MRB异常处理作业规范

快美特精密工业（深圳）有限公司 文件编号KMT-WI-QCD-XXX 生效日期2015年11月01日作业指引 版 次A/0 文件名称MRB异常处理作业规范 页 码第6页（共5页）.版本文件修改栏生效日期A新发行2015年11月01日1.0目的 为使进料、制程物料异常能及时、有效的进行处理，杜绝异常物料被误判、误用进而影响生产及出货，特拟定此程序；2.0适用范围 涉及本公司所有进料异常或制程异常，均列入此MRB评审会议之决定；3.0术语和定义3.1 MRB(Material Review Board)：物料评审委员会；3.2 RoHS(the Restriction of the use of certain Hazardous Substances)：关于在电子电气设备中限制使用有毒有害物质指令；3.3 让步接受：指物料在组装或使用过程中不影响产品主要结构与性能，或物料外观存在瑕疵但不影响产品整体外观品质要求，或物料不良在使用过程中有明确解决与处理方法，若满足以上之任一要求方可决定执行“让步接受”，也熟称之为“特采”；4.0职责 4.1采购部:澄清异常物料异常原因及相关处理意见(批退/挑选加工)，若需申请让步放行需说明其原因，另外，协助联络厂商处理生产退料评审不良品； 4.2生产计划部:负责对异常物料所涉及生产订单机型及计划上线时间予以说明，另外，对超出4H未处理之异常物料进行协助跟进； 4.3研发部:负责涉及物料来料之异常物料无检验依据(规格书/图纸/样品)、或实物与检验依据要求不符等异常给出判定动作及判定意见，其中包括物料模拟试装、签样等；4.4仓库:负责执行“让步接受”物料所涉及后续存储、隔离、先进先出、指定生产订单发料等具体操作动作；4.5生产部:负责执行“让步接受”物料按评审要求在上线时作业方式及作业方法；4.6品质部:IQC负责每日MRB异常提报、追踪、评估、核准，IPQC负责跟进“让步接受”物料在制程使用品质状况。4.7业务部：负责客户指定物料或单品出货异常物料提供相关处理意见；5.0工作程序 5.1材料异常提报： 5.1.1进料物料异常由IQC负责人员进行确认； 5.1.2制程物料异常由IPQC/OQC负责人员进行确认； 5.2异常单填写：IQC在进料检验中发现不良，填写“IQC来料检验报告”，对进料物料不良进行不良描述并提交给负责人员进行确认OK后送各部门MRB成员评审； 5.3 当IQC来料检验报告提报给各部门MRB成员评审时，非紧急物料按物料需求时间需在8H内完成评审签核动作，紧急物料需在4H内完成评审签核动作。若IQC来料检验报告不能在规定时间内完成评审签核，IQC将汇总MRB异常超时跟进明细转生产管理部协助跟进处理。若物料异常涉及结构、尺寸不良时，研发部工程师在评审签核前必须进行模拟试装动作，以确保评审有效性；5.4 MRB成员组成主要为异常物料主要负责人，主要由采购部、生产计划部、研发部、仓库、生产部、品质部、业务部等成员组成；5.5 当MRB成员对异常物料评审意见不一致时，品质负责人需对各成员评审意见进行评估确认，原则上评估方向将遵循以下原则(主导单位为主、协助单位为辅。异常物料为研发部主导评审。另外，若采购部、生产计划部若参与评审意见为让步放行，其评审结果仅作参考）；物料所属不良类型主导评审单位协助评审单位ALL外观不良IQCOQC/采购部功能不良IQC研发部/采购部可靠性、RoHS等其它不良IQCOQC、工程部、研发部生产部结构不良生产部研发部/品质部尺寸不良生产部研发部/品质部单品出货ALL DefectsIQC业务部5.6 IQC依据MRB最终评审结果对物料执行最终处理动作(签核“送检单”并对物料外箱进行加盖印盖或标贴)，并将最终评审之“IQC来料检验报告”附联转交MRB成员(采购部/仓库/生产部/研发部)进行备案存档；5.8 MRB成员评审签核及核准人员级别定义如下：处理结果异常类别签核人员级别核准极别退货1.外观不良退货MRB各成员IQC负责人2.结构/尺寸/功能不良退货MRB各成员IQC负责人3.RoHS检测不良退货MRB各成员IQC负责人4.来混料/来错料退货MRB各成员IQC负责人让步接受1.外观不良特采MRB各成员IQC负责人2.结构/尺寸/功能不良特采MRB各成员/MRB各成员直属主管IQC负责人3.MRB已判退，但采购部、业务部因料况或其它原因申请改判为特采MRB各成员直属经理副总/总经理挑选加工1.外观/结构/尺寸/功能不良重工MRB各成员IQC负责人2.制程不良重工MRB各成员IQC负责人5.9 MRB评审最终处理结果： 5.9.1退货：IQC依来料检验规范办理物料验退工作，仓库负责将物料退厂商； 5.9.2让步接受：IQC依来料检验规范加贴“让步接受”标贴于最小包装并注意特采原因后，并在送检单上进行签名确认，仓库根据送检单确认内容进行允收作业。生产线在使用特采物料时，IPQC须监督物料上线使用方法及品质状况并及时进行反馈。当MRB结果要求锁定生产订单/客户机型等使用时，由生产部PMC及仓库进行全程安排及操作，IQC允收入库并加贴“让步接受”标贴时注明特采原因； 5.9.3挑选加工：主要分为厂商挑选加工及本厂挑选加工。若为厂商挑选加工，采购部通知厂商进行挑选加工处理，IQC检验员负责监督和验收厂商挑选加工效果及品质，如果重验OK则依来料检验规范办理允收作业，NG则要求厂商重新进行挑选加工，甚至要求判退处理；若为本厂挑选加工，不合格品物料急于上线使用，而厂商不安排挑选加工时，将由IQC检验员或产线作业员临时安排挑选加工作业，其挑选加工工时由临时挑选加工单位进行统计，具体挑选加工所耗工时需转嫁供应商予以吸收，扣款由采购主导通知供应商并安排从供应商货款中扣除。所有厂商挑选加工或本厂挑选加工后物料均需作好标示，以便可追溯其挑选加工品质；6.0记录和表格 6.1 IQC来料检验报告 6.2 特殊放行申请表7.0 参考文件 7.1不合格品管理程序 7.2 标识和可追溯性管理程序 7.3 来料检验规范仓库来料物料送检IQC核对来料到货单IQC抽检检验OK挑选加工若为结构或尺寸不良，需进行试装确认让步放行来料无检验依据计划确认使用机型及需求时间IQC送样确认签样给IQC保存OKNGPASS合格入库让步放行或批退MRB评审NG批退合格OK贴让步放行标签PASS特采入库物料上线后品质追遡与跟进仓库通知并