仓储管理规程

湖南上优食品科技有限公司 湖南上优食品 科技有限公司仓储管理制度文件编号HNSY-GZ-06生效日期起草部门:品保技术部编制：徐那审 核：批 准：发文范围仓储部、生产部、品保技术部1. 目的：建立完善的仓储管理规程，使仓储物料妥善保管，从而提供符合质量标准的物料，保证生产、保证质量。2. 范围：适用于各类物料的仓储管理。3. 责任：主管副总、仓库负责人、仓库管理员、质量保证部经理、QA现场质量监控员。4. 程序4.1仓库的分类根据公司实际情况，将仓库分为如下几个仓库/库区：原辅料库 特殊药品库包装材料库 标签说明书库 成品库 阴凉库不合格品库 炭库 危险品库 4.2 仓库的定置管理4.2.1 根据物料的特性及属性，按仓库定置管理规程的要求，将其分类、分库存放。4.2.2 原辅料应于原料、辅料仓库内存放，且固体、液体分开；需要在阴凉库存放的原辅料应于阴凉库内存放。4.2.3 包装材料应于包装材料库内存放。4.2.4 标签、说明书应专库或专柜存放。 4.2.5 成品应于成品仓库内存放，需阴凉库内存放的成品放于阴凉库内。4.2.6 危险品应单独存放于危险品仓库内，且危险品间必须留有足够的空间。4.2.7 特殊药品应存放于特殊药品库中。4.2.8 挥发性原辅料、易风化的矿物药等，应密封，置于阴凉库内储存。4.2.9 按照仓库定置管理规程的要求进行定置管理。4.3 仓库的货位标识管理4.3.1 货位标识：以一立体坐标来表明物料所处的确切位置的一种方法称为货位标识。4.3.2 原辅料库、包材库、成品库、特殊药品库，均应有各自独立的货位标识编号, 货位标识以库区、列、行的表达方法方式： 库区 列 行4.3.2.1 行：与仓库中间走道平行的为行。行号的编制方法：按1-9一位数字依次编排，靠近仓库大门的为第1行。4.3.2.2 列： 与仓库中间走道垂直的为列。列号的编制方法：按1-9一位数字依次编排，如，靠近仓库大门的为第1列。4.3.3 货垛要堆得牢固、整齐、无明显倾斜，不得倒置。物料要有托盘或垫仓板托放，禁止直接接触地面，托盘及垫仓板应保持清洁，底部要能通风防潮。4.3.4 其它按照物料货位标识管理规程的要求进行管理。4.4 仓库的状态标记管理4.4.1 物料仓储状态标记共有：“待验证（黄色）”标志；“合格（绿色）”标志；“不合格（红色）”标志。4.4.2 物料入库之后，仓库管理员要挂上黄色“待验证”状态标记，然后依据检验结果及时撤换黄色“待验证”标记，换上绿色“合格”标记或红色“不合格”标记，根据标记的状态决定物料的使用。4.4.3 各种在库贮存物料应按照仓储状态标记管理规程的要求有明显、清晰的状态标记。 4.5 库房内货垛码放距离的管理4.5.1 垛与垛间距不少于100厘米。4.5.2 垛与梁间距不少于30厘米。4.5.3 垛与墙间距不少于50厘米。4.5.4 垛与柱间距不少于30厘米。4.5.5 垛与地面间距不少于15厘米。4.5.6 为保持库内道路通畅，主要通道宽度不少于200厘米。4.5.7 库房内主设备、设施与货垛应保持一定距离：4.5.7.1 水暖散热器、供热管道与货垛的距离不少于30厘米。4.5.7.2 电器设施、设备周围、架空线路下方不准堆放物料，照明灯具垂直下方与贮存物料的水平间距不少于50厘米。4.5.8 仓库内货物的码放、搬运应文明作业，严禁野蛮操作。4.6 在库物料的保管、养护管理4.6.1 根据物料的性质、特点和仓贮条件，对在库物料应进行日常及定期的检查、保管、养护，并随时调整养护方法和保管措施。4.6.2 应切实保证贮存物料无潮湿、无霉变、无虫蛀、无鼠咬、无污染、无渗漏、无挥发、无冻裂、无破损、无燃爆。4.6.3 按不同物料的相关仓储管理规程的要求，使各类物料的贮存与管理符合GMP要求。4.7 仓库温湿度监控管理4.7.1 根据物料属性，仓库要安装必要的控温、控湿仪器、设施，如排风扇、空调、防冻保暧的暖气管等，并在库区适当的位置安放温湿度监测仪。4.7.2 库区要保持良好的通风状态，并随气候的变化，做好防冻保暖，防暑降温及除湿工作，以保证物料和产品在适宜的温湿度下储存。4.7.3 相应库房的温湿度要求： 阴凉库：温度要求不高于20，相对湿度一般应保持在4565常温库：温度要求保持0-30，相对湿度一般应保持在4565危险品库：相对湿度保持在35654.7.4 其它按照仓库温湿度监控管理规程的要求管理。4.8 物料储存期的管理4.8.1 物料必须按规定的使用期限储存与使用，使用期限无规定的，其储存期一般不超过三年。物料的储存期限，即复验期，其时间不得超过保质期的时日。4.8.2 其它按物料储存期管理规程的要求，对库存物料进行到期的复验。4.9 仓库清场管理4.9.1 某种物料领发完毕或转移货位后，必须进行清场。4.9.2 清场前必须检查该货位、相关容器及量具有无其他异物或附近有无其他污染物，如若发现，应重点排除。4.9.3 按仓库清场管理规程的要求进行管理。4.10 仓库清洁管理4.10.1 库区周围环境整洁、地面平坦、无积水、无杂物、无污染源。4.10.2 库房内表面窗明壁净、见本色、无浮尘、无霉斑、无渗漏、无不清洁死角；灯与管线无积尘，地面光滑平整、清洁、无积水、无杂物、地漏干净无积垢。4.10.3 按仓库清洁卫生管理规程的要求进行管理。4.11 仓库安全管理4.11.1所有在库工作人员均应树立“安全第一”的思想，严格遵守安全操作规程及各项管理规程。4.11.2 出入仓库必须随手关门，保持仓库处于全封闭状态；离开仓库时，都要关好门窗，关好电源。4.11.3根据仓库安全管理规程的要求，建立健全安全防火安全保卫责任制，做到消防、安全组织健全，人员落实，责任明确；并划分防火安全责任区，设有醒目的防火安全设施、标志。4.11.4 其它按仓库安全管理规程的要求进行管理。4.12 按防虫、防鼠管理规程的要求，库房设有“五防”设施： 防潮、防霉、防虫、防鼠及防蚊蝇。4.13 完善仓库的帐目管理：4.13.1 台帐和货位卡是控制仓库货物的重要手段，因此应该统一设置、保管帐卡；物资收、发、保管必须实行动碰复核，日清月结。4.13.2 仓库帐、卡要由专人负责登记，以保证帐、物、卡相符。4.13.3 仓库的各种台帐应保存至物料用完后一年。4.13.4 如发现帐目有问题，应及时向主管领导汇报，不得擅自改动。4.14 仓存检查：4.14.1 对仓储物料进行检查：物料入库后，要定期检查，并根据气候情况和特殊品种，进行不定期检查，发现问题，及时处理，以减少损失和防止蔓延。4.14.1.1 经常性检查 由仓库管理员在日常工作间隙对库存商品轮番检查，一般要求在1个月内对所保管的商品检查一次。4.14.1.2 不定期检查 一种是配合上级领导部门所组织的临时性检查。另一种是在台风、暴雨、雨汛期等突然性气候变化的前后，临时检查仓库房屋有无漏水或其他不安全因素，应做到边检查，边研究解决问题。4.14.1.3 定期性检查4.14.1.3.1 一种是由仓库管理员，定期对仓库商品进行全面性检查；了解库存商品结构情况，掌握重点养护药品的品种、质量和数量，做到心中有数。4.14.1.3.2 一种是养护专业人员检查。重点是检查在库商品的质量。4.14.1.3.3 每年5月至9月，是中药材仓库防霉保质的重要时期，因为这时期温度高、湿度大，害虫繁殖传播快，库存物料易发生各类变异；所以在这期间，要组织有经验的养护人员，定期轮番对库存商品进行检查，以便及时发现变化情况，采取防治措施。4.14.2 库房检查4.14.2.1 对库房的门、窗、通风设备、电器设备等，要经常检查，特别是雨季，一旦发现问题，及时解决，检查时间基本上按物料性质而定。4.14.2.2 重点物料每星期检查1次，一般物料每半个月检查1次，每月全面性检查1次。4.14.2.3 检查人员要随时与仓库管理员取得联系，了解物料入库时的检验情况，提供线索，有利于库存物料检查工作的开展。4.15 相关术语解释：4.1