剧毒品管理使用操作规范

1、目的为健全本公司的安全生产管理制度，依据中华人民共和国安全生产法、剧毒化学品管理条例等有关法律法规之规定，确保接触剧毒危险化学品人员的人身安全，预防剧毒危险化学品意外流失，特制定本操作规范。2、范围适用于剧毒化学品出入库、库存、转移、生产使用等管理过程。3、职责3.1物控部3.1.1全权负责对金库的管理；3.1.2准确的记录剧毒品入库验收、出库发放的记录，以便政府部门备查；3.1.3 严格遵守出入库管理制度，审批手续完备才能发放，并实行双人双锁管理，精确计量和记载，严加保管。3.1.4剧毒物品购买入厂后应及时入库，不得暂存它处。确保剧毒品的瓶签要有鲜明、醒目的骷髅架的标签，以防混淆。 3.2监督部门3.2.1行政部3.2.1.1建立健全的剧毒品管理使用操作规范；3.1.1.2监督物控部剧毒品的发放、各厂生产部门的剧毒品领取、使用情况；3.1.1.3根据各厂操作人员持证缺失情况，统一组织名单上报人力资源部到有资质的机构进行培训，确保持证上岗；3.1.1.4负责对剧毒品管理使用操作规范的更新与完善。3.3使用部门3.3.1生产部 3.3.1.1确保生产部门使用操作剧毒品的人员持证上岗； 3.3.1.2负责对工序操作员工进行剧毒品的操作规范进行培训； 3.3.1.3监督物控部剧毒品的入库记录。4、定义剧毒危险化学品：指本项化学品系进入肌体后，累积达一定的量，能与体液和组织发生生物化学作用或生物物理变化，扰乱或破坏肌体的正常生理功能，引起暂时性或持久性的病理改变，危及生命的物品。（本公司使用之剧毒危险化学品主要是：氰化亚金钾 俗名：金盐）5、管理原则实行五双管理制度（双人收发、双人记账、双人双锁、双人运输、双人使用），为安全起见，在管理上不出现任何纰漏，金盐在入库、发放、记账、运输、添加过程由行政、仓库、生产使用部门一同监督。6、作业流程6.1金盐仓库：6.1.1仓库报警密码：由行政部负责6.1.2第一道防盗门钥匙：由行政部负责保管6.1.3第二道防盗门钥匙：由物控部仓库负责保管6.1.4保管保险柜密码：由行政部负责6.1.5保险柜上层钥匙：由行政部负责保管 6.1.6保险柜下层钥匙：由物控部仓库负责保管6.2入库流程：供应商将金盐送到仓库时,由行政、仓库两个部门针对金盐之数量、重量进行验收，验收无误后，签名确认入库。 6.3 金盐发放：6.3.1发放时间：每周星期一至星期六15:30分左右（可根据生产实际需求灵活性发放）；6.3.2发放要求：6.3.2.1剧毒化学品在领用时，由使用部门提前10分钟通知行政部和物控部，仓库打印好剧毒化学品出库领料单：剧毒品名称、数量（大写）、领用理由等，生产使用部门经理审核、厂长审批签字确认，方可发放金盐，领料单上数字涂改无效（如逢节假日，部门经理、或厂长不在公司无法签名确认时，必须由金盐管理部门、行政致电给其确认，方可准许添加金盐，待正常上班后，再补签）。6.3.2.2到达金盐仓库领取金盐以生产部发出的时间为准计时，行政、仓库、生产使用部门必须在5-7分钟时间内到达金盐仓库。6.3.2.3在开启金盐仓库之前，必须检查其仓库外观是否有异常情况，若无，则按规定的步骤进行。6.3.2.4由行政部解除金盐仓库报警密码，开启第一道防盗门，仓库开启第二道防盗门，进入仓库后，行政输入保险柜密码，行政、仓库同时用钥匙打开保险柜。6.3.2.5除仓库管理员、行政部人员可进入金盐仓库外，其余人员均需在外等候领取及签名确认。6.3.2.6各部门负责人由于工作时间冲突，星期六、日未到场，必须提前1个工作日告知行政与金盐负责管理部门经理，指定接替人，待星期一补签确认，其它时间任何一方不到场均不得发放金盐。6.4 厂内运输：6.4.1 金盐出库之前，必须将金盐装入指定专用铁箱内，并上锁，由领用部门人员提送至使用部门金盐添加现场(运输人员必须戴防护手套及防毒口罩），运输过程中由仓库、行政部门全程随同监护，途中不得停留、打闹、嬉戏或者中途离开等现象，并直接到使用单位监督金盐添加全过程。6.4.2运送金盐路线：必须由危化品仓库经过中试楼马路直接到P1、P2厂二楼电镀车间。6.5 金盐添加流程6.5.1由生产部通知实验室准备2000毫升100的DI水。在生产现场将金盐瓶封口撕开大于70%，金盐必须全部倒入量杯内，待稀释后的金液必须全部倒入金缸，金盐盛装瓶内不得有遗留，添加完毕后监督人员才能离开。6.5.2添加金盐必须是指定的专用容器，并贴好“金盐专用杯”字样的标签，严禁与其他药水容器混用，添加完毕后，将其容器存放到金盐仓库，待下次添加金盐时取出使用。6.5.3生产部负责人必须每天对每一条电镀线添加的金盐数量，准确进行登记生产部金盐添加确认记录表。6.6金盐添加注意事项6.6.1金盐在生产线添加时，必须由各线指定持有剧毒品操作资格证人员添加，行政、仓库及生产部人员必须同时到场监督，不得在现场嬉笑打闹或者中途借故离开。6.6.2金线各操作员工在生产之前，必须接受工艺操作规范及安全的培训。6.6.3金盐添加人员必须佩戴长袖防护手套、防毒口罩、防护面罩。6.6.4金盐添加不可是半瓶或是有金盐遗留在金盐容器内，并必须在领取当日16:00前添加完成。6.6.5如因放假停止生产，由部门负责人与行政将金缸上锁，并贴好封条，经行政部安全主任检查合格后方可离开。6.6.6如夜间、或是临时停止生产，金缸必须加盖盖子，超过2小时或以上，必须由生产工序主管通知行政部保安主管将金缸上锁，待生产之前，再由生产工序主管通知行政部保安主管开启金缸。6.6.7金缸钥匙分为两条：分别由行政和生产各持一条保管。6.7 金盐空瓶管理、出库: 6.7.1金盐空瓶由仓库负责管理，行政部负责监督。 6.7.2金盐空瓶不可余留在生产车间，在添加完毕之后，按领取金盐开启金库的流程，由行政、仓库、两个部门人员，将空瓶运送至金盐仓库指定的金盐空瓶专用箱内集中保存。6.7.3供应商送金盐到公司时，将回收上一次的金盐空瓶。6.7.4金盐空瓶出库时，由行政、仓库必须同时到场，清点实际库存数量，经核对无误后方可出库，并由行政、仓库与供应商一并签名确认金盐空瓶出库记录表。6.8品质部实验室烧杯和在线使用器皿、及终检补金的管理要求 6.8.1实验室在取金水化验时，须提前知会生产部人员，由生产人员负责全程监督。取金水化验员需佩戴防毒口罩、防护长袖手套等劳保用品。6.8.2金水化验的烧杯应指定是专用的，并贴上“金水化验杯”标签，不可与其他药水容器混用，用完之后，存入实验室内指定的专用柜子，并上锁。6.8.3化验完的金水必须倒入生产线金缸内。6.8.4清洗化验烧杯的溶液不可随便倒入洗手池或下水道，必须倒入回收缸内。6.8.5终检补金领用金水，必须由生产部持有资格证的人员抽取金水，每次不得超过10毫升，并由生产部与领用人签名确认。6.8.6在生产部抽取出来的金水必须由终检专人负责保管，制定责任人和职责，在未使用时，容器必须密封，严格保存，并双人双锁。6.8.7终检在补金时使用的棉签，不可随便丢弃，必须丢进指定不可回收的废弃桶内。 6.9金缸金水及金回收缸金水抽取：6.9.1金缸金水 6.9.1.1如因生产需要，换缸抽取金水，必须通知行政部安全主任与物控部主管在现场进行全程监督，中途不可借故离开。6.9.1.2抽取金水必须由持有剧毒化学品资格证的人员进行操作，并佩戴好防毒口罩、防护围裙、防护手套等劳保用品。到缸内清洗缸时，必须穿防护连体服。6.9.1.3装金水的容器必须事先清洗干净，确保完好，无破损，严防泄漏，抽取出来的金水每一桶要做好明显的标示，以便区分。6.9.1.4抽取出来的回收金水一律暂存在金库内，不可叠放，由有资质的单位进行回收。6.9.1.5废金水在入库前，生产部、行政部、物控部负责人员一律同时到场，并对金水入库的数量进行登记，签名确认，账本由物控部保管，运输的车速不可太快，确保在5KM/小时内，严防倾倒。6.9.2回收金缸 回收金缸的金水抽取与金缸的金水抽取、入库等步骤一样，但须做好标签标识，以便区分。6.10金缸过滤泵废棉芯处理6.10.1金缸的过滤泵采取双人双锁，由行政部与生产部门各持一条钥匙保管，在更换废棉时，由生产部通知行政部开启金缸过滤泵。6.10.2更换废棉芯时，必须穿戴好防毒口罩、防护手套、围裙等防护劳保用品，更换取出来的废棉芯必须在回收金缸内清洗干净后，将废棉芯用塑料胶袋包装好，与可回收物分类存放。7、废弃：7.1使用后的剧毒化学品废液由专用容器收集,交由仓库统一处理；7.2收集盛装容器必须符合安全要求；7.3在收集时必须有行政、物控等两个以上部门人员参与确认其数量；7.4剧毒化学品废液必须由具有资质的单位机构进行收购处理及申报；8、处罚8.1 领取或发放金盐人员，每月有三次迟到5分钟者，处以责任人通报批评一次；责任人主管警告一次。8.2 直接接触金盐 (包括金盐空瓶、废弃物等)不按规