关于二00八年部门预算建议数

关于二00八年部门预算建议数编制情况说明书根据市政府关于颁发的通知（坛政发200397号）、市财政局关于颁发的通知（坛财字200334号）、市财政局关于编制市级2008年部门预算的通知（坛财字200764号）等文件精神，现将本单位2008年部门预算建议编制情况说明如下：基本概况：一、九月份本单位财政供养人员人。（1）在职事业编制教职员工人。（2）离退休人员人。其中：离休人员人，退休人员人。二、九月份统计：本校高中生人，初中生人，小学生人，在园幼儿人，技校生人。三、本单位在职民办人员人，01年8月1日后民办离岗人员人。四、本校教育校舍面积平方米，个班级。五、本次部门预算基本计算数据是依据9月份财政统发工资情况及2008年金坛市市级部门预算基本支出分类定额标准及市财政局、教育局有关项目支出指导意见等规定。收入、支出预算收入预算一、总收入万元（一）上年结余万元（二）本年收入万元1财政预算内拨款万元，是根据财政预算内拨款支出编制数来确定，收支数相一致，财政预算内拨款编制情况在后表述。其中：项目支出万元，是由教育局依据事业发展需要用教育费附加及地方教育附加费来安排的。2非税收入（1）纳入预算管理的收费和基金：无（2）财政专户管理的收费和基金万元A专户核拨资金万元行政事业性收费收入万元a住宿费万元b学费万元c保育教育费万元d高中生择校费万元e军训服务费万元f考试考务费万元（已剔除成本性支出）g教师资格考试收费万元捐赠收入万元其他收入万元B核准留用资金：无（3）其他资金：无支出预算（单位：元）总支出：元来源：预算内元，预算外元支出预算分二类：一是基本支出，二是项目支出。基本支出：元来源：预算内元，预算外元一、工资福利支出元来源：预算内元，预算外元（一）基本工资元来源：预算内（1）岗位工资元元（月），元（年）来源：预算内（2）薪级工资元元（月），元（年）来源：预算内（3）见习期工资元元（月），元（年）来源：预算内（二）津贴元来源：预算内元，预算外元。（1）职务岗位津贴元元（月），元（年）来源：预算内（2）综合补贴元元（月），元（年）来源：预算内（3）差旅费包干元200（人）元（月）元（年）来源：预算内（4）冬夏令防护费元20（人）元（年）来源：预算内（5）教师超课时津贴元元（月），元（年）来源：预算外（6）女职工卫生费元812（月）（女工人数）元（年）来源：预算内（7）清凉饮料费元320（人）元（年）来源：预算内（8）公车改革交通费补贴元元（月），元（年）来源：预算内（依据市编制办批复）（9）教龄津贴（护龄）元元（月），元（年）来源：预算内（10）班主任津贴元3010（月） （班）元（年）来源：预算内（11）特级教师津贴元80（人） 元（月）,元（年）来源：预算内（三）奖金元来源：预算内元，预算外元(1)目标管理奖元（在职人员人均3200元，小学、初中来源在预算内）元（年） 来源：预算内 元，预算外元。(2)节编奖元（无）元（月），元（年）来源：预算内(3)年度考核奖元（岗位工资、薪级工资、见习期工资三块之和）元（月） 来源：预算内(4)事业单位岗位考核奖元（以实际发放数为依据）元（月）,元（年） 来源：预算内(5)其他元（小学、初中不填）元（月），元（年）来源：预算外（四）社会保障费元 来源：预算内(1)失业保险元（岗位工资、薪级工资、见习期工资、岗位津贴、综合补贴五块之和的2%）五块之和2% 元（月），元（年）来源：预算内二、商品和服务支出元来源：预算内元，预算外元(1)办公费元定额标准（人）元（月）元（年）来源：预算内元，预算外元(2)印刷费元定额标准（人）元（月）元（年）来源：预算内元，预算外元(3)水费元定额标准（人）元（月）元（年）来源：预算内元，预算外元(4)电费元定额标准（人）元（月）元（年）来源：预算内元，预算外元(5)邮电费元定额标准（人）元（月）元（年）来源：预算内元，预算外元(6)交通费元定额标准（人）元（月）元（年）来源：预算内元，预算外元(7)差旅费元定额标准（人）元（月）元（年）来源：预算内元，预算外元(8)维修费元（指零星小型维修）定额标准（人）元（月）元（年）来源：预算内元，预算外元(9)工会经费（由局编制预算）(10)福利费元48（人）元（年） 来源：预算内(11)其他商品和服务支出元定额标准（人）元（月）元（年）来源：预算内元，预算外元三、对个人和家庭的补助元 来源：预算内元，预算外元（一）离休费元(1)离休金元元（月），元（年）来源：预算内(2)职务岗位津贴元元（月），元（年）来源：预算内(3)综合补贴元元（月），元（年）来源：预算内(4)生活补贴元400（人）元（月），元（年） 来源：预算内(5)一次性生活补贴元6000（人）元（年） 来源：预算内(6)交通费元（见统发工资数）（人）元（月），元（年） 来源：预算内(7)护理费元（见统发工资数）元（月），元（年）来源：预算内(8)特需费元300（人）元（月），元（年）来源：预算内(9)电话费（无）(10)福利费元48（人）元（年）来源：预算内(11)参观活动费元500（人）元（年），来源：预算内(12)离休人员活动费元20（人）元（年），来源：预算内(13)离休人员其他支出元（清凉饮料费320元加夏季慰问费100元）420（人）元（年），来源：预算内（二）退休费元(1)退休金元（含浮动工资）元（月），元（年）来源：预算内(2)职岗津贴元元（月），元（年）来源：预算内(3)综合补贴元元（月），元（年）来源：预算内(4)生活补贴元（以实际发放数为依据）元（月），元（年）来源：预算内(5)一次性生活补贴元1600（人）元（月），元（年）来源：预算内(6)福利费元48（人）元（年）来源：预算内(7)退休人员活动费元20（人）元（年）来源：预算内(8)退休人员其他支出元清凉饮料费元160（人）元（年）来源：预算内（三）生活补助元来源：预算内元。(1)遗属补助元元（月），元（年）来源：预算内（四）助学金元（初中2元人、年高中19元人、年）（人）元（年）来源：预算内（五）其他元独生子女父母奖励金元（以单位报表为依据）元（年）来源：预算内四、事业单位医疗元来源：预算内元(1)医疗保险元（岗位工资、薪级工资、见习期工资、岗位津贴、综合补贴五块之和）五块之和8%12（月）元（年）来源：预算内(2)公务员医贴元（在职和退休人员之和）在职人员五块之和3%12（月）元（年）来源：预算内退休人员（不含离休人员）退休费（不是退休金）4%12（月）元（年）来源：预算内五、住房公积金元来源：预算内(1)按1：1配比五块之和10%12（月）元（年）(2)按2：1配比汇总数10%12（月）元（年）2：1配比依据98年12月1日后参加工作人员花名册汇总数项目支出一、基本建设类来源：预算内 元预算外元(1) 项目项目申报理由、可行性论证、测算依据说明。(2)(3)二、 行政事业类来源：预算内元预算外元(1)大型会议项目来源：(2)大型修缮项目来源：(3)大型购置项目来源：(4)专项业务项目来源：(5)其他项目来源：偿还06年前教育负债无，来源：预算内关于2008年部门预算编制结果本单位本着“量入为出”的原则，根据现行财务规则及上级部门的有关规定，据实填报收支预算，统筹安排预算内外资金，保证当年预算收支平衡，现将编制最