产品四大工艺过程工位准入评审实施计划

产品四大工艺过程工位准入评审实施计划有限质计字2014第 号通知 通报 纪要 报告 计划表号: 生效日期: 2 编号：会签人签字各相关单位：一、目的为保证整车四大工艺（冲压、焊装、涂装、总装）和零部件公司制造过程各工位生产条件、质量要素准备状态有效和受控，满足现生产质量要求。二、适用范围适用于产品外协件、冲压过程、焊装过程、涂装过程、总装及检测线过程以及零部件公司车架、线束、窗框生产过程。三、组织机构1、领导小组组长： 副组长：y 成员： 职能职责： 负责工位准入评审工作的整体组织、协调； 负责工位准入评审问题的整改及激励；2、评审工作小组（1）冲压过程评审小组组 长： 组 员：车间工艺人员职能职责： 负责按照评审周期节点，对冲压过程各工位进行评审，并组织实施问题整改计划； 负责向质量管理科报告冲压过程评审结果及问题整改情况；（未完，转下页）批示：批准审定审核拟文质量管理部主送：相关单位抄报：抄送：批准时间： 发放时间：（2）焊装过程评审小组组 长：组 员：车间工艺人员职能职责： 负责按照评审周期节点，对焊装过程各工位进行评审，并组织实施问题整改计划； 负责向质量管理科报告焊装过程评审结果及问题整改情况；（3）涂装过程评审小组组 长：组 员：车间工艺人员职能职责： 负责按照评审周期节点，对涂装过程各工位进行评审，并组织实施问题整改计划； 负责向质量管理科报告涂装过程评审结果及问题整改情况；（4）总装及检测线过程评审小组组 长： 组 员：车间工艺人员职能职责：1、负责按照评审周期节点，对总装过程各工位进行评审，并组织实施问题整改计划；2、负责向质量管理科报告总装过程评审结果及问题整改情况；（5）零部件公司车架、线束生产过程工位评审小组组 长：组 员：车间工艺人员职能职责： 负责按照评审周期节点，对零部件公司车架、线束、窗框生产过程各工位进行评审，并组织实施问题整改计划； 负责向评审领导小组报告评审结果及问题整改情况；（6）零部件评审小组组 长： 组 员：职能职责： 负责按照评审周期节点，对外协零部件、生协件及改进件、来件包装防护进行评审，并组织实施问题整改计划； 负责向评审领导小组报告评审结果及问题整改情况；（7）工位评审监督小组组 长： 组 员： 职能职责： 负责按照评审周期节点，对冲压、焊装、涂装、总装过程、零部件入厂等各工位进行监督评审，并组织实施问题整改计划； 负责向评审领导小组报告四大工艺过程评审结果及问题整改情况； 负责域胜007前期整改问题的工位落实、确认。四、评审时间根据域胜007两辆样车排产计划时间安排，由各评审工作小组组长在生产时组织随即启动评审工作，生产完成后两个工作日内提交评审结果。五、评审工作计划安排序号项目内容和要求责任人完成时间备注1冲压过程工位准入评审按附件1、2、3格式及要求逐工位组织开展工位准入评审工作。（工位覆盖作业工位和质量门检验工位）2焊装过程工位准入评审按附件1、2、3格式及要求逐工位组织开展工位准入评审工作。（工位覆盖作业工位和质量门检验工位）生产完成后2个工作日内3涂装过程工位准入评审按附件1、2、3格式及要求逐工位组织开展工位准入评审工作。（工位覆盖作业工位和质量门检验工位）生产完成后2个工作日内4总装过程工位准入评审按附件1、2、3格式及要求逐工位组织开展工位准入评审工作。（工位覆盖作业工位和质量门检验工位）生产完成后2个工作日内5车架、线束、窗框过程工位准入评审按附件1、2、3格式及要求逐工位组织开展工位准入评审工作。（工位覆盖作业工位和质量门检验工位）生产完成后2个工作日内6工位准入监督评审按附件1、2、3格式及要求对进厂的外协件准入评审工作。生产完成后2个工作日内6工位准入监督评审按附件1、2、3格式及要求对四大工艺过程各工位和车架、线束生产各工位实施5%比例监督评审工作。（工位覆盖作业工位和质量门检验工位）生产完成后2个工作日内六、激励1、各评审工作小组未按时完成评审工作并提交评审材料，每延误一天考核评审工作小组组长100元；2、对于评审结果中提出的相关问题，未按时反馈解决对策单的情况，每项考核责任单位一把手100元；解决方案到期验收不合格，每项考核责任单位一把手100元；附录1：工位质量准入评审状态单工位质量准入评审状态单绿点=就绪 红点=未就绪 车型（产品）：_ _工位：_ _工位（作业）名称 : _准入评审日期 : _ _状态 交付物 评审人员 评审日期 绿 红1) 作业指导书 _ _ 绿 红绿 红2) 装车单 _ _ 绿 红3) 操作员培训 _ _ 4) 5S及工作场地环境/目视控制 _ _ 5) 质量记录和不合格品控制 _ _ 绿 红6) 设备、工装、夹具、工具和检具 _ _ 绿 红绿 红7) 工位产品状态 _ _ 绿 红8) 历史质量问题控制 _ _ 工位质量准入评审结论： 工位质量准备就绪 工位质量准备未就绪评审人员： 附录2：工位质量准入评审状态检查单工位质量准入评审状态检查单工位名称：_ _ 评审日期： _ _交付物一：作业指导书序号检查内容绿Yes（O）红No（X）备注1作业指导书的内容是否完整？2作业指导书的内容是否正确，与工艺卡要求及现场作业是否一致？3作业指导书签字是否齐全？4作业指导书是否张贴在操作显示（信息）板上了？5所有直接物料（零部件）是否已列明，信息是否完整？6所有间接物料（材辅料、工具、检具）是否已列明，信息是否完整？7所有工具是否已列明，信息是否完整？交付物二：装车单（对应的工艺过程）序号检查内容绿Yes（O）红No（X）备注1装车单的信息是否清晰，是否为最新内容？2“查看选装单”是否包括在标准作业单内了？3装车单的符号是否和物料标签相符？交付物三：操作员培训序号检查内容绿Yes（O）红No（X）备注1作业指导书、工具/设备是否对操作人员进行了培训，并保存培训记录？2是否对操作人员进行了考评（理论、实操），并保存有考评记录？3是否向操作者颁发了上岗证/关键工序操作证/特殊工种证？4是否有A/B角替换计划，且替换人员具备本岗位作业能力？交付物四： 5S及工作场地环境/目视控制序号检查内容绿Yes（O）红No（X）备注1是否明确了每件物品摆放的位置，是否满足定置、定量存放要求？2料架上存放生产用物料是否被清晰识别和标识？3是否建立了清晰的场地标识？4作业工位灯光是否满足作业要求，喷漆室、补漆间温湿度是否满足作业要求？交付物五：质量记录单和不合格品控制序号检查内容绿Yes（O）红No（X）备注1是否有质量记录单，并明确了作业需要的所有的质量检查？2质量记录是否完整？3是否设立不合格品存放区或存放箱，不合格品上是否附有不合格品报告单？4操作者是否熟知不合格品的处理流程？交付物六：设备、工装、夹具、工具和检具序号检查内容绿Yes（O）红No（X）备注1是否配备了作业指导书中列出的所有设备、工装、夹具、工具和检具？2是否具备必要的备用设备、工装、夹具、工具和检具？3设备、工装、夹具、工具和检具是否在本作业中保持完好，并被有效使用？4是否有设备、工装维修保养计划及相关记录；有设备点检表并进行正常点检？交付物七：工位产品状态序号检查内容绿Yes（O）红No（X）备注1工位待转序的产品质量状态，按照规定的检验手段配备情况进行检测，产品质量状态是否满足技术要求（要求有相关的检测数据支撑）？2是否对转序产品，明确有三不流转（不接收、不制造、不传递）要求？3对工位发生不合格品，是否明确有处置要求？交付物八：历史质量问题控制序号检查内容绿Yes（O）红No（X）备注1所有工艺问题、制造质量问题是否有相应的清单？2所有工艺问题/制造质量问题，是否已经形成专项的控制计划安排？3所有工艺问题/制造质量问题所形成的专项控制计划是否已经对责任作业人员进行了培训？4所有工艺问题/制造质量问题所形成的专项控制计划，是否已经张贴在操作显示（信息）板上了？3附录3：工位质量准入评审状态检查单对策单工位质量准入