关于做好迎接集团公司安全环保大检查的通知

关于做好迎接集团公司安全环保大检查的通知公司各单位：为监督各企业贯彻落实党中央、国务院及集团公司有关加强安全、环保工作的指示精神，确保安全生产和企业稳定，圆满完成全年各项生产经营任务，总部决定于9月1日至11月15日对各分（子）公司开展安全环保大检查。为做好迎检工作，督促各单位做深、做细安全环保基础工作，实现精细化管理，现将有关事项通知如下：一、检查时间本次迎接集团公司检查分为四个阶段进行：9月1日至9月23日为各单位自查自改阶段；9月24日至9月28日为公司专业组检查阶段；10月8日至10月15日为各单位问题整改阶段；10月15日至11月15日为集团公司检查阶段。二、立即组织开展安全环保自查自改各单位领导要高度重视，精心组织，周密部署，发动广大员工积极参与“查违章，找隐患，抓整改“活动，组织生产、设备、安全、环保、技术等专业人员进行严格细致、地毯式的检查，检查工作要扎扎实实，讲求实效，力戒形式主义，对检查发现的问题和隐患要逐项登记并落实整改措施，举一反三，彻底治理。各单位自查自改检查和整改情况要形成书面总结，于9月23日前上报安全环保处。在各单位自查自改的基础上，公司将于9月24日至28日组成检查组对基层单位自查自改情况和国庆节前安全生产准备情况进行验收检查。三、明确任务，责任到人各单位要将集团公司安全环保大检查12个方面的内容分解落实到各职能部门、各岗位，每一项工作都要责任到人。公司已将集团公司安全环保检查的内容分解落实到各职能部门及有关单位（见附件一），由主管部门牵头负责，配合部门协助做好迎检工作。四、严格考核，促进落实为促使单位自查自改工作落实到位，公司将对公司组织的检查和集团公司检查查出的问题，根据公司绩效考核办法和安全环保考核条例进行严肃考核，对因主观不努力查出的所有问题，将加重处罚。（安全环保检查查出问题的考核办法见附件二）五、检查的主要内容1、各级安全环保责任制的落实情况。重点检查领导干部安全环保责任制的落实考核情况；安全环保目标的分解、落实、检查和考核情况；各级领导干部参加班组安全活动情况；企业在推行专业化重组、改制分流等改革过程中各职能部门安全环保责任制的落实情况；HSE管理体系的建立和实施情况；各项安全环保管理规章制度建立健全情况；党委、行政办公室专题研究安全环保工作制度执行的情况；员工安全教育、安全培训等基础工作的落实情况；安全问责制落实及“四不放过”原则执行情况。2、隐患排查和治理完成、进展情况。重点检查隐患排查专项行动部署和排查出的隐患整改情况；2008年安全环保隐患治理项目的管理及项目完成进度，总部领导和总部职能部门重点监管的隐患项目完成情况；新、改、扩建项目中安全环保“三同时”的执行情况。3、集团公司安全生产禁令的宣贯情况。重点检查企业对违反禁令和其它“三违“行为的监督、整改和处罚情况；直接作业环节作业票证的管理、审批和安全措施落实情况。4、关键装置、要害部位的安全监控和生产厂区封闭化管理情况。重点检查关键生产装置和重点部位安全检查制度的执行情况和技术报告的完成情况；领导干部联系关键装置、要害部位制度的执行情况；作业人员持证情况；大型油罐的安全防护检测情况，包括防雷、防静电设施的检测，罐体与浮顶的等电位连接，可燃气体的监测，密封的完成和收、付油作业等操作规程执行情况；厂区门禁管理情况。5、设备的安全监督管理和环保设施的运行情况。重点检查锅炉、压力容器、压力管道、安全阀的安全监督管理情况；大型机组及转动设备的管理、运行情况；电气系统“三三二五”制的执行情况；仪表联锁系统投用审批制度的执行情况和可燃气体报警仪、火灾报警系统的配置、管理情况；贯彻集团公司加工高含硫原油安全管理规定的情况；生产加工高含硫原油企业防止硫化氢中毒措施的落实情况；环保设施的运行情况；集团公司2008年设备大检查查出问题的整改情况。6、危险物品安全监督管理情况。重点检查危险化学品生产、储存、运输、使用各环节安全管理制度的落实情况；销售和购买剧毒化学品有关制度的执行情况；生产、使用氯气、液氨、强酸、强碱等危险化学品安全防范措施落实情况；放射源及火工器材安全管理制度落实情况；民用爆炸器材管理、储运和使用情况。7、企业消防安全责任制落实情况。重点检查稳高压消防水系统及固定灭火设施的建设、维护情况；消防队伍的管理、训练情况；消防安全隐患的整改情况。8、职业卫生情况。检查职业病防治法及集团公司职业卫生管理制度的贯彻落实情况；企业职业卫生基础工作，包括职业卫生档案、健康监护档案、培训档案和个人防护用品发放登记档案等“四案”，以及建设项目职业卫生“三同时”审查验收率、职业健康体检率、工作场所职业病危害因素检测率、监测合格率等“四率”的达标情况。9、节水减排工作开展情况。重点检查节水管理制度和组织机构的建立情况；总部安排的节水减排项目实施情况；主要控制指标和节水指标的完成情况。10、清洁生产工作开展情况。重点从清洁生产工作的目标制定、实施和效果等方面检查领导研究布置、各职能部门和基层职工参与清洁生产工作情况；从制度和相关台帐检查“三废”综合利用开展和减免税收情况。11、企业应急管理和水体风险工作开展情况。包括应急管理制度的建立健全情况、各类事故和水体风险防控应急预案的完善、演练情况，以及应急物资配备和水体风险防控措施的落实情况。12、交通运输管理情况。重点检查交通运输安全责任制的落实、车辆管理制度、驾驶员的培训考核等情况，重点检查危险化学品运输车辆的监督管理情况。 中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司中国石油化工股份有限公司长岭分公司二八年九月十日附件一：迎接集团公司2008年度安全环保大检查任务分解表附件二：对公司检查、集团公司安全环保大检查查出问题的考核办法附件一： 迎接集团公司2008年度安全环保大检查任务分解表序号项目检查情况主管部门配合部门一各级安全生产责任制的落实情况领导干部安全环保责任制的落实考核情况安环处组织部人力资源处（部）安全环保目标的分解、落实、检查和考核情况安环处人力资源处（部）领导干部参加班组安全活动情况安环处经理办总经理办各职能部门安全环保责任制的落实情况安环处人力资源处（部）各项安全管理制度建立情况安环处经理办企业改革部HSE管理体系建立及实施情况安环处经理办企业改革部党委、行政办公会专题研究安全工作制度的执行情况经理办党委办员工安全教育、安全培训等基础工作落实情况安环处人力资源处（部）安全问责制落实及事故处理“四不放过”原则的执行情况 安环处人力资源处（部）二隐患治理完成、进展情况隐患排查专项行动部署和排查出的隐患整改情况；安环处计划处、机动处、工程部2008年安全环保隐患治理项目的管理及项目完成进度，总部领导和总部职能部门重点监管的隐患项目完成情况；计划处机动处工程部安环处新、改、扩建项目中安全环保“三同时”的执行情况。技开处工程部机动处安环处三集团公司安全生产禁令的宣贯情况对违反禁令和其它“三违“行为的监督、整改和处罚情况；安环处人力资源处（部）直接作业环节作业票证的管理、审批和安全措施落实情况。安环处机动处、工程部四关键装置、要害部位的安全监控和生产厂区封闭化管理关键生产装置和重点生产部位安全检查制度的执行情况和技术报告的完成情况安环处领导干部联系关键装置、要害部位制度的执行情况安环处水上作业安全管理和作业人员持证情况安环处人力资源部大型油罐的安全防护检测情况，包括防雷、防静电设施的检测、罐体与浮顶的等电位连接、可燃气体监测、密封的完好和收、付油作业等操作规程的执行情况安环处机动处工程部生产处生产经营部厂区门禁管理情况综治保卫部安环处五设备安全监督管理和环保设施的运行情况锅炉、压力容器、压力管道、安全阀的安全监督管理情况机动处大型机组及转动设备的管理、运行情况机动处电气系统“三三二五”制的执行情况机动处安环处仪表联锁系统投用审批制度的执行情况和可燃气体报警仪、火灾报警系统的配置、管理情况机动处安环处贯彻集团公司加工高含硫原油安全管理规定情况生产处防止硫化氢中毒措施的落实情况生产处安环处环保设施的运行情况安环处生产处集团公司2008年设备大检查查出问题的整改情况。机动处工程部生产处、安环处生产经营部六危险物品安全监督管理情况危险化学品生产、储存、运输、使用各环节安全管理制度的落实情况安环处生产处、供应处、销售公司、生产经营部、油品处、油港处等销售和购买剧毒化学品有关制度执行情况供应处公安分局生产、使用氯气、液氨、强酸、强碱等危险化学品安全防范措施落实情况安环处生产处生产经营部放射源及火工器材安全管理制度落实情况安环处所属各单位民用爆破器材管理、储运、使用情况；公安分局七消防安全责任制落实情况稳高压消防水系统及固定灭火设施的建设、维护情况安环处消防支队、油品处、油港处消防队伍的管理、训练情况安环处消防支队消防安全隐患的整改情况安环处消防支队八职业卫生管理情况检查职业病防治法及集团公司职业卫生管理制度的贯彻落实情况安环处企业职业卫生基础工作，包括职业卫生档案、健康监护档案、培训档案和个人防护用品发放登记档案等情况安环处长炼医院建设项目职业卫生“三同时”审查验收率、职业健康体健率、工作场所职业病危害因素检测率、监测合格率等“四率”的达标情况安环处环保监测站九节水减排工作开展情况节水管理制度和组织机构的建立情况生产处、生产经营部安环处、计划处总部安排的节水减排项目实施情况生产处、生产经营部安环处、计划处主要控制指标和节水指标的完成情况生产处、生产经营部安环处十清洁生产工作开展情况清洁生产工作的目标制定、实施和效果情况安环处生产处生产经营部“三废”综合利用开展和减免税收情况安环处生产处生产经营部十一企业应急管理和水体风险工作开展情况应急管理制度的建立健全情况安环处生产处、机动处各类事故和水体风险防控应急预案的完善、演练情况安环处生产处、机动处应急物资配备和水体风险防控措施的落实情况安环处生产处、机动处十二交通运输管理情况交通运输安全责任制的落实、车辆管理制度、驾驶员的培训考核等情况机动处安环处危险化学品运输车辆的监督管理情况机动处安环处关于对公司检查、集团公司安全环保大检查查出问题的考核办法 1、凡因教育不力、管理不善等方面查出的问题，如集团公司检查期间干部值班不落实、员工不按规定穿劳保服装、女工头发过肩、安全帽带未系紧、带烟火进入生产区、不遵守门卫管理制度、巡检挂牌不落实、不会使用安全装备（如在1分钟内未佩戴好空气呼吸器）、回答问题不出来等，公司将在正常绩效考核的基础上，每项问题再扣被检查者本人200元，扣领导班子绩效考核奖500元。 2、凡因安全活动不落实、安全资料不完善、安全装备不完好等方面查出的问题，如集团公司检查时安全活动时间和内容及质量不落实、安全台帐记录不全、安全会议未作记录、安全生产责任制未及时修订、各类作业票证不合格、外来人员教育不落实（没有签名和考试试卷）、各类检查没有按要求进行、事故预案演练未按要求进行、放射源管理不落实、小型灭火器缺铅封及压力不够、消防栓漏和缺大盖及消防箱内未配水枪、空气呼吸器压力不够、报警器零点飘移或不完好、泡沫发生器不完好等，公司将在正常绩效考核的基础上，每项问题再扣安全管理人员100元，扣领导班子绩效考核奖300元。3、凡因现场管理不严格等方面查出的问题，如集团公司检查期间现场跑冒滴漏严重、工艺指标超标、各种记录未按时记录、设备防腐保温不完好、设备超期未检和未校、设备液位无指示或一二次表相差大、联锁装置未投用或摘除手续未审批、现场压力指示超红线（压力表无铅封、