变更发现管理方案有下列情况时，由生产部组织有关部门修订，经管理者代表审查，经社长批准后实施管理方案存在不合理性的；法律、法规和其他要求发生变化的资金问题和内部、外部条件发生变化的；有关各方提出特别要求的；有关管理方案的事故发生的；5.3.3环境、职业健康安全管理方案的实施和监测5.3.3.1管理方案批准后，以管理文件的形式具体实施各有关职能部门。5.3.3.2执行部门按照规定的内容和要求，以记录、报告等形式报告管理方案的流程和完成情况。5.3.3.3生产部根据管理方案规定的期限，确定监视频度。 生产部通过查阅记录、报告、实地跟踪检查等方法，监测管理方案的实施过程和完成情况。5.4审查方针、目标、指标和管理方案方针、目标、指标及管理方案的完成和执行情况应在管理审查会议上作为审查输入，经理应在管理审查会议上进行审查，决定是否需要更新和修改，确保其适应性、充分性和有效性。6 .支助文件无7 .表格记录序列号记录/表名称编号使用单位保存期间1管理方案表SCRT-P02-J01各部门5年2目标指标完成情况检查表SCRT-P02-J02各部门5年8 .文件修订记录文件修订修改条款修改理由修订内容修订者批准者备注11管理方案表scrt-P02-J01版本： A/0取得编号：管理方针管理目标项目预算资金项目主管部门负责人项目相关部门负责人主要技术方案和技