仓库业务操作手册

浙江幸福一百科技股份有限公司仓库业务操作手册1、15 叮咚屋 智能便利叮咚一下一、工作职责仓库主管岗位职责1.全面掌握仓库各供应商、各系列物资库存情况，根据采购部的采购计划进度，确保物资正常进出库；2.负责协助部门负责人安排仓管员的日常工作3.及时与采购部沟通供应商到货情况，并组织人员做好接货准备；4.及时与采购部、仓管员核对物资出入库记录，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时向上级反馈；5.督促和配合仓管员定期对仓库物资盘点，发现帐、物不符时，找出原因予以上报；6.负责每天工作安排，并定期对仓管员、搬运工人进行工作培训和岗位考核；7.刻苦钻研业务知识，全面了解各供应商各系列物资，统筹分析，对库区的工作作出相应的调整，达到有效管理仓库的目的；8.监督好所有物品的保管工作，确保进出库的物资均有相关责任人签字；9.每周做好工作总结，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议；10.对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；11.负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；12.加强管理，搞好仓库安全(防火、防盗、防破坏)工作；13.对贬值、不完整和不合格物资进行退货管理或向公司提出处理意见；14.制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；15.配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通并完成部门负责人交付的临时工作。仓管员工作职责1.严格执行入库手续，物资入库时，仓库管理员要核实数量、规格、种类是否与货单、材料计划一致；对不合格物资坚决不收或予以退货；2.入库物资应分类堆放整齐，杜绝不安全因素，并标识清楚；3.物资入库后应及时入账，准确登记；4.负责仓库物资的保管工作，做好防火防盗防潮工作并保持库内及库外整洁、整齐；5.随时了解仓库储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞现象发生，并及时上报；6.定期检查存货质量，防止存货过期不能使用；7.严格按照出库凭证发放物资，手续不全不予发货；8.领用材料发货后应及时登记台账；9.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做到帐物一致；10.为使仓库库存货帐相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作；11.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，定期进行整理、分类、归档处理；12.上级领导安排的其他工作。二、物资验收入库1.物资验收入库管理制度制度名称仓库验收入库管理制度编 号受控状态执行部门监督部门编修部门第1条 目的 为确保所有入库物资的质量都符合企业的要求，规范入库作业，特制定本制度。第2条 适用范围 本制度适用于所有进入本企业仓库物资的验收入库工作。第3条 相关定义 验收入库是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格等方面的查验及物资的入库。第4条 职责划分 1仓库主管负责统筹安排物资验收入库作业、处理验收异常情况等。 2仓库管理员负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查物资包装及外观情况并办理物资的入库。第5条入库准备 1库位准备。仓库管理人员对仓库进行清理，对使用重型设备操作的物资，要事前准备好货位。 2凭证准备。仓库管理人员应将物资入库所需的单证、记录等预备妥当。第6条 核对单据 1审核验收依据，主要是采购部门提供的采购订单 2核对供应商提供的验收凭证，包括发票、质量保证书、发货明细表、装箱单、说明书和保修卡及合格证等是否齐全。第7条 数量点收 1仓库管理员核对所到物资与订单所列物资、品种、规格是否相符，出现不符及时上报。 2仓库管理员清点物资数量，确定数量是否相符，是否有超交或少交货的现象，如果数量不符要及时上报。第8条 质量检验 1质量检验一般采取抽检的方式，抽检比例在百分之一到百分之五之间 2.仓库管理员对有包装的物资，检验物资包装表面状况； 3检查物资和包装容器上是否贴有标签，标签上是否注明了物资品名、生产日期、有效期和生产厂家等内容。 4.若发现所装载的物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常现象时，应先初步计算损失，并做好相应登记 5.物资从生产到运达不超过保质期的1/4，即若保质期为1年，到货时离变质要有9个月以上。第9条 单据交付 1.做好物资的入库交接手续，包括物资接收及文件接收并开具相应单据； 2.物资入库的原始凭证及入库单要按物资入库管理规定妥善保管、装订成册，定期报至财务部登账； 3.仓库管理员要对物资进行入库登记，建立物资明细账，明细账需包括物资的基本信息如名称、数量、规格以及入库日期等，不得缺漏。第10条 实物入库 物资进入仓库要按照其类型、特点或品名等摆放到相应的库位上，要求做到不混装、不挤压，摆放整齐，做好相应的标识并录入系统台账；第11条 信息反馈 货物到达验收后信息及时反馈采供中心编制审核批准NO：浙江幸福一百科技股份有限公司 验收入库单 供应商： 日期：序号物资名称品牌规格生产批次单位数量单价备注12345678验收： 保管： 制单：2.物资验收入库单3.入库流程图三、物资出库1.物资出库管理制度制度名称物资出库管理制度编 号受控状态执行部门监督部门编修部门第1条 目的 为了规范公司物资出库操作，确保出库物资的质量符合要求，保证各类物资快速准确出库，特制定本制度。公司有关物资出库的相关工作，均依照本制度来办理。第2条 出库前1.由补货专员根据市场情况制作补货申请表，并提交城市运营经理审批2.仓库负责人根据通过审批的补货申请单组织仓库出库作业第3条 分拣备货1.规定有发货批次的，按照规定批次发货；没有规定批次的，按照“先进先出”的原则确定应发货的垛位2.仓库管理员要仔细核对发货通知单上物资名称、规格，点清数量，名称规格不符的需重新审核3.备好的物资应放在相应的区域等待出库第4条 物资复核1. 为了避免出库物资出错，备货后需要对物资进行复核。2. 复核工作由仓储主管完成3. 复核人员复核无误后应当在出库单上签名。4. 经反复核对确实不符时，应当立刻调换物资，并将备错物资退回库房。调换之后应当再次对所备物资进行核对。第5条 交接清点1.仓库管理员将物资和证件交给提货人当面清点，双方办理交接手续。2.装车作业时，仓库管理员、提货人员应当在现场监督装载全过程，并将实际装车件数一同点清。3.物资出库时，仓库管理员对不符合搬运要求的动作应当及时纠正，以防物资被毁坏。4.如果发货完毕发现物资发错，仓库管理员首先应当尽快通知提货人，并且报告仓储部经理，尽量追回损失。5.物资出库时，仓库管理员对不符合搬运要求的动作应当及时纠正，以防物资被毁坏。第6条 单据台账1.物资移交完毕后，提货人员要在出库凭证上签名，仓库管理员做好出库记录。2.仓库管理员应及时注销账目，保持账、物一致，及时更新物资进出、存取的动态。编制审核批准2.物资出库单NO：浙江幸福一百科技股份有限公司 出库单 点位区域： 日期：序号物资编号物资名称规格单位数量单价金额备注12345经手： 审核： 提货人：3.出库流程图四、物资盘点1.物资盘点管理制度制度名称物资盘点管理制度编 号受控状态执行部门监督部门编修部门第1条 目的 为加强公司及仓储部内部管理，及时掌握存货的准确数量，明确管理人员的职责，同时也使物资盘点工作规范化，特制定本管理制度。第2条 适用范围 本制度适用于公司仓储部的物资盘点工作。第3条 原则仓储部物资盘点工作必须坚持实事求是、科学准确、不弄虚作假的原则。第4条 盘点对象在公司仓库中存放的各种商品或设备等，均为物资盘点对象。第5条 盘点周期仓储部物资盘点周期分为每日盘点、月度盘点和年度盘点。具体盘点时间及内容如下表所示。盘点周期盘点时间盘点内容每日盘点每日工作结束时对当日的账簿及实物进行确认月度盘点当月月末进行账务检查核对，盘点的重点是当月收发和搬动的物资，发现问题及时纠正年度盘点当年年末进行账、卡、物的全面检查和确认，检查当年库存总数和状态第6条 盘点要求1事先制订盘点计划，做好组织工作。2负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责和任务，事先做好相关准备。3盘点数据必须真实、可靠，盘点方法必须科学，盘点程序必须规范。第7条 盘点工作准备为提高物资盘点工作效率，提高盘点工作质量，仓储部在开展盘点工作前应做好以下准备。1做好相关的人员配置与任务分工，确定盘点小组，包括初盘、复盘、监盘人员。2明确盘点的流程与方法，确定盘点日期及盘点区域，制订盘点计划。3整理仓库，确保物资整齐排列。4准备盘点所需的相关库存资料、档案。5打印盘点所需的表单等。第8条 数量清点盘点人员按规定顺序对物资进行盘点，对计件物资按照相对应的办法进行清点。第9条 填写盘点表1.盘点人员根据清点结果填写盘点表单，盘点表填写错误时不得撕毁，更改涂写时要用红笔在更改处签名。2初盘结束后，初盘人员将盘点表交于复盘人员。3盘点表的内容包括仓位区域号、仓位编号、包装单位、数量、账上存量、实际存量、不良品、废品、包装破损等。第10条 复盘 复盘人员不应受初盘人员的影响，要仔细盘点成品。复盘结果与初盘结果有差异的，复盘人员应与初盘人员共同查找原因，并在盘点表上注明。第11条 盘点报告对盘点数据进行分析，追查差异产生的原因，针对差异原因进行盘亏盘盈处理，并形成盘点报告编制审核批准2.盘点管理表NO：浙江幸福一百科技股份有限公司 库存盘点表序号物资名称品牌规格单位初盘数量复盘数量差异原因备注1234567初盘： 复盘： 制表日期：3.盘点流程图 五、物资存储管理制度制度名称物资存储保管制度编 号受控状态执行部门监督部门编修部门第1条 目的为了确保物资存储管理工作的合理化、规范化，提高物资保管质量，特制定本制度。第2条 适用范围仓库有关物资存储保管的事项，均应依照本制度办理。第3条 清扫将工作场所内看得见与看不见的地方打扫干净，保养好设备、工装、工具等，随时维持工作和生活场所无垃圾、无脏污、无污染的状态，创造顺畅的工作环境。第4条 物资堆码原则1.合理 根据物资性质、形状、规格、质量等因素设置货垛；批次、货主不同的货物要分开堆码，留足墙距、垛距；堆码合理大不压小、重不压轻2.牢固 物资堆放货垛的形状稳固；物资堆码不偏不斜3.定量 货垛所存数量及堆码每层数量固定，便于清点计数4.整齐 各垛排列整齐，标志一律朝外5.节约 物资堆码应节省仓位，以提高仓容率6.方便 物资堆码应方便仓储作业第5条 堆码前，仓储主管应做好堆垛样式的设计工作，合理地计算垛的占地面积和高度等参数。第6条 待验收的物资、不合格的物资、损坏和送错的物资应当妥善分区保管，不得乱堆乱放，以免影响正常物资出入库。第7条 物资在库保养仓库管理人员应定期查看在库物资，排查霉变、破损、虫蛀、潮湿等状况，检查物资是否完整，保证在库物资的质量安全。原则上所有物资不允许露天存放，临时存放的要及时拉入仓库。第6条 防火 1.仓库应定期检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查监督； 2.严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班； 3.定期检查易燃、易爆货物是否单独存储、妥善保管； 4.严禁随意动用仓库消防器材第7条 防盗 1.除仓库工作人员和因业务、工作需要进入仓库的有关人员外，任何人未经批准不