关于开展燃煤机组脱硫脱硝改造工程

附件12014年燃煤机组脱硫脱硝改造工程检查大纲 检查日期： 年 月 日检查情况汇总表工程形象进度管理亮点：存在问题：序号检 查 子 项问题数量重大隐患一般隐患1电力建设单位（表A）2工程监理单位（表B）3电力施工单位（表C）总 计整改要求：检查人员签字：表A电力建设（业主）单位安全检查表检查项目检查内容检查结果上级安全管理要求的贯彻落实1.国家能源局、山东能源监管办关于加强燃煤机组脱硫脱硝安全监督管理的通知（国能综安全2013296号）关于近期六起燃煤机组脱硫脱硝系统人身伤亡事故的通报（国能综安全2013511号）等文件的执行落实情况2.山东能源监管办关于转发国务院安委会办公室关于深刻吸取近期事故教训进一步加强安全生产工作的紧急通知（鲁监能安全201453号）、转发国务院安委会办公室关于四起火灾事故的通报（鲁监能安全201454号）等文件落实情况电力建设（业主）单位安全管理工作3.电力建设单位是否成立或调整工程项目安全管理机构，是否按照规定开展工作，安全管理网络是否健全。4.电力建设单位是否制定了安全教育培训计划、落实了培训费用，培训工作有无按计划开展，是否对工程现场岗前安全教育全员培训工作的全面覆盖情况进行了检查。5.电力建设单位是否制定了安全管理工作奖惩制度，有无按制度进行考核评价的记录（或文件），对涉及影响人身、设备的突出问题，是否对相关责任人有处罚记录。 6.电力建设单位是否建立了完善的安全信息月报制度和安全风险控制措施，各相关部门或单位是否及时掌握相关安全信息，是否分层分级制定安全风险控制措施，措施是否有效执行。7.电力建设单位是否按投标及合同承诺审核了施工单位人员配备，施工单位入场配备的主要技术人员、安全员和机械设备满足合同文件承诺，是否审核了参建人员安全培训情况。8.电力建设单位是否按要求规范和完善了承包管理措施，在严禁录用资质业绩不合格的承包单位、严禁对承担工程进行了层层分包或违法转包、规范承包管理等方面是否采取了具体措施。9.电力建设单位开展工程项目安全检查前，是否制定有针对性的检查提纲或检查表，有无针对发现的安全隐患下达“安全隐患整改通知书”，是否有整改闭环记录。10.电力建设单位脱硫脱硝改造工程与承包方是否签订了“工程承发包合同”、“安全施工管理协议”、“安全生产责任书”11.电力建设单位是否对施工单位安全生产投入情况进行监督管理12.电力建设单位是否建立了工程项目应急工作体系，职责和分工是否明确，对承包商的应急管理和投入情况是否进行监督。表B监理单位安全检查表检查项目检查内容检查结果上级安全管理要求的贯彻落实国家能源局、山东能源监管办关于加强燃煤机组脱硫脱硝安全监督管理的通知（国能综安全2013296号）关于近期六起燃煤机组脱硫脱硝系统人身伤亡事故的通报（国能综安全2013511号）等文件的执行落实情况监理单位安全管理工作1.监理单位资质是否符合有关规定；监理人员资格、能力及数量是否满足现场工作要求2.监理单位是否制定并实施了安全检查计划，定期开展安全检查等活动是否有记录，项目部相关责任人到位有无记录，是否对安全技术措施方案进行了审核、批复。3.监理单位是否审查承包商起重机械安全准用证、安装(拆除)资质证、操作许可证，是否监督检查施工机械安装、拆除、使用、维修过程中的安全技术状况，发现问题是否督促整改。4.监理单位是否审查施工承包商编制的安全和健康工作程序，是否审批开工报告、专项施工方案，重大项目、重要工序、危险、特殊作业安全施工措施是否进行审查。5.监理单位是否对重大、危险、特殊作业实施旁站监理，是否有记录。6.监理单位是否建立了工程承包商资质和人员管理，机械入场审核，安全培训和交底检查、作业指挥监督等方面的管理制度和台账7.监理单位对发现的安全隐患是否签发整改通知单，并对整改情况进行复查8.监理单位是否签订工程监理合同、安全管理协议及安全生产责任书表C电力施工单位安全检查表检查项目检查内容检查结果电力施工单位安全管理工作1.国家能源局、山东能源监管办关于加强燃煤机组脱硫脱硝安全监督管理的通知（国能综安全2013296号）关于近期六起燃煤机组脱硫脱硝系统人身伤亡事故的通报（国能综安全2013511号）等文件的执行落实情况2.项目部安全管理专责人员是否到岗到位，资格、能力是否符合岗位要求，日常工作是否按计划开展3.项目部有无对项目的安全技术措施、管理要求落实情况进行专项管理，是否按计划有效推进4.项目部安全生产费用是否做到足额投入和专款专用5.项目部是否签订各级安全生产责任书，落实各级安全责任一、体系与制度建设1.项目部是否成立安全管理机构，安全管理机构是否按照规定开展工作2.项目部是否建立覆盖现场每个作业区域安全管理网络3.项目部主要负责人和安全管理人员是否取得有效资格证4.项目部是否制定适合本工程的安全管理制度和安全管理台帐5.项目部安全生产费用提取、使用、统计是否规范，是否满足现场安全生产需要二、安全例行工作开展1.项目部安全管理机构是否按照规定开展工作2.项目部是否定期召开安全工作例会3.项目部是否按规定开展安全检查，安全检查记录齐全，安全隐患处理及时，有隐患整改反馈记录，违章处理记录齐全4.项目部是否建立特种作业人员管理台帐，特种作业人员（高处作业、电工、焊工、起重机械安拆作业等）是否做到持证上岗5.项目部是否对新入场人员进行三级安全教育培训三、现场安全管控 1.现场作业人员个人防护用品是否正确配备，作业行为是否规范。 2.现场安全设施、安全防护装置是否设置齐全、规范；临边洞口安全围栏、盖板是否设置规范，高处作业是否采取有效的安全防护措施。 3.现场设备吊装、施工用电、脚手架搭设、消防管理等安全措施是否落实到位。 4.现场特种设备、施工机具、安全工器具管理是否到位，是否按规定进行检测、试验、使用、保养；安全设施、安全防护装置配备是否齐全、规范；管理台账是否规范有效5.现场是否建立自备或租赁机械在内的所有施工机械安全管理台账、是否签订租赁安全协议，协议是否规范。6.是否对进场的施工机械、机具的证件、检验报告的符合性、有效性进行审核，档案管理是否有效7.查出各类安全隐患是否按时整改完毕，是否做到管理闭环。反复出现的安全隐患是否开展专项排查，记录是否完整。 8.施工车辆是否安全可靠，驾驶人员是否符合标准，并进行岗前培训和日常教育。 9.施工区域与机组运行区域安全隔离措施是否有效10.现场重要、危险区域是否办理工作票，工作票执行是否到位四、安全技术管理1.工程项目施工前是否进行安全技术交底，记录是否完整。 2.项目部是否在施工作业前结合现场实际识别作业安全风险、危险因素，落实相应的风险控制措施，并及时发布。 3.项目部对危险性大的施工项目是否按要求单独编制专项安全技术方案，履行编、审、批程序，相关领导及安全管理人员必须到场监督。 4.项目部是否执行“三措一案”（安全、技术、组织措施和施工方案）；是否审查施工组织设计、作业指导书、安全施工方案或措施并备案。 5.是否编制季节性专项施工方案，并对施工人员进行交底。 五、应急管理1.是否编写现场应急预案和现场处置方案并发布；是否组织应急演练，是否对演练效果进行评估并改进。2.是否明确现场重点消防管理部位，现场消防设施是否配置规范，是否落实管理责任人。3.应急物资、设备的准备情况；与业主、监理等单位的沟通联动情况。 六、现场文明施工管理1.是否按规定设置施工标识图牌，工程现场安全标志是否醒目、齐全2.施工责任区划分是否明确，责任人是否落实3.机具、材料、设备是否定置化摆放4.临时建筑物是否符合安全使用要求5.有无采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动、施工照明等对人和环境的危害和污染七、事故、事件处理 安全事故和安全事件