公司样品制作管理规定

研发部样品制作管理办法一、目的 为了规范公司样品制作的管理流程，提高样品制作效率和质量，确保按时完成，依据公司实际情况，特制定本制度。二、适用范围 2.1 项目投标传统灯具样品订单。 2.2 项目投标LED灯具样品订单。 2.3 仅适用于项目投标样品制作。三、样品发外加工程序 3.1 研发部以书面的形式书写发外加工申请单（申请人、部门经理、总经理 三人签名），并书写加工要求和需求日期、货物名称、数量和所用项目，然后交给采购部。 3.2 采购部接到申请单后，安排发外日期，并在申请单上注明供应商名称和单价交给物流部。 3.3 物流部接到申请单书写委外加工单，并把相应的货物发给供应商，以电子表格的形式，在里面填写发外加工货物名称、数量和所用项目。 3.4 供应商加工完工后，把货物送到物流部，并在送货单上书写清楚数量、名称和单价。收料员收完货后通知外发加工部门申请领料，物流部在其委外加工的电子表格里进行相应的记录。四、样品制作流程图： 样品订单 内控部 产品研发部 产品部 样品单评审 检测中心 标准样品 定制样品 产品研发部 技术资料 样品组 样品指令 样品备料 样品组装 样品测试、老化、调试 不合格 样品检测 合格 包装 样品入仓 通知发货五、样品制作程序5.1 样品订单操作细则5.1.1 样品订单由营销中心下达到内控部。5.1.2 样品订单需填写公司统一格式申请表。5.1.3 样品申请表需附带样品规格书、项目投标书、项目配电图及其相关资料。5.1.4 样品申请必须注明单号、项目名称、客户名称、样品型号、样品名称、样品数量、样品交期及详细技术要求。5.1.5 样品单变更、暂停或取消，营销中心及时通知内控部。5.1.6 样品申请单不清楚，内控部可拒绝执行并书面通知业务员。5.1.7 样品技术变更时，样品交期要从变更之时起重新确认。5.1.8 样品申请单数量变更时，增加样品的交期要从变更之时起重新计算。减少样品数量不影响交期除外。5.1.9 样品申请单暂停后，如重新启动样品制作，样品交期要重新确认。5.1.10 样品取消后，重新启动样品制作，不得在原样品申请单中更改，需重新下单。5.2 内控部的样品订单操作细则5.2.1 内控部根椐营销中心下达样品申请单，确认后并向产品研发部下达样品制作指令。5.2.2 内控部要及时反馈样品申请单更改、暂停或取消等信息给研发部。5.2.3 内控部及时将样品制作过程中出现的非技术性问题反馈到营销中心。5.2.4 内控部及时将已完成订单样品通知营销中心，并办理相关手续发货。5.3. 产品研发部的样品订单操作细则5.3.1 产品研发部接到内控部样品制作指令，24小时内完成样品订单审核（特殊情况除外）。5.3.2 样品订单审核完成后，24小时内完成样品订单技术确认（特殊情况除外）。5.3.3 样品订单技术确认完成后，24小时内完成样品规格书填写，并下达样品制作指令（特殊情况除外）。5.3.4 产品研发部将样品规格书，样品制作清单及检测标准传达到样品组，同时抄送到产品部及检测中心。5.3.5 订单评审由产品研发负责人、产品结构负责人、产品电子负责人及样品组共同完成。5.3.6 样品订单技术确认由产品研发部负责人、产品结构负责人、产品电子负责人共同完成。5.3.7 样品规格书由业务员填写，未填写部分由产品研发部完成。5.4 样品单评审细则5.4.1 样品申请单由产品研发部、产品部及检测中心同时评审。5.4.2 评审后向样品组下达制作指令。5.4.3 检测中心根据评审意见，负责按样品规格书进行检测。5.4.5 产品研发部评审确认常规标准产品时，可直接向样品组下达制作指令。5.4.6 产品研发部评审确认特殊定制产品时，要整理技术资料，方可向样品组下达制作指令。5.4.7 样品单评审不通过时，要返回内控部并直接与业务员确认。5.4.8 样品单评审完成后，样品组要明确答复样品交期。5.4.9 样品单更改后，将重新计算样品交期。5.5. 样品制作细则5.5.1 样品制作指令由产品研发部负责人下达到样品组。5.5.2 样品制作指令，除特殊情况外，均要通过产品研发部下达。5.5.3 样品组接到样品制作指令后要拟定样品制作计划。5.5.4 样品组接到样品制作指令，由样品组负责人安排样品装配人员。5.6 样品备料细则5.6.1 制作标准样品时，物料员要在24小时内完成库存物料查询，并下达生产加工协作单和物料采购单。5.6.2 制作定制样品时，物料员要在24小时内协同产品负责人，确认技术资料完成时间表，完成库存物料查。5.6.3 在定制样品物料准备时，已确定的由物料员准备，未确定部分由产品负责人提供技术资料或物料，并提供技术资料或物料完成时间。5.6.4 物料员按照样品制作计划，及时更新样品制作进度表，并向相关部门或个人提供样品制作情况。5.6.5 样品技术资料提供的承诺到期后，产品负责人未按时提供准确的技术资料或合格物料，物料员要及时跟进并向上级汇报。5.6.6 加工样品的物料采购到期后，未按时完成物料的采购，物料员要及时跟进并向上级汇报。5.6.7 样品物料或技术资料出现质量问题，物料员要及时跟进并向上级汇报。5.6.8 物料员负责检测样品物料，对样品制作物料质量负责。5.6.9 样品物料替换使用，需经过相关产品负责人确认方可执行。5.6.10 样品物料更改使用，需经过相关产品负责人确认方可执行。5.6.11 样品物料强制使用，需经过相关产品负责人确认方可执行5.6.12 样品物料仓由物料员或样品组长进行管理，其它人员不得随意进入。5.7 样品组装细则5.7.1 按照样品制作计划，根据样品制作物料准备情况，由样品组长安排样品组装。5.7.2 样品组装配人员接到工作任务后，按照要求的时间完成样品组装，并保证样品质量。5.7.3 样品组装过程中，装配人员需检查各物料质量符合要求。5.7.4 样品组装需按作业指导书进行，按照物料清单进行样品组装。5.7.5 样品组装完成后，装配人员需进行自检，确认样品已完成装配。5.7.6 样品组装完成后，装配人员需对样品组装所使用的特殊物料、光源品牌、光源型号、电器品牌、电品型号，透镜角度、电源线规格及参数等进行样品制作记录。5.7.7 样品组装完成后，经检测人员验收后，填写样品入仓单签字结束样品制作。5.8 样品测试、老化及调试的细则5.8.1 样品组装完成后，LED类样品灯具要进行防水测试、高低温测试、配光测试、EMC测试、振动测试、跌落测试等一系列测试。5.8.2 样品完成后，按照产品技术要求及检测标准，进行不少于24小时的老化测试。5.8.3 LED类样品带控制的要进行联机调试，同时进行老化，要进行不少于24小时的老化测试。5.8.4 样品老化及调式完成后，还需进行点亮测试和系统调试，确认检测样品的各项性能是否正常。 5.9 样品检测细则5.9.1 样品质量由检测中心委派专人负责验收，并对所验收样品的质量负责。5.9.2 样品质量验收依据是样品单的技术参数，如业务员有书面通知或邮件传达其它要求，也可作为验收依据。5.9.3 样品检测合格转入样品包装阶段，样品检测不合格返回样品组装，重新改进并完成检测、老化、调试，完成后重新验收。5.9.4 样品验收不合格，不得办理相关手续发货。5.9.5 样品验收部分不合格，特殊情况下可申请上级或相关业务员放行，经上组领导批准，业务员书面确认，方可办理相关手续发货。5.10 样品包装细则5.10.1 标准样品需按标准包装执行，定制样品无法使用标准包装，由样品组长选择合适的包装。5.10.2 样品包装完成后，根据样品包装及运输情况，确定是否需要打木架或加强包装。5. 10.3 样品包装完成后，按照相应的标识说明完成包装处理。5.10.4 样品包装完成后，需质检员验收合格。5.11 样品入仓细则5.11.1 样品验收全部合格，经样品组长、质检员、部门负责签字确认办理入仓手续。5.11.2 样品完成后，样品要在24小时内办理入仓手续。5.11.3 样品办理入仓手续时，物流部未及时办理相关手续，样品及入仓单要及时跟踪收回保存。5.11.4 未通知发货的样品，完成办理入仓手续后，要按物流部规定将样品送到指定地点，存放由物流部负责完成。5.11.5 样品办理入仓手续时，入仓单要可靠地粘贴在样品的包装上，不得随意放置。5.11.6 物流部拒绝办理入仓手续，要在入仓单上注明拒办原因和理由。5.11.7 完成入仓手续办理后，入仓单的收回由填写样品入仓单负责人跟进。5.11.8 入仓单据保存由产品研发部的文员负责。5.11.9 产品研发部文员根据入仓单记录，统计样品制数量，完成样品制作费用核算。5.11.10 特殊情况下，样品未办理入仓手续就发货，要按程序补办入仓手续。5.11.11 特殊情况下样品未办理入仓手续发货，物流部拒办相关手续，要注明拒办原因和理由。5.12 样品发货细则5.12.1 样品入仓手续办理完成后，由样品组负责人在OA系统中，会签结束样品制作流程。5.12.2 内控部根据样品完成情况和公司发货流程，通知业务员写样品发货单。六、本制度由总经理批准后开始实施。 附：项目样品验收表 项目样品验收表编制： 质检员： 审核： 批准： 201 年 月 日基本信息产品名称：项目名称：产品型号：客户名称：产品代码：合同单号：产品数量：产品交期：验收要求产品外形尺寸：合格 不合格 其它： 产品外观质量：合格 不合格 其它：整灯功率：合格 不合格 其它：出光颜色：合格 不合格 其它：光源色温：合格 不合格 其它：光源品牌：合格 不合格 其它：光源显色指数：合格 不合格 其它：配光角度合格 不合格 其它：出光效果:合格 不合格 其它：电源品牌：合格 不合格 其它：防水等级：合格 不合格 其它：电源线规格合格 不合格 其它：信号线规格：合格 不合格 其它：产品包装合格 不合格 其它：产品标贴:合格 不合格 其它：产品跌落测试:合格 不合格 其它：产品制作记录:有 无 其它：使用说明书：有 无 其它：产品接线图有 无 其它色温一致性:合格 不合格 其它亮度一致性合格 不合格 其它灯具出线长度：合格 不合格 其它灯具供电方式：符合项目要求 不符合项目要求