《水泥粉磨站安全检查表》

中国建材股份有限公司安全检查评价表（粉磨站）企业名称： 检查日期： 年 月 日附件3粉磨站安全检查评价表检查项目检查内容和要素检查标准分值实际得分备注（存在问题及好的做法）1.管理目标和组织机构（14分）1.1安全生产目标1.1.1 是否及时传达落实各级政府和集团公司安全会议及文件精神71.1.2是否有明确的年度安全生产指标和安全工作计划1.1.3是否签订全员负责的安全目标责任书和安全考核办法1.2机构设置与人员配备1.2.1是否设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员41.2.2是否健全公司安全生产管理网络1.3安全职责1.3.1是否明确公司主要负责人、各职能部门、生产经营基层单位及每名从业人员的安全职责，并形成书面文件3检查项目检查内容和要素检查标准分值实际得分备注（存在问题及好的做法）2.安全生产管理制度（9分）2.1安全操作规程2.1.1是否编制和定期修订适用的岗位安全操作规程，并下发到相关岗位92.2安全生产规章制度是否建立、健全下列安全管理制度：（1）安全检查制度；（2）职业危害预防制度；（3）突发事件应急预案；（4）重大危险源整改制度；（5）事故管理制度；（6）特种设备管理制度；（7）安全生产惩罚制度；（8）安全教育培训制度；（9）外来施工安全管理制度；（10）劳动防护用品管理制度。3.安全培训（8分）3.1培训教育活动开展3.1.1岗位人员是否实施上岗、转岗三级安全培训，建立培训档案53.1.2是否进行经常性安全培训3.2人员能力3.2.1主要负责人和安全管理人员是否培训考核及持证上岗33.2.2特种作业人员是否经培训，取得特种作业操作资格证书检查项目检查内容和要素检查标准分值实际得分备注（存在问题及好的做法）4.危险源管理（7分）4.1危害辨识4.1.1是否对公司存在的危险源进行了全面识别74.2风险评价4.2.1是否评价出存在的重大风险，确定风险控制措施5.生产作业安全管理（20分）5.1生产过程控制5.1.1是否按规定和标准设置安全设施，因检修拆除的，检修完毕后是否立即复原85.1.2检维修计划、方案是否包括安全要求5.1.3是否建立特种设备台帐和档案，定期检测，证件齐全5.1.4是否对动火、破土、临时用电等作业活动实施作业许可管理5.2警示标志5.2.1是否在具有易发生风险的部位或场所、可能产生严重职业危害作业岗位设置警示标志65.2.2检修、施工、吊装等作业是否设置警戒区域和警示标志5.3劳动防护5.3.1是否按规定发放防护用品65.3.2从业人员是否按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品5.3.3各种专业防护器具是否定点存放，并有专人负责保管，定期校验和维护检查项目检查内容和要素检查标准分值实际得分备注（存在问题及好的做法）6.外来施工管理（10分）6.1资质审查6.1.2外来施工单位及相关人员（包括特种作业）是否具有相关安全资质46.2作业监管6.2.1项目安全管理网络、安全施工方案、安全负责人是否明确66.2.2是否与外来施工单位及相关人员（包括特种作业）签订安全协议6.2.3是否进行现场危险源告知7. 应急响应与事故处理（9分）7.1应急组织7.1.1是否对仓库、变电站及清库等重大危险源制定应急预案77.1.2是否配备必要的应急救援器材、设备7.1.3是否对制定的应急预案进行演练，对适宜性评审完善7.2事故处理7.2.1是否按照“四不放过”的原则进行处理2检查项目检查内容和要素检查标准分值实际得分备注（存在问题及好的做法）8.安全检查与问题整改（19分）8.1安全检查8.1.1是否有安全检查计划和安全检查表，明确检查内容和检查要求38.1.2是否开展公司负责人组织的综合检查(包括节假日检查) 28.1.3是否开展包括防火防爆、防雨防洪、防触电雷电、防暑降温、防风、防冻等季节性检查38.1.4是否开展岗位、班组、车间及管理人员日常安全检查38.2问题整改8.2.1是否建立安全检查台帐，对安全隐患向所在单位进行反馈，落实整改并验证48.2.2是否进行安全责任追究与安全奖罚49.安全宣传（4分）9.1宣传活动开展9.1.1安全标语、板报是否丰富，安全生产管理制度宣传是否落实到班组49.1.2是否开展安全